迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心部门2020年度部门决算公开报告

目录

第一部分  迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能   

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的工作方针的具体实施。

2、负责为卫生计生行政部门组织制定辖区妇女保健、儿童保健、孕产保健和计划生育技术服务工作的年度计划和发展规划、工作规范及技术标准，并组织实施。

3、负责制定辖区妇女保健、儿童保健、孕产保健和计划生育技术服务工作的年度考核评估办法并组织实施。

4、受卫生计生行政部门委托，组织对辖区各级各类机构开展的妇女保健、儿童保健、孕产保健和计划生育技术服务工作进行业务指导、督导和质量控制。

5、受卫生计生行政部门委托，采取有效措施，确保辖区群体保健和计划生育技术,服务相关指标在国家卫计委、云南省卫计委下达的指标和控制指标范围内。

6、负责组织制定辖区从事妇女保健、儿童保健、孕产保健和计划生育技术服务的相关人员培训计划，并组织实施，推广适宜技术。

7、负责辖区本级妇女保健、儿童保健、孕产保健、计划生育技术服务的各项群体保健和相关临床服务的具体业务工作。

8、受卫生计生行政部门委托，负责本级各部、各岗位的建章立制，组织制定本级各部、各岗位工作制度、岗位职责，并建立监督机制，严格执行。建立长效机制，营造良好的工作秩序和工作环境。

9、负责根据上级业务部门科研课题和本级科研课题，制定专项科研计划，并组织实施。随时解决实施过程中出现的有关问题，随时修订发展规划，督促检查落实情况。

10、负责辖区妇幼保健计划生育服务机构信息化建设与信息化管理，充分利用信息平台，采集、录入、汇统、分析、上报有关信息，实施质量控制与统计分析，并提出改进意见。

11、负责辖区面向群体、面向基层的社会性宣传教育工作的落实，适时为基层提供以保障生殖健康为目的的宣传教育。

12、负责完成卫生计生行政部门交办的工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

党风廉政建设工作

2020年度中心全体工作人员以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大历届全会精神强化党的政治领导。旗帜鲜明讲政治，坚持党管意识形态，教育引导中心党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决贯彻落实中央、省委、州委决策部署，加强重大事项请示报告。

1.强化政治理论学习。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，跟进学习习近平总书记重要讲话精神和批示指示精神，结合“不忘初心、牢记使命”及“三个一”专项行动，在中心积极开展党建活动，同时，开展习近平总书记考察云南重要讲话精神及在中央第七次西藏工作座谈会上讲话精神、党的十九届五中全会精神等学习；积极参加州卫健委党委机关党支部组织的主题党日活动。按上级要求本年度中心共有1名党员参加“万名党员进党校”活动，1名党员参加州委组织专题党课。积极在中心推动“互联网+党建”工作，全体党员均使用“云岭先锋”APP。

2.做好意识形态工作。严格落实意识形态工作责任制，坚持党对意识形态工作的领导权，严格落实意识形态工作责任制，积极参加州委党校组织的舆情分析研判培训，加强意识形态阵地管理，维护意识形态安全和文化安全。

3.按上级要求开展扫黑除恶、“家风教育”、“不作为、乱作为、慢作为、假作为”等活动。制定方案，加强学习，加强脱贫攻坚、扫黑除恶学习。按州卫健委党委机关党支部要求履行抓基层党建第一责任人职责，履行“一岗双责”，层层签订承诺书，落实好党建工作经费，完成各项学习。

4.结合各项主题活动，组织中心全体职工，观看警示教育片，认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。

5.完成在线学习任务，抓好党建带团建、工会、妇建工作，中心定期向上级交纳党费。根据“三重一大”要求对重大政策、重大事项进行专题研究，建立完善有利于中心发展的人才引进制度。开展党员亮身份、公开践承诺活动，每月进行评星活动，要求全体党员在上班期间和重大会议、场合佩戴党员徽章。按时完成学习强国、法宣在线、云岭先锋等学习APP学习内容。

6.推动党建工作与其他工作有机结合。党建与业务工作、与脱贫攻坚、与反腐倡廉、与平安建设、与意识形态、与反邪教工作、与民族团结工作有机结合。

7.中心积极组织开展工会等相关活动。结合新冠疫情组织职工学习防治知识；开展民族团结学习；严格执行中央八项规定，本年度除发生公车修理费外，未出现其他三公费用；按要求完成中心出租房整改；积极响应“七个专项行动”，积极组织中心职工开展大扫除活动，完善洗手设施、开展行动宣传。

8.全面落实好安全生产工作。以建设“平安单位”为主线,进一步贯彻落实迪庆州卫健委关于加强消防安全工作的指示精神，巩固消防安全专项整治成果。我中心就消防安全工作召开了专题会议，成立了消防安全领导小组，建立了消防安全管理制度，全面落实消防安全责任制，做好消防安全检查工作，坚决遏制重特大火灾事故和减少一般火灾的发生。

每逢节假日和重大活动期间开展各种消防安全检查活动，定期召开会议安排工作，每月专人负责巡查登记，每季度进行一次大排查。8月11日上午，中心特邀迪庆州社安消防培训中心字进刚主任为干部职工进行“全员参与防治火灾杜绝火灾发生后带来的伤害”为主题的消防安全知识培训。结合“11.9”消防宣传日，组织学习《中华人民共和国消防安全法》、火场逃生“十三诀”、《云南省消防条例》等消防安全相关知识，通过培训、学习不断提高职工的消防安全意识。根据上级整改要求，中心消防设施改造提升工作于8月份开始进行前期工作，10月下旬消防改造提升全部到位完成，目前工程已通过验收、审计并投入使用。

健康扶贫及精准扶贫工作开展情况

今年我中心举办各类业务培训4次。通过培训，进一步提升了我州妇幼保健专业技术人员的服务质量和服务水平，为我州母婴安全提供了更为有利的保障；制作10万元的宣传册、宣传单及相关宣传品，下发各县（市）做好妇幼健康、计划生育各项健康宣传；为三县（市）未配置药具发放机的乡镇卫生院配置17台发放机；选出业务骨干开展驻点帮扶工作，驻村人员工作经费、食宿补贴、个人保险等均落实到位，年度按要求积极派人进村遍访，根据上级要求积极开展中心以购代扶工作，按要求认真开展网络平台购买脱贫产品事宜。

妇幼保健计划生育技术服务工作完成情况

1、惠民实施妇幼项目开展情况

截止12月31日，全州活产数3349人，孕产妇死亡0例，死亡率0/10万（省控指标45/10万）；5岁以下儿童死亡44人，死亡率13.14‰；婴儿死亡34人，死亡率10.15‰（2019年5岁以下儿童死亡54人，死亡率16.02‰；婴儿死亡41人，死亡率12.16‰），新生儿死亡21人，死亡率为6.27‰。

新生儿代谢病筛查3190人，筛查率为93.36%（省控指标90%）；新生儿听力筛查3049人，筛查率为99.12%（省控指标92%）；农村妇女宫颈癌筛9027人，目标人群覆盖率为50.55%；乳腺癌筛查人9075人，目标人群覆盖率为50.81%；妇女常见病筛查24718人，筛查率80.91%；省级妇女病项目筛查人数为2400人。

迪庆州2020年0-6岁儿童眼保健和视力检查应管理人数：27000人。儿童视力建档人数：26479人。建档率：98.07%。覆盖率：66.99%。

2.孕前优生项目、婚前医学检查情况和叶酸发放情况

截止2020年12月31日，完成孕前优生检查4518人，目标人群覆盖率86.88%，（省控指标80%），婚前医学检查4987人，婚检率为77.44%；叶酸服用率为全州3948人，全州地中海贫血筛查夫妇701对，孕产妇产前筛查人数1752人，产前筛查率71.51%。出生缺陷儿童数29人，出生缺陷的发生率89.78∕万。

国家基本公共卫生服务

截止9月30日，全州产妇数为2450人，产妇产前检查2443人，产前检查率为98.95%；产妇产前检查5次及以上为1817人，检查率73.59%；产妇孕早期产前检查1819人，检查率73.69%；产妇孕产期贫血296人，其中中重度贫血20人，中重度贫血患病率0.82%，高危产妇人数654人，占产妇数的26.69%；高危产妇管理人数653人，高危产妇管理率99.85%，高危产妇住院分娩654人，住院分娩率100%；产妇产后访视人数为2257人，产后访视率为91.41%；产妇系统管理人数为1705人，系统管理率为69.06%；住院分娩活产数为2465人，住院分娩率为99.84%。非住院分娩中的新法接生活产数2人，非住院分娩中的新发接生率50%。1至12月份全州居民健康档案建档336375人，健康档案建档率81.25%；建立电子健康档案333501人，电子健康档案建档率80.56%。

（2）新生儿访视人数为2254人，新生儿方视率为91.29%；0-6岁儿童眼保健和视力检查人数为20207人，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率为80.29%（2020年目标90%），低出生体重儿数106人，低出生体重发生率4.29%，6个月内母乳喂养数3779人，母乳喂养率92.26%，6个月内纯母乳喂养数2640人，纯母乳喂养率64.45%，出生人口男女性别比为109.41。

产妇早孕建册1811人，产妇早孕检测率为73.92%；产后访视的产妇数为2257人，产后访视率为91.41%；新生儿产后访视人数为2254人，新生儿访视率为91.29%；0-6岁儿童健康管理人，0-6岁儿童健康管理率为%。（注：国家基本公共卫生服务报表为年报）

(3) 2020年1至12月份，向省级妇幼保健院申领“U”开头的出生医学证明共4000份,1-12月份三县共申领1900份，现库存2100份。首次签发数3462份，首次签发率100%，因打印或填写错误的废证数16份，实际产生废证率为0.44%，旧版空白废证数23份。

4.贫困地区儿童营养改善项目

2020年全州儿童营养包应领取38247人，实际领取31241人，营养包发放率81.68%（省级指标80%），有效服用率94.27%（省级指标90%），项目管理人员培训覆盖率98.28%（省级指标100%），看护人健康教育覆盖率100%（省级指标80%以上）。

5.消除“三病”母婴传播暨实现“三个90%”艾滋病防治情况

（1）消除“三病”母婴传播1-12月工作情况

A.全州结婚登记6440人，接受婚前HIV和梅毒检测服务4987人，婚检率77.44%，婚检上报HIV抗体检测初筛阳性男6例，女5例，阳性检出率0.2%；梅毒阳性男24例，女35例，阳性检出率1.41%。

B.2020年全州医疗机构分娩3422人孕产妇接受艾滋病、梅毒和乙肝咨询及检测3267人，检测率100%；孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝早期检测2135人，检测率62.39%；仅产时三病检测有149人，占全州分娩数的4.35%，其中149人中，西藏、四川省有117人，占78.52%，本地户籍仅占21.48%。

a.2020年上报HIV阳性孕妇7例（其中6例人工终止妊娠），接上年共分娩2例，分娩产妇及婴儿均抗病毒治疗，治疗率100%，婴儿早期诊断100%，部分还未到随访时间。

b. 梅毒阳性孕妇上报29例，接上年共梅毒分娩产妇34例，其中活产,34例，母亲梅毒规范治疗34人，治疗率100%，梅毒感染孕产妇所生儿童应治疗34例，规范治疗34例，规范治疗率100%。

c.乙肝阳性孕产妇上报140例，乙肝分娩活产数149人，注射乙肝免疫球蛋白149人，乙肝暴露儿童免疫球蛋白及时接种率100%。

（2）2020年消除三病各类指标完成情况。

艾滋病母婴传播率为0，达到上级指标要求；先天梅毒发病率29.26/10万（发生1例为怒江州发病，随母亲返乡发现）；乙肝母婴传播率为0.72%，达到上级指标要求；婚前保健艾滋病、梅毒检测率为77.99%，未达标；孕产妇三病检测率为100%；孕期检测率95.61%，达到上级指标要求；孕早期检测率61.43%，未达标；艾滋病病毒感染孕产妇抗病毒用药率、艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药率、艾滋病感染孕产妇所生儿童早期诊断率、梅毒感染孕产妇治疗率、所生儿童预防性治疗率及乙肝感染孕产妇所生儿童首针乙肝疫苗及乙肝免疫球蛋白及时注射率均为100%。

6、计划生育、药具及推套防艾工作完成情况，  

精准把握药具需求目标人群，提高药具计划管理科学性，确保做好2021年度药具需求计划，促进药具服务供需平衡，满足基本需求；加强完善药具、三病物资仓储、调拨、发放及使用全过程的质量管理，建立了药具不良反应报告制度，配合药监进行药具质量抽检工作，切实保障群众避孕节育安全。2020年我州共有318个免费避孕药具发放网点，其中：人工发放网点288个，发放箱网点1个，自助发放机网点29个。截至12月底，我州共计发放安全套741936只；截至12月底，我州发放口服避孕药1471盒，外用栓、膜、凝胶3511余份，发放避孕套131462只，放置宫内节育器634例。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 迪庆州妇幼保健计划生育服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心部门2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心部门2020年度收入合计310.95万元。其中：财政拨款收入310.95万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加，主要原因分析财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心部门2020年度支出合计338.20万元。其中：基本支出246.96万元，占总支出的73.02%；项目支出91.24万元，占总支出的26.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加，主要原因分析财政拨款增加，2019年项目结余在2020年支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出246.96万元。与上年对比增加，主要原因分析2019年底新调入一人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出236.87万元，占基本支出的95.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.09万元，占基本支出的4.08%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出91.24万元。与上年对比增加，主要原因分析2020年财政拨款增加，当年组织开展项目增加。具体项目开支及开展工作情况：1.迪财社〔2019〕1号 国家基本公共卫生服务建设项目支出9万元；2.迪财社〔2019〕96号 2019年基本公共卫生服务项目支出0.6万元；3、迪财社〔2019〕105号2019年重大传染病防控中央补助经费支出8.8万元；4、迪财社〔2019〕88号艾滋病防治项目支出0.5万元；5、迪财社〔2019〕1号推广使用安全套防治艾滋病工程工作建设项目支出8万元；6、迪财社〔2019〕1号 计划生育药具服务基层妇幼健康系列活动建设项目支出12.3万元；7、迪财社〔2019〕89号计划生育事业发展配套经费支出4.3万元；8、迪财社〔2020〕1号 国家基本公共卫生服务建设项目支出1.9万元；9、迪财社〔2020〕51号艾滋病母婴传播实验室设备购置经费支出26.8万元；10、迪财社〔2020〕1号推广使用安全套防治艾滋病工程工作建设项目支出0.3万元；11、迪财社〔2020〕1号惠民实事妇幼项目关爱妇女儿童健康行动计划支出3.9万元；12、迪财社〔2020〕1号消防安全设施维修重建项目支出14.6万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出338.20万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加，主要原因分析财政拨款增加，2019年项目经费在2020年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于办公取暖费；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出26.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出。

  9.卫生健康（类）支出295.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.37%。主要用于妇幼保健机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、计划生育机构、计划生育服务、其他计划生育事务支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他卫生健康支出。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出15.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为2.90万元，完成预算的116%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.90万元，完成预算的116%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.19万元，增长41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.19万元，增长41%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2020年车辆大修。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.90万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.90万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.90万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心部门2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心部门资产总额352.88万元，其中，流动资产45.46万元，固定资产221.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产86.3元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26.92万元，其中固定资产增加4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋182.32平方米，账面原值28.9万元，实现资产使用收入2.2万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.15万元，其中：政府采购货物支出2.15万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.15万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入:指州财政部门当年拨付的资金

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。