迪庆藏族自治州疾病预防控制中心表.xls

迪庆藏族自治州疾病预防控制中心

2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆州疾病预防控制中心是应用预防医学理论、技术进行卫生预防工作监测、检测、监督、科研、培训和健康宣教的专业机构，是全州疾病预防控制业务技术指导中心，其主要参与和指导属地处理重大疫情、突发公共卫生事件，承担全州艾滋病、结核病、麻风病等重大传染病防治、急性传染病防治、慢性传染病防治、慢性非传染性疾病、免疫规划、五大卫生、地方病、检验以及全州各级疾控业务指导工作。以疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究为主要职责。根本目的是为了消除疾病，消灭危害人群健康的有害因素，以保护广大人群的身心健康。

（二）2020年度重点工作任务介绍

①新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作。

新型冠状病毒感染肺炎疫情发生以来，迪庆州疾病预防控制中心在州委、州政府及主管部门的带领下，第一时间制定和启动了疫情防控应急预案，成立中心新型冠状病毒感染肺炎防治工作领导小组，下设综合协调、流调、后勤保障、检验、消杀、外调及信息七个工作组，中心所有干部职工均参与到疫情防控工作当中，全力开展疫情防控工作。根据疫情防控态势，中心及时调整防控重点，在复工复产复学人员大量返乡返岗的情况下，中心积极配合相关部门开展疫情防控工作，为全州恢复经济生产保驾护航。

（一）疫情监测情况。

1.留验站留验人员监测情况，截至2020年11月30日，迪庆州累计有50名密切接触者（分别为香格里拉市34名、德钦县9名、维西县7名）和219名非密切接触者，共计269名留验人员进行隔离医学观察。

2.新冠肺炎境外入迪人员监测情况，截至11月30日，全州累计有12名境外人员进行医学观察。

3.入迪人员监测情况，（1）1月26日至3月10日，累计监测3740人，其中其它省份1341人，省内州外553人，本州户籍1840人，湖北籍6人，无发热及其他临床症状。（2） 3月11日至11月29日，累计监测147540人，扫码147540人，绿码147528人，黄码9人，红码3人（红、黄码人员已按相关规定开展核酸检测、隔离等措施），外籍人员752人。

（二）严格管理重点人群。每日按时收集上报两类重点人群（境外入滇和国内中高风险地区入滇）管理信息表和新冠疫情零报日报。

（三）消毒消杀工作。

1.截至11月30日，全州累计消毒消杀总面积112206054.4m²;消毒车辆53542辆，累计生活垃圾消毒处理43324.5吨。香格里拉市住建局累计上报消毒餐具垃圾3995048斤，消毒垃圾车12325台,消毒大小车箱体7451个,消毒果皮箱14633个，消毒公交车站台3576个，消毒垃圾中转站4座，每天1次；全城主次道路累计消毒作业368次;全城人行道累计消毒324次；垃圾填埋场累计消毒360个；对古城街道累计消毒、消杀378次；对坛城广场累计消毒380次；各个大广场累计消毒377次；5个菜市场累计消毒575次;餐厨垃圾，生活垃圾做到日产日清并对废弃口罩专项回收处理。

2.新冠肺炎疫情防控消毒消杀工作。完成23家企事业单位新冠疫情防控知识培训，共计培训2000余人；驻点对三县（市）疾控中心进行新冠疫情防控工作指导；对州属120余家企事业单位进行消毒消杀、个人防护、注意事项等知识现场指导宣传；多次对学校进行现场指导评估；到景区、景点、寺院、移民搬迁安置点等进行新冠疫情防控现场指导；参与两会、学校及培训机构开学、法院开庭、事业单位招考、大型活动及会议培训等现场评估指导工作；参与完成疫情指挥部组织开展的重点场所、重点机构、医疗卫生机构等疫情常态化防控工作开展情况督查任务，并将督查结果报告上交疫情指挥部。

（四）实验室检测情况。

1.截至11月30日，迪庆州疾控中心中心实验室累计采样检测3909人，4067人次，样品6092份标本，检出5份甲型HIN1流感、B型流感核酸阳性1份、其余6086份标本流感及新型冠状病毒核酸结果均为阴性。

2.截至11月30日，迪庆州疾控中心实验室累计检测海产品及相关职业人员160份;肉制品及相关职业人员111份；南美白虾外环境30份；新冠常态化核酸检测人员及外环境938份，检测结果均为阴性。

3.截至11月30日，累计消耗核酸检测试剂6357人份，现共存试剂159人份。累计消耗血清抗体试剂480人份，现库存158人份。

4.新冠肺炎常态化防控核酸检测:三县外环境及从业人员新冠标本累计1754份，检测血清抗体检测累计440例480份标本。

5.开展新冠病毒核酸检测能力培训，培训合格共16人。该培训的主要目的是提高学员进行核酸检测的实践操作能力，培训内容包括样品的采集、防护服的穿脱、核酸的提取、上机及结果的判读。使参加培训人员均具备独立进行核酸检测的能力。

②重点传染病防治工作。

（一）艾滋病防治工作。

1.艾滋病疫情，迪庆藏族自治州自1997年发现第1例感染者以来，截止2020年12月25日，迪庆州累计发现艾滋病感染者/病人478人，累计死亡90例，累计存活艾滋病病毒感染者/病人388例其中（外籍4人）累计现存活患者占全州总人口的0.082％。截至2020年12月25日新发现人65人，死亡3例。现存活HIV/AIDS性传播为主，占.91.7%，是当前影响我州艾滋病流行的最主要因素。三个县市艾滋病流行地区差异大，香格里拉市196例，德钦县71例，维西县121例。民族以藏族（45.2%）、汉族（21.4%）傈僳族（14%）、纳西族（11%）、白族（4.8%）为主。文化水平小学及其以下占41.1%，初中及以上占59%。新发现人65人（个案流调率、及时率、完整率告知率均达100%）。HIV/AIDS随访检测CD4比例达88.4%,配偶/固定性伴HIV抗体检查率80.2%，累计HIV/AIDS接受结核病检查的比例达96.2%，累计HIV/AIDS随访率达95%,既往未治疗和新报告HIV/AIDSCD4检测率66.3%。

2.艾滋病监测检测工作，艾滋病国家监测哨点 1个， HIV检测 185人次，发现HIV阳性 1例，阳性率为0.54 %。截止11月30日，全州艾滋病病毒抗体筛查共完成318877人份，占常住人口比77.8%（较去年同期增长44.2个百分点）。发现阳性65人，其中术前检查12661人份，自愿咨询检测224人份、孕产妇筛查8223人份、婚前检测3919人份、监管场所筛查564人份、HIV阳性者配偶/性伴及女性阳性者子女检测48人份、性病门诊及其他就诊者检测42675人份、无偿献血员筛查2956人份、娱乐场所从业人员体检8人份、出入境人员检测0人份、专题调查40717人份、其它检测206433人份。

3.高危人群干预工作，全州低档暗娼干预月均估计人数106人，月均干预89人，干预覆盖率83.6%以上，累计检测185人次，发现HIV阳性1例，阳性暗娼管理率达100%。男男性行为人群25人，月均干预覆盖率98.5%. HIV检测人数11人次。

4.“三个90%艾滋病防治工作情况” 截止2020年12月25日，现住址为迪庆州的存活感染者384人，新发现65人,较2019年同期（39人）增加26人。全州经诊断发现并知晓自身感染状况的感染者和病人比例为90.4%；截至2020年11月底，全州符合治疗条件的感染者和病人接受抗病毒治疗比例为91.1%，较10月底上升了2.1个百分点，全省16州市排名（从高到低）位列第十一位。截至11月底，全州接受抗病毒治疗的感染者和病人符合病毒载量检测要求的患者开展病毒载量检测比例为93.5%，高于全省平均水平（92.4%）1.1个百分点，其中病毒载量小于1000的比例为93.4%。

5.艾滋病实验室建设，全州2个艾滋病确证实验室和4家CD4检测机构，4个筛查试验（州医院、州中心血站、维西、德钦县疾控），84个快速检测点覆盖全州各县市医、保健院、民营医院及乡卫生院及村卫生室，无病毒载量检测实验室（送检第三方），（2020年新增1家确证实验室、1家CD2实验室和41家村级检测点）。

（二）地方病防治工作。地方病工作按照要求开展，全州尿碘盐碘盲样考核已经审核上报，5.15碘缺乏病宣传材料已发放，并相继以“科学补碘益智，健康扶贫利民”为主题在三县市开展碘缺乏病防治日宣传活动。8-10儿童和孕妇尿碘盐碘监测任务三县和州级复核已经完成并按要求录入、审核上报。“十三五”地方病防治规划及三年攻坚行动终期评估已经完成并接受省级考核相关网络报表及2019年碘缺乏病评估报告均已完成上报。

（三）性病、麻风病、丙肝工作。

1.性病工作，2019年1-11月底全州性病网络直报3356例，其中梅毒病例298例，淋病19例，尖锐湿疣15例和生殖器疱疹4例，生殖道沙眼衣原体感染20例；疫情报告率达到100%。完成季度梅毒、淋病、生殖道沙眼衣原体感染、尖锐湿疣和生殖器疱疹季度网络报表的审核及上报。完成2020年性病质量控制报告并上报。按性病防治责任目标要求，三个县均组织疾控中心相关人员开展了性病疫情漏报调查, 在调查中发现的问题，及时提出相应改进建议，并提供技术指导。通过“2020年艾滋病、性病和丙肝实验室质量管理暨网络专家培训” 进一步加强及规范迪庆州性病网络疫情报告能力，提高各级疫情管理人员的业务水平及我州疫情网络直报质量。

2.麻风病工作，2019年1－11月麻风病新发现病人4例（香格里拉市1 例，维西县1例，德钦县2例），完成麻风病1、2、3季度工作进展报表，麻风病工作半年报表，可疑线索病人个案表及相关报表上报工作。对各级各类医疗机构报告的可疑症状病例，麻风病防治专业机构及时进行复核，复核率达到70%以上。全州各县对现症病人和存活病人及家属进行了体检，以及重点疫村进行了普查；患病率在1/10万以上的德钦县和维西县开展了消除麻风病运动。对2019年新发现麻风病患者家属（10－65岁人群）开展预防性服药，服药率为44.44%。通过 “世界防治麻风病日”暨第33届“中国麻风节”，普及麻风病防治知识，消除社会各界对麻风病的歧视。规范全省未达标县（市）消除麻风病危害工作，提高县（市）乡两级医务人员麻风病防治水平和病人早期发现能力。州级发放麻风病药品，以及防护包和防护鞋等到县级，并要求县级尽快将防护包和防护鞋发到病人手中。全州着手准备麻风病2011-2020防治规划终期评估工作，包括资料收集归档、系统数据补录、开展部门协调会、填写终期评估自查表、撰写终期评估报告等。

3.丙肝工作，2020年1-11月丙肝病例按报告地上报9例，按现住址上报27例。完成季度报表以及丙肝预警分析报告上报。并对已诊断病人进行了告知、宣传教育、转介及积极动员治疗，防止病情的进一步恶化；加强对香格里拉市、维西县和德钦县现场督导，强化丙肝防治工作。

（四）结核病防治工作。

1.肺结核患者发现任务，（1）患者初诊就诊，2020年1-12月25日，全州完成初诊患者检查4330例。（2）病原学阳性肺结核患者密切接触者（≥95%），2020年1-3季度，病原学阳性肺结核患者密切接触者登记172例，筛查172例，筛查率达到100%。（3）肺结核患者总体到位率(≥95%)，2020年1-12月25日，按现住址统计，报告肺结核患者和疑似肺结核患者657例，总体到位578例，总体到位率达88%。

2.肺结核患者治疗和管理任务，（1）病原学阳性率（≥50%），2020年1-12月25日，登记患者381例，病原学阳性146例，阳性率38.3%,（2）抗结核固定剂量复合制剂（FDC）使用率（≥90%），2020年1-12月25日，全州登记收治的普通肺结核患者381例（首管理单位），使用FDC 317例，抗结核固定剂量复合制剂（FDC）使用率达到83.2%。

3.患者规范管理率（≥90%），2019年1-11月，按照基本公共卫生管理要求，全州登记管理患者且停止治疗的肺结核257例，规范管理257例，规范管理率达100%。

4.肺结核患者成功治疗率（≥90%），2019年1-12月，全州登记管理患者且停止治疗的肺结核358例（死亡9例除外），成功治疗308例，成功治疗率达88.3%。

5.患者健康管理服务，参照基本公共卫生服务肺结核患者健康管理服务规范（第三版）考核指标与考核办法执行。（1）2020年1-11月全州结核病可疑者推介到位1794例，全人群推介到位率达4.78‰（全人群结核病可疑者推介到位率2‰）。（2）去年同期辖区内已完成治疗的肺结核患者登记329例，管理324例，登记管理率达98.48%（≥90%）。（3）去年同期辖区内已完成治疗的肺结核患者329人，规则服药305人，规则服药率达92.71%（≥90%）。

 6.重点人群防控任务（1）耐多药肺结核高危人群筛查（≥95%），2020年1-12月25日，耐多药肺结核高危人群耐药可疑者登记38例，筛查35例，筛查率达到92.1%。（2）新病原学阳性患者筛查（≥80%），2020年1-12月25日，新病原学阳性患者126例，筛查120例，筛查率95.24%。（3）新登记肺结核患者接受艾滋病病毒抗体检测率（≥90%），2020年1-3季度，新登记肺结核病患者381例，提供艾滋病病毒抗体检测372例，检测率达97.63%。（4）2020年1-3季度，登记可随访艾滋病病毒感染/艾滋病患者364例，提供检查350例，检查率达96.2%。

7.学校活动性肺结核病例校内和家庭密切接触者筛查率（≥90%），2020年1-3季度，报告属地学生活动性肺结核病例20例（包含2例后勤人员），登记密切接触者1422名，筛查1422名，确诊3例肺结核患者（包含2例后勤人员），无流行病学关联，未发生校内肺结核聚集性病例事件。

8.结核病筛查工作，德钦县、香格里拉市已完成不同人群结核病筛查工作，积极推进确诊患者后续治疗工作，相关数据还在统计中。

（五）包虫病和疟疾防治工作。

1.消除疟疾，疾病监测开展“三热”病人血检：三县（市）本年度计划1600例，共完成1899份，完成率118.5%。RDT筛查260份。开展“三热”病人血检完成率118.6。血片复检：三县（市）本年度计划复检160张，完成195张，完成率121.8%。血片复检完成情况率121.8。消除维持，2020年全年度，迪庆州三县（市）无疟疾病例发现，维持疟疾消除情况较好。健康宣传，三县（市）在“4•26”疟疾宣传日到人流聚集场所进行疟疾健康知识宣传，共计2000人次。

2.包虫病防治情况：2020年度，三县（市）完成人群B超筛查6075人，完成率101.2%，完成重点学生B超筛查5508人，完成率122.4%。监测情况：2020年度，三县（市）完成人群监测3512人，完成率117.0%；完成医院肝脏B超筛查10000人次，完成率100%。。疑似病例，香格里拉市：B超筛查中疑似病例有3人，已取该3人血清和尿液等待省级复核结果；德钦县：B超筛查中疑似病例有20人，已取该20人血清和尿液等待省级复核结果；维西县：B超筛查中疑似病例有5人，已取该5人血清和尿液等待省级复核结果。终末宿主犬感染情况，2020年度，三县（市）开展犬粪检测1471份；犬驱虫治疗完成18160次，完成率100.8%。中间宿主感染情况，2020年度，家畜动物棘球绦虫感染调查已完成286份，阳性数11份，阳性数3.85%。患者管理情况，2019年有20个包虫病患者，均纳入随访管理。土源性线虫监测，根据年初下发的重点寄生虫病防治与规划，要求德钦县2020年土源性线虫监测1000人，已完成1000人，完成率100%，阳性数9人，阳性率0.9%，其中：受精蛔虫卵1人，未受精蛔虫卵2人，带绦虫卵6人。

③急性传染病防治工作。

（一）迪庆州疫情概况。

1.甲类传染病，2020年1-11月，全州无甲类传染病病例报告。

2.乙类传染病，2020年1-11月，全州共报告乙类传染病9种1128例。全州发病率为272.44/10万。报告死亡5例（肺结核1例、艾滋病4例），死亡率为1.21/10万，病死率为0.44%。发病数较2019年同期（1086例）上升3.87%；发病率较2019年同期（263.59/10万）上升3.36%；死亡数较去年同期（4例）相比上升25%；死亡率较去年同期（0.97/10万）上升24.74%；病死率较去年同期（0.37%）上升18.92%。按发病数由高到低排序为：1、肺结核416例；2、梅毒279例；3、病毒性肝炎183例；4、痢疾124例； 5、淋病28例； 6、艾滋病27例；7、猩红热9例；8、伤寒5例；9、出血热3例。前三位的传染病占发病总数的77.84%（878/1128）。2020年1-11月，与去年同期相比发病数上升的病种4种：肺结核（+32例，+8.33%）；梅毒（+47例，+20.26%）；艾滋病（+8例，+42.1%）；猩红热（+3例，+50%）。与去年同期相比发病数下降的病种4种：菌痢（-49例，-28.32%）；淋病（-50例，-64.1%）；出血热（-2例，-40%）；麻疹（-1例，今年同期无病例报告）。与去年同期相比发病数持平的病种2种：病毒性肝炎（2020年1-11月及2019年同期均报告183例，发病持平）；伤寒（2020年1-11月及2019年同期均报告5例，发病持平）。

3.丙类传染病，2020年1-11月，全州共报告丙类传染病8种737例；全州报告发病率为178/10万；全州无死亡病例报告。发病病种分别为：1、其它感染性腹泻病237例； 2、手足口病205例； 3、急性出血性结膜炎179例；4、流行性腮腺炎66例；5、流行性感冒45例； 6、麻风病3例；7、包虫病1例；8、风疹1例。发病与去年同期比较：发病数（737例）与去年同期（1672例）相比下降55.92%，发病率(178/10万)与去年同期（405.83/10万）相比下降56.14%。2020年1-11月，迪庆州丙类传染病与去年同期相比，发病上升的病种1种：风疹（+1例，去年同期无病例报告）； 发病下降的病种7种：手足口病（-385例，-65.25%）；急性出血性结膜炎（-352例，-66.29%）；其它感染性腹泻病（-101例，-29.88%）；流行性感冒（-73例，-61.86%）；流行性腮腺炎（-19例，-22.35%）；麻风（-3例，-50%）；包虫病（-2例，-66.67%）。

4.不明原因肺炎，2020年1-11月，全州报告1例不明原因肺炎病例，经调查已排除，订正为其他疾病。

（二）疫情管理工作。

1.每日（包括节假日及周末双休日）按相关工作要求认真查看疫情及突发公共卫生事件报告情况，及时将疫情信息向领导报告，为领导决策提供科学依据。

2.及时完成了2020年1-11月、第一、第二、半年、第三季度、1-9月的疫情分析报告，进一步提高了月、季度疫情分析质量，做到了层次清晰、用词规范和内容直观。

3.加强对县级疫情报告质量的督导工作，在每日查看疫情时发现问题及时与县级进行联系，对疫情报告中存在的问题给予及时的指导。及时将各月疫情简报及各县疫情报告质量评价情况报告给单位及州卫生局分管领导，并同时反馈给县级疾控中心。

4.2020年9月21日至10月17日，对全州19个疫情报告管理单位进行现场工作指导。

5.2020年11月16日至19日，举办全州疫情报告管理及卫生应急能力提升培训班（与迪庆州基层疫情防控能力提升项目培训班合办）。

6.2020年1-11月，国家疾控中心传染病自动预警信息系统共向迪庆州发送疾病预警信息231条，我州各疾控中心及时对所发布的信息进行了调查核实，及时响应，未构成突发公共卫生事件。2020年1-11月，云南省疾控中心共向各州市疾控中心发送疾病预警信息16次，我州各疾控中心及时对所发布的信息进行了及时响应，落实好各项防控措施。2020年1-11月，我中心共向各县市级疾控中心发送疾病预警信息3次，要求落实好重点疫情、重点疾病的各项防控工作。

7.根据省疾控中心要求，每月开展传染病疫情日常风险评估工作。

8.中国疾病预防控制信息系统管理工作。（1）根据相关文件要求，开展了疾病监测信息系统用户备案工作；（2）履行系统管理员工作职责，开展用户新建、维护、管理工作；（3）开展新的VPN登录、数字证书登录用户管理以及续费工作；（4）开展2020年新系统编码维护工作。

（三）突发公共卫生事件。2020年1-11月，全州共报告5起事件，发病数99例。地区分布为香格里拉市3起，维西县2起。发生场所为学校及托幼机构4起，集体单位1起。事件类别为传染病暴发疫情3起（均为水痘有疫情）、食物中毒2起。5起突发事件都进行了及时、有效的处置，未造成疫情的扩散。

（四）急性传染病监测及防控工作。

1.以霍乱为主的肠道传染病的监测，完成了我州2020年以霍乱为主的肠道传染病的监测工作计划，要求州、县疾控中心做好以霍乱为主的肠道传染病监测的各项准备工作（人员、检测试剂及技术、相关物资、相关知识），2020年5月1日起，全州按云南省疾病预防控制中心对霍乱监测工作的要求，启动2020年以霍乱为主的肠道传染病的监测工作。重点是要把腹泻病人的大便、外环境标本（海、水产品、饮用水、食品等）的检测工作开展好。2020年5至10月监测时段内，迪庆州以霍乱为主的肠道传染病监测工作，共报告门诊腹泻病病例3167例，开展霍乱病原学检测322例，结果全部为阴性；采集外环境相关标本182份，开展霍乱病原学检测，结果全部为阴性；维西县对重点人群进行登记检测72人份，检测结果均为阴性。

2.流感监测，①流感哨点监测工作，2020年，继续加强我州流感监测工作，哨点医院每日及时上报相关监测数据，无缺报。按监测工作要求进行采样检测，2020年4月-11月，哨点医院共采集送检流感样病例标本458份，其中390份为阴性，其余68份尚未检测。②流感暴发疫情监测工作，2020年4月-11月，迪庆州无流感疫情报告。③2020年4月-11月，州疾控中心流感网络实验室，共分离培养到流感毒株0株。

3.人感染高致病性禽流感疫情监测防控工作，自2015年迪庆州发生人感染H5N6禽流感疫情以来，加强了相关监测防控工作。2020年由于受新冠疫情影响，仅在1月开展了对全州禽类及外环境的采样检测工作，共采集禽流感外环境相关标本70份，检测结果阳性14份，阳性率为20%，阳性情况为：H9N2阳性14份，未检出H5N6阳性和H5N6+ H9N2双阳性标本。针对监测情况，迪庆州疾控中心急传科撰写了监测报告，上报省疾控中心、州卫健委相关科室，反馈给辖区内县级疾控中心。

4.不明原因肺炎监测，2020年1-11月，全州开展不明原因肺炎监测工作，按月收集各县报表，及时上报省疾控中心。2020年1-11月，全州报告1例不明原因肺炎病例。

5.手足口病监测，2020年1-11月，全州共报告手足口病205例，无重症及死亡病例报告。去年同期全州共报告手足口病590例，与去年同期相比发病下降65.25%。2020年1-11月，全州各县疾控中心共上送手足口病病例标本48份，检测结果阳性44份：其中 EV71阳性2份，CoxA16阳性4份，其它肠道病毒阳性38份；阴性4份。

④免疫规划工作。

（一）常规免疫监测。根据免疫监测方案要求，及时收集、汇总、上报免疫规划疫苗基础预防接种情况统计表，2020年1-10月，上报率、及时率达到100%，全州疫苗接种除A群流脑疫苗外(省级未按照州级需求下发疫苗）报告接种率以乡镇为单位均在95%以上。

（二）疫苗针对疾病监测。根据疫苗针对疾病监测的有关要求，每旬主动监测45个医疗单位及时收集上报AFP、新生儿破伤风、麻疹、乙型肝炎等疾病的各类监测报表，上报率、及时率均达到100%。截止11月30日，各项监测情况：（一）麻疹监测情况，2020年1-11月，全州共报告疑似麻疹病例11例，其中香格里拉市报告6例、德钦县报告3例、维西县报告2例，其中无麻疹确诊病例。排除病例报告发病率为2.42/10万 (省级指标要求为2/10万)，麻疹疑似病例48小时内完整调查率为100%（省级指标要求80%）；监测病例血标本采集率90.91%（国家要求80%），采集3日内送达率100%（省级指标要求80%）;血清实验室4日内完成检测比例100%（国家要求80%以上）。（二）人群麻疹抗体水平监测情况，根据《云南省卫生厅关于印发2016年至2020年全省麻疹、乙肝等疫苗针对疾病人群抗体水平监测方案的通知》要求，我州三县（市）结合本县（市）情况制订上报工作计划，并严格按照监测方案要求，组织开展调查、采样、检测及等工作。在全州13个乡（镇）范围内，共调查检测891人，麻疹抗体阳性率62.74%。（三）AFP病例监测情况：1、2020年1月1日-11月30日，全州共报告AFP病例0例。2、为提高AFP监测系统的及时性和敏感性，我州实行AFP旬病例报告制度，全州共监测45个医疗单位（香格里拉市19个、德钦县10个、维西县16个），无AFP漏报病例。（四）流脑、乙脑及新破监测情况，1月1日-11月30日全州无流脑、乙脑及新生儿破伤风病例报告。（五）乙肝病例监测，1月1日-11月30日，按现住址统计，全州乙肝专病报告系统共报告新发乙肝病49例，其中香格里拉县报告17例、德钦县报告28例、维西县报告4例，小于17岁以下病例3例。乙肝抗体水平监测，全州共检测891人，乙肝表面抗原阳性17人，阳性率1.91%；乙肝表面抗体阳性381人，阳性率42.76%。

（三）疑似预防接种异常反应监测。1-11月我州共报告59例疑似预防接种异常反应，香格里拉市报告38例、德钦县报告5例，维西报告16例，59例均为一般反应；48小时内及时报告率100%（省级指标≧90%）；AEFI分类率100%（省级指标≧90%）；AEFI报告县覆盖率100%(省级指标100%)。

（四）疫苗管理。严格按照《中华人民共和国药品管理法》、《疫苗流通和预防接种管理条例》、《疫苗储存和运输管理规范》等有关要求，加强疫苗管理，认真做好疫苗供需计划及出库管理工作，根据全州疫苗需求，及时调拨供应各类疫苗，疫苗运转以扩大国家免疫规划要求（每年≥12次）运转，并做好台账的登记工作，2020年1-10月一类疫苗及专用注射器运转情况省-州（疫苗4次）（注射器4次），州-县（市）（疫苗4次）（注射器4次），保障了计划免疫工作正常、有序的开展。

（五）免疫规划信息化建设实施情况。督促指导各接种单位及时录入儿童接种信息，2020年1月1日-10月31日，全州3县30个乡镇（包括开发区卫生院）录入儿童预防接种信息个案3839个（香格里拉市1804个、德钦县506个、维西县1529个）。

（六）入托入学儿童预防接种证查验工作。全州共设有160所幼儿园、50所小学，对所有幼儿园和小学新入托、入学的儿童开展了查验接种证工作，总结未到上报时间，三县还未上报。

⑤慢性非传染性疾病防治工作。

主要开展基本公共卫生服务项目重点人群管理、死因监测、肿瘤登记报告等工作。基本公共卫生服务项目重点人群管理（重点人群：65岁以上老年人、18岁以上高血压患者、35岁以上Ⅱ型糖尿病、严重精神障碍患者），工作要求指标：老年人健康管理率≥67%；高血压患者管理20000人、糖尿病患者管理4000人，规范管理率达60%；严重精神障碍患者报告患病率达到4‰、4‰以上；严重精神障碍患者规范管理率达到70%以上；精神分裂症患者治疗率达到60%以上。

（一）老年人健康管理。截止9月底全州建档32009人，健康管理19870人,健康管理率62.08%。高血压患者管理，截至9月全州高血压患者确诊数为19000人，建档数20629人，规范管理17194人，规范管理率83%。糖尿病患者管理，截至9月底全州糖尿病患者确诊数为2581人、建档数为2581人，规范管理2117人，规范管理率82%。由于基本公共卫生服务项目报表2020年起改为季度报表，故数据只能统计到2020年第三季度（9月）。重性精神病管理工作，截至11月底全州重性精神病在云南省严重精神障碍信息系统累计录入个案1812例，累计死亡222例，现在册患者1639例，报告患病率为3.96‰；规范管理1231例，规范管理率75.11%；截至2020年9月建档立卡贫困户严重精神障碍患者612例，规范管理579例，规范管理率95%。

（二）居民死因监测。2020年1月1日-11月30日按照现住址、死亡日期统计全州报告死亡个案2180例、报告死亡率（换算为年）为526.52/10万。其中香格里拉、德钦和维西报告死亡个案报告为839例、336例和1005例，报告死亡率分别为465.39/10万、490.78/10万和607.99/10万。报告及时率为81.57%，审核率99.86%,一审通过率均为98.79%，迟审率为11.99%。

（三）肿瘤登记报告工作。2016年各县市成立肿瘤登记处，州疾控及时将设省疾控反馈的早在省级医院就诊的我州户籍人员信息分县市下发到各县市，由各县市追踪登记报告， 2020年1-6月累计录入中国肿瘤登记平台肿瘤患者946例，恶性肿瘤死亡报告121例。

（四）心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目。根据《云南省心血管病高危人群早筛查与综合干预项目实施方案》《迪庆州心血管病高危人群早筛查与综合干预项目实施方案》，我州于2016年 3月召开迪庆州心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目启动暨培训工作会议，并于2016年3月18日正式启动该项目，2015-2016年项目主要在香格里拉市城区、尼西乡、虎跳峡镇、金江镇、上江乡、香格里拉经济开发区实施；2016-2017年项目在德钦县升平社区开展，2018-2020项目初筛无任务，重点工作为高危人群的长期随访工作，截止2020年11月累计完成短期随访422人，长期随访407人，长期随访工作在继续开展。

⑥检验工作。

（一）积极参加国家和省级疾控组织的各项实验室质控体系和能力验证活动，提高检测水准。1.参加中国疾病预防控制中心结核病分子诊断技术能力验证，考核结果为：合格；2.参加中国疾病预防控制中心全国第十一轮抗结核药物敏感性实验熟练度测试，考核结果为：优秀。3.参加云南省疾病预防控制中心麻疹/风疹网络实验室质控考核，麻疹/风疹血清盲样考核98.75分，麻疹/风疹病毒核酸盲样考核100分；4.参加云南省疾控中心食品安全风险监测机构质控考核，模拟食品中金黄色葡萄球菌定量测试，考核结果为：满意，菠菜粉中镉测定，考核结果为：满意。5.参加云南省疾病预防控制中心2020年全省流感禽流感病毒核酸检测能力考核10个样品，符合率为：100%。

（二）疾病组业务指标完成情况。1.医院流感捎点监测:共检测834份标本。2.禽流感环境检测:共检测40份标本。3.麻疹、风疹每月10%复核及疑似者12小时内的确诊；乙肝阳性标本和手足口标本的复核及确诊。4.结核分子生物诊断，累计200份标本。其中90份结核阴性，110份结核阳性，结核阳性里有18份利福平耐药。

（三）理化组组业务指标完成情况。1.完成枯水期、丰水期饮用水水质检测78份，检测项目60项；2.完成水检测能力验证，完成水质扩项26项；3.完成国家级食品风险监测任务：样品数47件、上报数据769条；4.完成县尿碘复核90份，盐碘复核90份；5.完成省级食品风险监测任务：样品数108件，上报数据559条；6.完成食品大米中镉的盲样考核，完成水碘、盐碘、尿碘盲样考核，完成水质中铅、铜、镉的盲样考核；7.完成理化部分的公共产所消毒效果监测；

（四）、微检组业务指标完成情况。1．完成枯水期、丰水期饮用水水质检测78份，检测项目3项；2．完成国家级食品风险监测任务：样品数96件，上报数据312条；3．完成省级食品风险监测任务：样品数37件，上报数据112条；4．完成公共场所监测:39份5.完成医院消毒效果监测：82份6.完成清洁消毒全覆盖：180份

⑦健康教育工作。

（一）提供健康教育资料。全年迪庆州疾控中心制作宣传材料20种共20万份，其中制作学校个人防护折页2000份、复工复产折页1000份、超市防护写真100份、学校食堂写真100份、学校宿舍写真100份、农贸市场写真100份、学校疫情防控宣传栏22份、疫情宣传写真2816份、慢病印刷资料9种共9.5万份(含高血压、糖尿病、口腔卫生、 健康素养66条、膳食指南、膳食图谱、运动指南、控烟、宣传手册、服务手册等)。共制作宣传品9类，雨伞3种共2500把，纸杯4种（50000个），抽纸5000盒，搪瓷缸1500个，帽子4000顶，笔记本2000本，漱口杯5000，富光杯900个，手提袋1000个，塑料水杯2000个，布袋1000个，方便折叠宣传桌椅15套，宣传折叠帐篷6顶。

（二）利用大众媒体开展健康教育传播工作。在2020年全年期间，将省健康教育所制作的《2020年云南省健康教育公益广告展播节目》光盘的两个主题内容在电视台播出，州电视台进行了藏汉双语两个频道的播出，全州公益广告累计播出次数为240次/月。每天12:00-15:00、17:00-21:00点两个时间段在香格里拉市坛城广场LED屏、香格里拉市池卜卡商贸街LED屏、康藏商都LED屏滚动播放三部公益广告。

（三）结合重要卫生日，认真开展健康教育工作。在2020年的“3.24世界防治结核病日”、“4.15～4.20全国肿瘤防治宣传周”、“4.26全国疟疾日”、“5.15碘缺乏病日”、“5.31世界无烟日”、“9.1全民健康生活方式行动日”、“10.8全国高血压日”、“10月食品安全宣传月”、“10.29世界卒中日”、“11.14联合国糖尿病日”、“12.1世界防治艾滋病日”等重要宣传日，发放各种宣传材料10万余份。

（四）积极开展健康巡讲进机关、进社区、进学校活动。为让群众对如何养成健康的生活方式有了更加深刻的认识，重点以传染病防治、健康素养66条、青少年预防近视、合理用药、口腔健康、烟草控制、全民健康生活方式等方面为主。积极开展健康素养促进行动项目，在入户过程中督导组对一线调查员表示了慰问，对入户老百姓发放宣传品，保温杯50个、雨伞200把。

（五）全面开展控烟工作，加强无烟党政机关建设。按照文件指示收集整理试点单位的典型经验与案例，组织经验交流、培训研讨班、建立微信交流群等技术指导工作。按照要求，对创建无烟党政机关的单位进行现场抽样考核，州级验收检查评分，日前已完成对48家州级单位创建工作的无烟党政机关建设评分表，所有单位已提交创建无烟党政机关相关材料。

（六）“健康迪庆” 公众号及其他平台运行情况。今年累计向健康迪庆公众号发放简讯585篇，中心微信平台170篇、电视台报社报道文章70篇、播放视频10个，人民日报传媒1篇，迪庆日报传媒34篇，云南省疾控资讯网发放文章12篇，学习强国平台播报文章1篇；迪庆州电视台播放2篇,抖音4条，群发疫情防控知识短信3万条；接受新闻媒体采访25人次。

（七）质量管理工作总结。根据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》的规定及2020年初质量管理工作计划，2020年5月迪庆州疾病预防控制中心向迪庆州市场监督管理局递交的检验检测机构资质认定扩项评审申请， 2020年6月6日至7日对我单位申请的检验检测机构资质认定扩项申请进行了现场评审。现场评审顺利通过。检测机构共批准了资质认定七类产品，143项检测项目/参数，其中扩项27项，标准变更17项；申报食品检测六类产品，102项检测项目/参数，其中标准变更51项。并取得增加扩项后的检验检测机构资质认定证书附表。

⑧五大卫生工作。

（一）从业人员健康体检。根据《预防性健康检查管理办法》为加强卫生监督管理，保证预防性健康检查的质量，依据国家现行有关卫生法律、法规的规定，对食品、饮用水生产经营人员、直接从事化妆品生产的人员、公共场所直接为顾客服务的人员等进行预防性健康检查，计划全年免费进行从业人员健康体检1200人以上，截止到12月25日一共体检、办理健康合格证1875人，HIV复检70人。

（二）学校卫生工作。根据云南省疾病预防控制中心《关于加强学校传染病防治工作的通知》要求，开展学校常见传染病防治知识宣传教育工作及发放各种宣传资料；每月向三县疾控中心收集相关资料，并按季度认真做好学校传染病、突发公共卫生事件（季度）分析工作并将 2020年第一、二、三季度及上半年学校疫情分析按时上报省疾控中心学校卫生科、迪庆州卫健委、迪庆州教育局。2020年1-9月份全州共报告2起学校突发公共卫生事件，分别为：维西县中路乡以可比小学一起水痘暴发疫情，2020年7月30日首次报告，2020年8月25日结案，波及319人，发病46例，无重症及死亡病例，事件级别为一般（Ⅳ级）；香格里拉市金太阳幼儿园一起疑似食物中毒事件，2020年9月3日首次报告，9月10日结案，波及278人，发病12人，无重症及死亡病例，事件级别为未分级。（2）、2020年完成全州儿童青少年近视等学生常见病和健康影响因素监测与干预工作，其中：监测学校20所（省级要求监测23所学校，但迪庆州在集中办学后德钦县符合监测学校数不足，故迪庆州监测学校20所），监测学生数6105人，完成中小学校开展学校卫生工作调查表14份，学生重点常见病监测4539份，学生健康状况及影响因素调查表3272份，学生视力不良及影响因素专项调查表3272份，学校环境健康影响因素调查表14份，培训、督导和质量控制监测县共计2次。以上数据均已上报，评价报告待省级及国家审核返回后撰写上报。（3）、开展学校卫生宣教及参加学校健康巡讲工作，全年发放各种学校卫生宣传资料共计八千余份。

（三）环境卫生工作。（1）、2020年度迪庆州城乡饮用水水质监测情况：本年度工作方案与去往年相同，工作按质按量如期开展。本年度迪庆州城市水共监测106份，丰水期53份，枯水期53份，共合格58份，合格率54.72%，较去年提高14.15个百分比点；农村水共监测258份，丰水期129份，枯水期129份，共合格113份，合格率43.8%，较去年提高34.11个百分比点。水样信息已报送至监测系统。（2）、2020年城市饮用水信息公开水样监测：本年度共监测四个季度的城市饮用水，每个季度每个县（市）检测一份出厂水及一份末梢水，进行汇总后已将结果报送至省疾控及州卫健委进行公示。撰写枯水期、丰水期及全年水质监测分析报告及三份简讯，并将报告上报州卫健委。（3）、农村环境卫生监测：2020年年度监测香市的5个乡镇4个行政村，每个行政村5户人家，且一个乡镇监测一个初中及一个小学，调查基本情况，环境卫生状况，家庭卫生状况，校园环境卫生状况，并将调查详情通过监测系统报送至省疾控。(4)、清洁消毒全覆盖行动:根据爱国卫生运动“七个专项”行动的要求，疾控部门负责清洁消毒指导工作以及质量抽检工作，我中心成立清洁消毒指导小组以及质量抽检小组，对各成员单位及三县（市）疾控中心相关工作人员进行清洁消毒全覆盖业务培训及现场技术指导共计63次，截止12月25日，我中心共抽检48家单位，采样163份。八类重点场所抽检36家，抽检率100%，其中合格8家，合格率22.22%；其他场所抽检12家，抽检率6.67%，其中合格10家，合格率83.33%。复检30家，均已合格。到目前为止，我中心已按方案要求100%完成2020年度清洁消毒全覆盖质量抽检任务。（5）、公共场所双随机监测工作：2020年度国家双随机监测任务数为20家单位，停业4家，我单位抽样13家，其余三家委托该公共场所所在地县疾控进行监测，监测结果已上报州卫生监督局。（6）、完成2020年度7家（82份样品）州级医疗机构医院感染监测采样及结果上报工作。

（四）职业卫生工作。（1）、工作场所职业危害因素检测任务要求：2020年完成40家职业场所危害因素现场监测，2019年整改7家纳入监测，2020年共计完成43家，完成率为107.5%，州级复核4家，复核率为10%。报告已按时上交。（2）、职业性尘肺病患者随访与回顾性调查：省级下达的职业性尘肺病随访与回顾性调查任务45例，随访率要求达到85%。到目前为止全州完成随访42例（其中：存活31人，死亡11人），失访3人,随访率为93.33%。（3）、职业病现状调查：省级要求完成100家企业，全州完成106家，完成率为106%，报告已按时上交。（4）、职业病与职业卫生信息监测系统上报情况：有毒有害作业工人健康监护汇总上报57家；职业健康检查个案卡上报974条（省级任务1501条）；2020年新发尘肺病3例。（5）、农药中毒网络上报情况：各县市正常上报职业卫生信息，迪庆州共上报47例，其中：德钦县上报1例；维西县上报34例；香格里拉市上报11例。（6）、哨点医院完成呼吸系统疾病就诊人数1289人，高千伏胸片179人，疑似尘肺样改变人数0人，接尘工人数0人。

（五）营养与食品卫生工作。(1)根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发【2011】54号）的要求，落实三县（市）学生营养监测开展情况（因今年新冠疫情影响及省级要求暂停上报监测报表）。(2)、食源性疾病监测情况：食物中毒事件报告19起，已及时上报，及时审核。到12月25日止全州七家医疗系统上报食源性疾病病例713例（省级任务10例/月，七家医疗系统共计840例），其中迪庆州人民医院上报食源性疾病病例163例，病原学监测116例，香格里拉市妇幼保健院报告53例；维西县医院报告120例，县妇幼保健院上报123例；德钦县医院上报132例，妇幼保健院上报35例；藏医院上报87例。食源性疾病监测报告系统及时审核，及时反馈存在的问题。（3）、开展2020年“食品安全宣传月”活动，发放各种宣传资料共计一万余份。

（六）放射卫生。（1）、辖区内医疗卫生机构医用辐射防护监测基本情况：迪庆州目前开展放射医疗机构共有18家，放射工作人员有75人，按方案要求今年要完成两家现场监测医用辐射防护与性能监测、信息调查覆盖1/3的放射诊疗机构，到2022年要达到全覆盖，今年已完成两家现场监测及6家信息调查情况，医用辐射防护与性能监测医院2家包括香格里拉市民生医院、维西县人民医院，信息调查6家包括州级医疗机构1家，县级医疗机构2家，乡镇级医疗机构3家,所有调查表及报告已按时完成网络上报。（2）、个人剂量监测情况：迪庆州疾控中心于2010年6月起委托省疾控中心为辖区内的医疗机构开展放射工作人员外照射个人剂量监测，其中2020年对我州18家医疗机构75名放射工作人员开展个人剂量计监测，一年四次监测累计300人次，年剂量没有超过20msv人次。为了加强个人剂量监测工作今年8月份省疾控中心为我州配备了一套热释光剂量仪，并进行了技术方面的培训，在9月份参加了全国个人剂量计比对工作,取得了优秀成绩，目前我州已具备独立开展个人剂量计监测条件，为下一步工作奠定了基础。（3）、非医疗机构放射监测情况：迪庆州2020年共开展4家非医疗机构放射单位详细情况调查，其中对香格里拉客运服务中心站、云南迪庆交通运输集团公司维西分公司及云南迪庆交通运输集团公司德钦分公司进行现场开展行包检测仪放射工作场所防护检测及调查表的填写，云南机场集团有限责任公司迪庆香格里拉机场开展完成非医疗机构放射工作单位详细情况调查表的填写，到2020年12月10日之前迪庆州疾控中心已完成收集4家调查单位，3家现场监测，调查表及监测报告已完成网络上报。2020年全州放射卫生工作按照省级方案要求已完成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州疾病预防控制中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.迪庆藏族自治州疾病预防控制中心

（二）部门人员和车辆的及实有情况

迪庆藏族自治州疾病预防控制中心部门2020年末实有人员编制62人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员62人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州疾病预防控制中心部门2020年度收入合计3,781.30万元。其中：财政拨款收入3,533.28万元，占总收入的93.44%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入248.01万元，占总收入的6.56%。本年收入合计3781.30万元，较上年增长1750.80万元，增长幅度为86.23%，原因是本年度突发新冠肺炎疫情，疾控中心作为主要的防疫部门，承担了主要工作，收到新冠肺炎疫情防控相关财政拨款1004万元，新冠防控相关经费合计1082.88万元。

本年其他收入合计248.01万元，较上年增长233.87万元，增长幅度1653.5%，其他收入包括:

a.收到香格里拉市卫健局拨入第四季度基本公共卫生服务经费0.5万元;

b.收到云南省寄生虫病防治所拨入2020年度包虫病工作站经费3万元;

c.收到昆迪合作领导小组拨入疾控中心排污系统建造费用150万元;

d.收到中国科学院微生物研究所拨入经费10.30万元;

e.省疾控中心拨入十二五重大专项经费0.83万元。

表1.2019、2020年度收入对比表（单位：元）

图1.2019、2020年度收入对比图（单位：元）

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州疾病预防控制中心部门2020年度支出合计3,727.66万元。其中：基本支出1,531.73万元，占总支出的41.09%；项目支出2,195.92万元，占总支出的58.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。本年项目支出比上年增长1722.33万元，增长幅度363.67%；本年支出合计3727.66万元，比上年增长1858.85万元，增长幅度99.47%，原因是本年度受到新冠肺炎疫情影响，中心根据实际需求购买大量防护服、口罩、核酸试剂等，支出合计910.57万元。

表2. 2019、2020年度支出对比表（单位：元）

图2. 2019、2020年度支出对比图（单位：元）

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,531.73万元。与上年对比增长了9.79%，主要原因是2020年度新招录职工4人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,473.53万元，占基本支出的96.20%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58.20万元，占基本支出的3.80%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,195.92万元。与上年对比增长1722.33万元，增长幅度363.67%，主要原因是本年度受到新冠肺炎疫情影响，中心根据实际需求购买大量防护服、口罩、核酸试剂等，支出合计910.57万元。

图3.各项目占总支出比重图（单位：元）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州疾病预防控制中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,523.58万元，占本年支出合计的94.53%。较上年度增长1516.93万元，增长幅度75.23%。原因是本年度突发新冠肺炎疫情，疾控中心作为主要的防疫部门，承担了主要工作，收到新冠肺炎疫情防控相关财政拨款1004万元，新冠防控相关经费合计1082.88万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出18.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于食品安全监管项目。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出148.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他行政事业单位养老支出。

  9.卫生健康（类）支出2,651.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.25%。主要用于疾病预防控制机构项目支出、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理及其他公共卫生支出。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出92.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于缴纳住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出612.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.39%。主要用于新冠项目应急物资储备。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

表3. 一般公共预算财政拨款支出明细表（单位：元）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州疾病预防控制中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45.55万元，支出决算为45.55万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为45.36万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的100%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加32.18万元，增长240.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加45.36万元；公务接待费支出决算减少0.19万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年度中心免规科业务需求，购置一辆疫苗冷藏车，车辆价格为29.80万元，车辆购置税为2.64万元，按照固定资产相关要求，车辆购置税应包含在车辆价值内计入固定资产原值。另外，省疾控中心无偿调拨一辆应急车辆，车辆购置税2.65万元由我单位缴纳，同样纳入固定资产原值进行核算，同时将车辆购置税纳入车辆购置及运行维护费中核算。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出45.36万元，占99.59%；公务接待费支出0.19万元，占0.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出45.36万元。其中：

公务用车购置支出35.09万元，购置车辆1辆。原因是免规科业务需求，购置一辆疫苗冷藏车，车辆价格为29.80万元，车辆购置税为2.64万元，按照固定资产相关要求，车辆购置税应包含在车辆价值内计入固定资产原值。另外，省疾控中心无偿调拨一辆应急车辆，车辆购置税2.65万元由我单位缴纳，同样纳入固定资产原值进行核算，同时将车辆购置税纳入车辆购置及运行维护费中核算。

公务用车运行维护支出10.27万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于下乡出差、运送疫苗所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.19万元。其中：

国内接待费支出0.19万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级单位工作人员到我中心指导寄生虫病防治工作产生的接待。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州疾病预防控制中心部门2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆藏族自治州疾病预防控制中心部门资产总额2842.89万元，其中，流动资产514.65万元，固定资产1604.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程7万元，无形资产716.43万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加714.85万元，其中固定资产减少41.26万元。

表4.资产负债表

 资产负债表

2020年12月31日 单位：万元

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额815.26万元，其中：政府采购货物支出688.96万元；政府采购工程支出126.30万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。