监督索引号53340000141000000

附件1

迪庆藏族自治州统计局2022年预算公开目录

第一部分 2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

附件2

迪庆藏族自治州统计局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责组织实施迪庆藏族自治州辖区内统计活动和国民经济核算工作，监督检查统计法律法规贯彻执行情况；会同有关部门组织实施重大的国情国力调查，收集、整理、提供全州性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析，统计监测和统计监督；定期发布全州国民经济和社会发展情况的统计公报；积极培育和发展统计信息咨询服务市场;承办迪庆州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室（法规科、统计执法队）、综合信息统计科（县域经济监测科）、国民经济核算科、第一产业统计科、第二产业统计科、第三产业统计科6个科室。

所属单位2个，分别是：

1.计算站

2.调查普查中心

（三）重点工作概述

一是按照统计工作职能要求，不断加强统计监测预警，着力提升服务大局能力。1.认真做好各专业月、季、年度数据审核、汇总、上报和分析解读工作，深度挖掘各领域的统计数据，加强对各行业的统计监测，为各级党委、政府决策提供有针对性的意见建议。2.加强热难点问题的统计监测，紧扣适应和服务经济发展新常态，及时开展社会热、难点问题统计监测，形成课题研究成果。

二是强化统计法制建设，全面推进依法治统工作。

1.扎实开展“统计造假问题”专项整治工作，持续深入推进《意见》《办法》《规定》和统计法律法规的学习贯彻，进一步营造人人知统计，人人促统计的良好氛围。2.扎实推进“双随机、一公开”执法检查，完善统计弄虚作假举报制度，实施好统计上严重失信企业公示制度和联合惩戒制度。3.加强统计执法监督，切实提高统计法的执行力。认真履行统计法所赋予的监督检查职责，通过完善执法手段推进执法工作深入开展。4.紧密结合重大时间节点和各类活动契机，扎实开展统计法律法规宣传，大力推进统计法律法规进机关、进党校、进行政学院，着力营造“依法统计、依法治统”大环境。5.继续充实和优化统计系统专业执法队伍，切实提高统计执法人员素质和专业化水平。

三是不断夯实统计基层基础，切实提高统计数据质量。

1.进一步加大基层业务培训力度，提升基层统计人员的职业道德素养和统计业务能力。2.进一步加强对部门统计工作的培训、指导和监督，进一步规范部门统计工作，着力提升部门统计能力。大力推进部门信息互通共享，巩固“五证合一，一照一码”登记制度改革成果。3.进一步加强对企业统计工作的指导和监督，适时开展调研，不断促进企业统计工作规范化建设。4.进一步健全完善统计数据质量全流程管控体系，加强对统计数据“生产”过程的监管。5.继续抓好《迪庆藏族自治州人民政府关于印发贯彻落实云南省人民政府加强新形势下统计工作意见实施办法的通知》（迪政发〔2013〕150号）文件的贯彻落实，加强统计基层基础建设，进一步规范县、乡两级统计工作和企业统计工作。

四是不断深化统计体制改革，扎实推动各项制度落实

1.把深入贯彻落实中央《关于深化统计管理体制改革提高数据真实性的意见》、省委《关于深化统计管理体制改革提高数据真实性的实施意见》和州委《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的实施办法》作为重中之重，进一步健全“统一领导、分级负责”的统计管理体制，推进统计管理体制改革，提高统计数据真实性。2.全力推动中央关于统计改革重大决策部署的落实。积极推进地区生产总值统一核算改革，加快推进绿色发展指标体系建设有关工作。

五是扎实推进各项重大国情国力调查工作。在认真做好迪庆州第七次全国人口普查各项收尾工作的同时，按照国家、省、州的统一安排部署，认真开展好迪庆州第五次全国经济普查各项工作。

六是全力以赴完成年度各项工作任务。围绕年度目标任务，压实责任，层层分解，全力以赴做好目标督查管理、机关党建、意识形态、脱贫攻坚、保密安全、统计体制改革、综治维稳、依法治州、政务公开、政府信息公开、群团建设、精神文明建设、群众来信来访等各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

实有人员编制20人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入785.97万元，其中：一般公共预算785.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2022年部门财政拨款收入785.97万元，增加146.85万元，主要原因分析：2021年单位职工增加5名，人员经费增加，并开展了2个大型普查，项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入785.97万元，其中:本年收入785.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款785.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2022年部门财政拨款收入785.97万元，增加146.85万元，主要原因分析：2021年单位职工增加5名，人员经费增加，并开展了2个大型普查，项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出785.97万元。财政拨款安排支出785.97万元，其中：基本支出645.97万元，与上年对比增加81.85万元，主要原因分析：：2021年单位职工增加5名，人员经费增加；项目支出140万元，与上年对比减少65万元，主要原因分析：开展了2个大型普查，项目经费增加。

2022年财政拨款安排支出按功能科目分类：

2010501（行政运行）支出483.36万元，主要用于职工工资、包干经费、公车运行等基本费用支出；

2010502（一般行政管理事务）25万元，主要用于开展新闻发布会、统计调查等一般行政管理事务支出；

2010505（专项统计业务）5万元，主要用于开展统计日常事务外的妇女儿童监测专项统计业务费用支出；

2010506（统计管理）20万元，主要用于统计网络建设、统计法制建设等管理费用支出；

2010507（专项普查活动）30万元，主要用于第五次全国经济普查工作费用支出；

2010550（事业运行）2.88万元，主要用于事业基本费用支出；

2010599（其他统计信息事务支出）60万元，主要用于统计资料编印、统计数据开发、统计基础业务能力提升等统计业务支出；

2019999（ 其他一般公共服务支出）3.42万元，主要用于机关取暖费用支出；

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）57.54万元，主要用于养老保险缴费支出；

2080599（ 其他行政事业单位养老支出）1.52万元，主要用于单位离退休费用支出；

2101101（行政单位医疗）24.6万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出；

2101102（事业单位医疗）3.6万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出；

2101103（公务员医疗补助）22.09万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费支出；

2101199（其他行政事业单位医疗支出）1.9万元，主要用于职工体检费用支出；

2210201（住房公积金）43.16万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（2） 按既定政策标准测算补助事项

无。

（3） 经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额70.5万元，其中：政府采购货物预算43万元、政府采购服务预算27.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州统计局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.98万元，较上年减少0.02万元，下降0.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州统计局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州统计局2022年公务接待费预算为2.98万元，较上年减少0.02万元，下降0.06%，国内公务接待批次为20次，共计接待60人次。

增减变化原因：根据2022年接待情况，结合2022年经济普查工作开展计划，适当减少接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州统计局2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）第五次经济普查专项资金项目

1.召开经济普查领导小组会议2次

2.纳入年度计划

3.成立普查领导小组

4.参会人员满意度85%

（二）迪庆统计管理事务专项资金

1.完成调研报告、研究报告数量5篇

2.新闻发布会3次

3.当年党建考核优秀

4.领导批示圈阅次数、省级分析采用10篇

5.社会公众满意85%

（三）妇女儿童监测经费

1.2年阶段性、5年中期、10年终期两规监测评估1篇

2.培训参加人次10人

3.人才培养数10人

4.参训人员满意度85%

（四）经费综合统计业务经费

1.组织培训期数6次

2.编印的统计资料数量1400册

3.发布资料原创率100%

4.统计数据查询次数20次

5.参训人员满意度85%

（五）信息化及统计法制建设经费

1.按时完成一套表统计数据联网直报上报工作

2.法律法规培训、宣传活动3场

3.聘请法律顾问1名

4.系统全年正常运行时长3000小时

5.参训人员满意度85%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入

7、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11、妇女儿童监测：为了全面、系统地反映云南妇女儿童的发展状况，为党和国家及时了解掌握妇女儿童的基本情况，促进经济社会协调发展，构建社会主义和谐社会，推动全面建成小康社会和千年发展目标的实现，建立和完善性别统计制度，加强分性别统计指标数据的收集工作，依照《中华人民共和国统计法》的规定和《云南妇女儿童发展规划》的要求，特制定《云南妇女儿童发展规划监测统计报表制度》，开展妇女儿童监测工作。

12、统计调查：为全面、准确、及时了解第三产业、工业情况，通过调查获取批发和零售业、住宿和餐饮业、规模以下工业比较可靠的基层样本单位数据，为推估、评价全国分行业和网上零售统计数据提供参考依据。依照《中华人民共和国统计法》规定，开展统计调查。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州统计局2022年机关运行经费安排40.04万元，与上年对比减少5.36万元，主要原因分析：2022年有退休人员、工会经费取数标准变更，比例下调，机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州统计局资产总额475.97万元，其中，流动资产6.69万元，固定资产427.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产41.67万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加125.74万元，其中固定资产增加125.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数据。

附件4

迪庆藏族自治州统计局2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53340000141000111