政府信息公开
索引号
015285256Y/201900014
文  号
来 源
本站
公开日期
2019-10-20
【迪庆州统计局】云南省迪庆藏族自治州统计局2018年度部门决算编报说明
发布时间:2019-10-20 16:44     浏览次数:1418   
字体:[ ]
打印

监督索引号53340000141001000


云南省迪庆州统计局公开.XLS20191020041741503.xls



目录

第一部分 云南省 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释










第一部分 迪庆州统计局概况

一、主要职能

(一)主要职能

统计局职能情况:负责组织实施自治州辖区内统计活动和国民经济核算工作,监督检查统计法律法规贯彻执行情况;会同有关部门组织实施重大的国情国力普查收集、整理、提供全州性的基本统计资料,并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析,统计预测和统计监督;定期发布全州国民经济和社会发展情况的统计公报;积极培育和发展统计信息咨询服务市场。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,迪庆州统计局在州委、州人民政府的正确领导下,在云南省统计局的业务指导下,全州统计工作以十九大、十九届三中全会精神为指引,用习近平总书记在考察云南重要讲话精神,陈豪书记到省统计局调研重要讲话精神、齐建新州长对统计工作重要批示精神为指导,贯彻落实中央各项政策和措施,脱贫攻坚,谋划小康,国民经济保持平稳增长的态势。

1、落实党风廉政建设责任制,开创党建工作新格局近年来,迪庆州统计局党组将强化党建,转变作风,加强思想组织建设作为推动统计工作的重要抓手,局先后被省委省政府命名为全州唯一1个学习型党组织示范单位,被省委省政府表彰为全州10个学习型先进集体之一;在被州委州政府连续两届命名为文明单位的基础上被省委省政府命名为十四届省级文明单位、被州委州政府连续4年评定为先进基层党组织、被州委州政府命名为2011-2013年度优秀基层党组织;在2016年开展的“两学一做”学习教育中被州委命名为“迪庆州先进基层党组织”。2017年州统计局被表彰为全省统计系统先进集体;荣获中国信息报社“2016-2017年度统计宣传工作先进单位”;被州委、州政府表彰为2017年度全州目标督查管理工作集中考核优秀单位(连续四年获此殊荣)、党风廉政建设优秀单位、全州“七五普法”工作先进单位、综治维稳(平安建设)先进单位。2018年迪庆州统计局、香格里拉市统计局被提名为云南省第十五届精神文明单位,被州直机关工委评为“红旗党组织”示范点通过各类创建活动,使局机关影响力进一步提升,干部队伍精神面貌有了根本改观,政治素质和理论水平逐步提高,统计业务综合能力得以进一步提升,统计服务能力得以加强,优质统计服务得以拓展,形成了以学习型党组织建设创文明单位促统计工作的良好氛围。

2、围绕统计职能,提升服务水平。围绕统计“信息,咨询,监督”三大职能和统计优质服务,一是按质、按量完成1-10月各项统计工作任务,保证了党委政府决策需要。二是围绕党委政府中心工作,不断充实完善专项调查内容,及时提供经济运行分析报告,全年编印统计分析报告39期,其中:省统计局网站采用37期,分析的许多观点被州委政府领导采纳;撰写统计信息79期,其中:省统计局网站采用52期、州政府办采用5期(该数据为二季度政府信息采用情况通报数据)。三是做好“两会”服务咨询工作,为会议准备了《迪庆发展 数据说话》资料300册,并在“两会”主会场、代表驻地设立统计调查服务咨询点。四是精心打造公共服务产品。按月编印《迪庆州国民经济主要指标》;编辑出版《迪庆州领导干部经济工作手册》免费发放到乡镇以上领导干部;编辑出版《统计年鉴》《全国十个藏族自治州和西藏昌都市统计资料汇编》《迪庆改革开放40年统计资料汇编》。五是拓宽了服务领域,为周边部门和社会公众提供了大量统计优质服务,初步统计,有效咨询服务达400多人次。各县(市)统计部门也根据职能要求,为县(市)“两代会”和社会公众提供了大量卓有成效的统计优质服务

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。行政单位

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州统计局下设九个科室,分别为办公室、综合信息统计科、核算科、县域经济监测科、第一产业统计科、第二产业统计科、第三产业科、计算站和调普中心。统计局编制为19人,行政编9人,参公事业编8人,工勤编2人,实际在职19人。

离退休人员14人。其中:退休11提前退休3

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)


第三部 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州统计局2018年度收入合计751.45万元。其中:财政拨款收入747.95万元,占总收入的99.53%,上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入3.5万元,占总收入的0.47%;上年结转收入41.87万元。与上年对比财政拨款收入增加128.65增长20.65%,主要原因是工资变动增加了经费收入

二、支出决算情况说明

迪庆州统计局2018度支出合计738.08万元。其中:基本支出587.05万元,占总支出的79.54%;项目支出151.03万元,占总支出的20.46%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加了24.06万元,增长33.7%,主要原因是人员经费增加

(一)基本支出情况

2018年度用于保障统计局机关机构正常运转的日常支出587.05万元与上年对比增加31.83万元,增长5.73%,主要原因工资调整增加了人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.86%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.14%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障统计机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出151.03万元。与上年对比减少7.76万元,降低4.89%,主要原因2017年省统计局给予统计工作经费支持,2018年只有地方财政预算的项目资金

2018年财政批复项目开支及开展工作情况

1. 新闻发布会经费:年初预算4.00万元,支出4.00万元;开展工作情况召开4次新闻发布会,及时向社会公众发布全州年季度经济运行情况;

2. 三项调查经费年初预算10.00万元,支出10.00万元;开展工作情况不断充实完善专项调查内容全年开展住户调查工作4次,准确了解居民收入和支出状况,及时为党委政府提供分析报告

3. “两会”服务、统计专业报表印刷费年初预算4.00万元,支出4.00万元;开展工作情况做好“两会”服务咨询工作,为会议准备了《迪庆发展 数据说话》资料300册,并在“两会”主会场、代表驻地设立统计调查服务咨询点。

4. 《迪庆统计年鉴》编印费年初预算5.00万元,支出5.00万元;开展工作情况:编辑出版了450册《迪庆统计年鉴免费发放到州党政机关及有关单位和三县(市)统计局保证了党委政府决策需要。

5. 第四次全国经济普查经费:年初预算80.00万元,支出45.87.00万元;开展工作情况:按照国务院、省政府和州政府的统一安排部署,全州统计系统认真做好四经普方案制定、领导机构成立、经费落实、人员配备、“两员”培训、普查宣传、设备配备等各项准备工作,并于11月10日5点完成单位清单的工作,清查法人单位8105家、个体户27032户为2019年1月1日正式入户登记普查奠定坚实的基础。

6. 信息化建设资金:年初预算8.00万元,支出8.00万元;开展工作情况:对统计局内网进行全面改造,进一步改善统计系统内部网络环境,提升信息资源工享、信息发布等功能,使网络更好的服务于统计改革和发展需求。

7. 局域网络经费:年初预算7.00万元,支出7.00万元;开展工作情况:根据国家统计局及云南省统计局的要求,通过利用统计数据上报及一套表联网直报,充分利用信息技术成果,统计网络局域网建立到了乡镇一级,切实促进了统计信息的共享,提高了统计工作现代化水平,为地方党委、政府科学决策提供了准确、及时的统计信息。

8. 全国十个藏区统计资料汇编费:年初预算6.00万元,支出6.00万元;开展工作情况:根据十个藏族自治州及西藏昌都地区统计公报,对全国十个藏族自治州和西藏昌都地区农业、工业、交通运输邮电业、建筑业固定资产投资等数据进行比对,反映各地区国民经济和社会发展情况,并形成资料编印成册,便于各省藏区之间进行横向对比分析研究。

9.迪庆统计编印费:年初预算10.00万元,支出10.00万元;展工作情况:随着改革开放和经济社会的快速发展,各级党委政府高度重视统计工作,社会公众高度关注统计数据,为提高迪庆州统计科学水平,推动迪庆州统计改革与建设,促进统计事业的发展,提升迪庆统计现代化服务水平,在迪庆藏族自治州建州60年,编辑出版《数说迪庆60年》资料,免费发放至州级各部门和各县市统计局撰写《迪庆建州60年经济社会发展综述》,为州庆宣传提供全州60年经济社会发展主要指标,协助州庆办制作宣传统计图表,为州内各类媒体提供宣传报道素材,接受媒体专访等。

10.妇女儿童监测经费:年初预算5.00万元,支出3.10万元;开展工作情况:按照“两规”统计制度的要求,及时收集、整理、分析反映妇女儿童发展状况的相关数据和信息,指导并开展对规划监测统计工作的人员培训;研究制定监测统计指标体系、监测统计方案;按时提交妇女儿童监测统计数据,并向妇女儿童工作委员会办公室提交了监测报告;为科学客观评价“两规”实施工作的效率、效果、效益,推动解决妇女儿童发展中的重点难点问题提供了决策依据。

11.领导干部手册编印费:年初预算5.00万元,支出5.00万元;开展工作情况编辑出版《迪庆领导干部手册》免费发放到乡镇以上领导干部为各级党政领导和有关部门及时了解每年迪庆州经济社会发展主要情况,掌握迪庆州主要经济指标在全省十六个州(市)和全国十个藏族自治州中所处的位次,以及全省129个县(市)、全州29个乡镇主要经济指标排序情况,为各级领导科学决依据提供统计服务

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

州统计局2018年度一般公共预算财政拨款支出747.95万元,占本年支出合计的99.53%。与上年对比财政拨款收入增加128.65万元增长20.65%,主要原因是工资变动增加了经费收入

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出747.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

“2010501行政运行409.97万元,主要用于保障统计正常运转而发生的在职人员工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费及差旅费等支出。

2010502 一般行政管理事务4.56万元,主要用于部门召开新闻发布会项目支出。

2010505专项统计业务10.00万元,主要用于开展统计三项调查业务项目支出。

2010506 统计管理15.00万元,主要用于统计管理项目经费支出。

2010507 专项普查活动45.87万元,主要用于专项统计普查活动项目经费支出。

2010599 其他统计信息事务支出75.6万元,主要用于其他统计事务管理项目支出。

2019999其他一般公共服务支出30.93万元,主要用于一般公共服务项目经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出58.31万元,主要用于2018年度养老保险缴费;

2101101 行政单位医疗”21.70万元,“2101103 ”公务员医疗补助 17.02万元,“21109901” 其他医疗卫生与计划生育支出1.65万元,主要用于2018医疗保险等行政医疗费用支出。

2210201住房公积金34.86万元,主要用于公积金项目经费支出

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

州统计局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.88万元,支出决算为6.32万元,完成预算的91.86%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为2.55万元,完成预算的37.06%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因加强财务制度管理,坚决贯彻落实中央“八项规定”,厉行节约

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比20176.36万元减少0.04万元下降0.63%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.73万元,增长24%;公务接待费支出决算减少0.77万元,下降23.19%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因加强财务制度管理,坚决贯彻落实中央“八项规定”,厉行节约。。

“三公”经费支出情况:

因公出国(境)费用

公务用车及运行维护费

公务接待费

三公费

合计

2017年

0

30377.17

33206.87

63587.04

2018

0

37705.42

25522

63227.42


(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.77万元,占59.65%;公务接待费支出2.55万元,占40.35%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.77万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于统计工作、扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.55万元。其中:

国内接待费支出2.55万元接待人次310人。主要用于上级领导检查、调研统计工作和基层统计业务人员学习统计业务发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

4.会议费支出支出1.21万元,2017年支出1.67万元,减少0.46万元,减幅为27.55%。

5.培训费支出支出5.13万元,培训人次400人,2017年支出4.54万元,增加0.59万元,增长13%,主要原因是第四次全国经济普查的开展加大了统计业务培训力度。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出409.97万元,与上年411.53万元对比减少了1.56万元,降低0.38%,主要原因是工资制度改革和局厉行节约办公费用,减少机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于保障统计正常运转而发生的人员工资、社会保障、医疗保障、住房保障及办公费用等项目经费支出

二、国有资产占用情况

截至20181231日,统计局资产总额510.27万元,其中,流动资产57.4万元,固定资产452.87万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加9.44万元,其中固定资产增加9.44万元。处置房屋建筑物0平方米,处置车辆0辆,报废报损资产0项,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

510.27

57.4


191.98

63.62


197.27












填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额16.90万元,其中:政府采购货物支出15.50万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出1.40万元。授予中小企业合同金额16.90万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

迪庆州统计局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

1.经济普查:主要是为了全面掌握我国第二产业和第三产业的发展规模、结构和效益等信息,建立健全覆盖国民经济各个行业的基本单位名录库(含编码)及其数据库系统。认真搞好经济普查,对研究制订国民经济和社会发展规划,优化经济结构,改进宏观调控,开拓新的就业渠道,提高人民生活水平,全面建设小康社会,具有重要意义;对改革统计调查体系,完善国民经济核算制度,健全统计监测和预警、预报系统,将发挥重要作用。

2.人口普查:为了科学、有效地组织实施全国人口普查,保障人口普查数据的真实性、准确性、完整性和及时性,我国每十年开展一次全国人口普查。组织开展全国人口普查,将查清我国人口在数量、结构、分布和居住环境等方面的变化情况,为科学制定国民经济和社会发展规划,统筹安排人民的物质和文化生活,实现可持续发展战略,构建社会主义和谐社会,提供科学准确的统计信息支持。

3.妇女儿童监测:为了全面、系统地反映云南妇女儿童的发展状况,为党和国家及时了解掌握妇女儿童的基本情况,促进经济社会协调发展,构建社会主义和谐社会,推动全面建设小康社会和千年发展目标的实现,建立和完善性别统计制度,加强分性别统计指标数据的收集工作,依照《中华人民共和国统计法》的规定和《云南妇女儿童发展规划》的要求,特制定《云南妇女儿童发展规划监测统计报表制度》,开展妇女儿童监测工作。

4.三项调查: 为全面、准确、及时了解全国和各地区城乡居民收入、消费及其他生活状况,客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量,更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要,为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据,依照《中华人民共和国统计法》规定,开展住户收支与生活状况调查。


2019年10月18日



监督索引号53340000141001111


主办:迪庆藏族自治州人民政府 承办:迪庆藏族自治州人民政府办公室
地址:迪庆藏族自治州香格里拉市长征大道21号 运维电话:0887-8226712
网站标识码:5334000002 滇公网安备53342102000034 滇ICP备09003703号-1
建议使用1920*1080分辨率/IE9以上浏览器访问达到最佳效果 本站已支持IPv6/IPv4访问
站内不良信息举报电话:0887-8226712