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2018-10-08
【迪庆州统计局】迪庆州统计局2017年部门决算编制说明
发布时间:2018-10-08 16:00     浏览次数:1321   
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监督索引号53340000141001000

云南省迪庆州统计局2017年度部门

决算编报说明

第一部分 迪庆州统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 迪庆州统计局概况

一、主要职能

(一)主要职能

统计局职能情况:负责组织实施自治州辖区内统计活动和国民经济核算工作,监督检查统计法律法规贯彻执行情况;会同有关部门组织实施重大的国情国力普查收集、整理、提供全州性的基本统计资料,并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析,统计预测和统计监督;定期发布全州国民经济和社会发展情况的统计公报;积极培育和发展统计信息咨询服务市场。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年,迪庆州统计局党组将强化党建,转变作风,加强思想组织建设作为推动统计工作的重要抓手,局先后被省委省政府命名为全州唯一1个学习型示范单位,被省委省政府表彰为学习型先进集体;在连续两届被州委州政府命名为文明单位的基础上,被省委省政府命名为文明单位、被州委州政府连续4年评定为先进基层党组织、被州委表彰为先进基层党组织;连续两年在全州目标督查考核中获考评优秀单位、被州政府评为政务信息工作先进单位、被州委州政府表彰为爱国卫生先进单位。通过各类创建活动,形成了以学习型党组织建设创文明单位促统计工作优质服务的良好局面。与此同时,统计作为国民经济的“晴雨表”,通过对经济社会发展统计信息的搜集、整理和分析,为各级党委政府科学决策提供了强有力的统计咨询服务。  

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共1,为行政单位

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州统计局下设九个科室,分别为办公室、综合信息统计科、核算科、县域经济监测科、第一产业统计科、第二产业统计科、第三产业科、计算站和调普中心。统计局编制为22人,行政编12人,参公事业编8人,工勤编2人,实际在职19人。

离退休人员13人。其中:退休11提前退休2人

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

(1)本年预算安排5239550.93元,其中:一般公共预算5239550.93元。

(2)收入预算执行情况

本年度财政拨款收入6228008.29元,其中,一般公共预算财政拨款6228008.29元,上年结转收入646330.6万元,预算收入完成率100%。

二、支出决算情况说明

(1)本年预算总支出5239550.93元,其中:基本支出4529550.93元,占总支出的86.45%,项目支出710000元,占总支出的13.55%。

(2)支出预算执行情况。本年度年初预算安排5239550.93元,年末预算支出数6874338.89元,预算支出完成率131.2%。差异原因:支出决算数含2016年结转和结余资金。

(一)基本支出情况

本年度基本支出5504528.29元,增加1155568.97元,增长26.57%,主要原因是人员经费增加

基本支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4896411.01元,办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出283119.54,对个人和家庭的补助351157.74元。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障州统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1369810.6万元,增加126989.00元,增长8.48%,主要原因是全国进行统计改革业务量加大,支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州统计局2017年度一般公共预算财政拨款支出6874338.89元,占本年支出合计的96.28%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出5664932.11元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.40%。

“2010501行政运行4067521.91元,主要用于2017年保障统计正常运转而发生的在职人员工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费及差旅费等支出。

2010502 一般行政管理事务46480.00元,主要用于部门召开新闻发布会项目支出。

2010505专项统计业务100000.00元,主要用于开展统计三项调查业务项目支出。

2010506 统计管理354145.02元,主要用于统计管理项目经费支出。

2010507 专项普查活动489185.58元,主要用于专项统计普查活动项目经费支出。

2010599 其他统计信息事务支出310000元,主要用于其他统计事务管理项目支出。

2011308招商引资20000.00元,主要用于招商引资项目经费支出。

2019999其他一般公共服务支出277599.60元,主要用于一般公共服务项目经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出496468.60元,主要用于2017年度养老保险缴费;

2101101 行政单位医疗”162041.74元,“2101103 ”公务员医疗补助 134510.20元,“21109901” 其他医疗卫生与计划生育支出28500.00元,主要用于2017年医疗保险等支出。

2111001能源节约利用50000元,主要用于能源统计项目经费支出

2210201住房公积金327486.24元,主要用于公积金项目经费支出

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

年度

因公出国(境)费用

公务用车及运行维护费

公务接待费

三公费合计

2016年

28569.22

43999.00

72568.22

2017年

30377.17

33206.87

63587.04

迪庆州统计局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60800.00元,支出决算为63584.04元,完成预算的104.58%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为30377.17元,完成预算的101.26%;公务接待费支出决算为33206.87元,完成预算的107.81%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数开展扶贫工作公车维护费增加及2017年全国农业普查时各乡镇对接数据接待费用增加

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少8984.18元,下降12.39%。其中:公务用车购置及运行费支出决算增加1807.95增长6.29%,原因是2017年开展精准扶贫工作,出差下乡较多公务接待费支出决算减少10792.13元,下降下降24.53%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元;公务用车购置及运行维护费支出30377.17元,占47.78%;公务接待费支出33206.87元,占52.23%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30377.17主要用于开展统计工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出33206.872017年度在公务接待方面,我局严格执行单位公务接待制度的有关规定,尽量压缩接待批次,严格控制接待规模,减少陪同人员等措施,在公务接待费用上比上年减少

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

迪庆州统计局2017年机关运行经费支出4067521.91元,与上年对比2016年增加621767.90元,主要原因人员经费增加。部门机关运行经费主要用于保障统计正常运转而发生的人员社会保障、医疗保障、住房保障等项目经费支出

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,迪庆州统计局资产总额4904409.05元,其中,流动资产470085.45元,固定资产4434323.6元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少222188.13元,其中固定资产增加159820元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

4904409.05

470085.45

4434323.60

2748051.60

636193.00

1050079.00

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额512900元,其中:政府采购货物支出512900元;占政府采购支出总额的100%。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

监督索引号53340000141001111

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