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附件1

迪庆州农业机械化技术推广服务中心2024年预算公开目录

第一部分 2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

 迪庆州农业机械化就是推广服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我中心是迪庆州农业农村局下属事业单位，在州委、州政府的正确领导和上级农机主管部门的精心指导下，全面落实省州农业农村工作会议和农机工作会议精神，主动适应和把握农机化发展的新常态，充分发挥农业机械技术、推广和服务组织的平台作用，坚持以促进农业增效、农民增收为核心，按照年初制定的工作目标，积极开展了农机购置补贴、农机推广与服务、农机安全生产、农机技术培训、农机质量投诉等重点工作，进一步提升农机管理服务水平。全州农机化水平稳步提升，薄弱环节机械化水平得到提高，有效增强农业综合生产能力，有力促进现代农业发展，为农业增效、农民增收和农村经济发展做出了积极的贡献。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、推广办。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）围绕主要农作物生产发展和农业特色经济产业发展

1.有效探索并形成山坡地机械化生产的技术模式和引进推广先进适应山坡地机械化生产的机具。

2.积极争取各类资金，加大投入力度，着力解决农业生产机械化环节的技术难题，持续优化生产装备转型升级，推广先进适应的机械化生产技术、装备，探索全程机械化高效生产模式。

3.在主要农作物生产区加大全程机械化高效生产示范，加强农机农艺相融合，发挥样板示范的辐射效应，推动农机化区域协调发展和主要农作物全程机械化高效生产。

（二）改造提升农业基础设施，进一步改善生产用地的农业基础设施条件

继续推进耕地宜机化改造，扩大耕地生产地块面积，使农业基础设施条件与机械化生产要求更相适应。

（三）强化培育农机服务组织，进一步培育专业化服务、经营良好、适度规模、服务全面、效益较好的农机化服务组织

促进全州农机化作业服务的合作化、专业化发展，提升农机作业水平、质量和效益，同时鼓励引导种养大户、农机大户、经营组织开展全程托管式机械化生产或引导自愿合理流转土地进行适度规模的全程机械化生产经营，推进全程机械化高效生产发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入261.82万元，其中：一般公共预算261.82万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

总收入与上年对比增加13.42万元，增幅5.4%，主要原因为各类社保缴费基数较上年提高，体检费预算标准较上年提高，艰边津贴调整导致人员经费较上年提高。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入261.82万元，其中:本年收入261.82万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款261.82万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。财政拨款收入与上年对比增加13.42万元，增幅5.4%，主要原因为各类社保缴费基数较上年提高，体检费预算标准较上年提高，艰边津贴调整导致人员经费较上年提高。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出261.82万元。财政拨款安排支出261.82万元，其中：基本支出253.82万元，与上年对比增加13.42万元，主要原因为各类社保缴费基数较上年提高，体检费预算标准较上年提高，艰边津贴调整导致人员经费较上年提高；项目支出8万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2019999其他一般公共服务支出1.44万元；主要用于公用取暖费支出；

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.67万元；主要用于缴纳在职人员养老保险支出；

3、2080599其他行政事业单位养老支出0.72万元；主要用于单位退休人员公用经费；

4、2080801死亡抚恤支出0.79万元；主要用于遗属生活补助；

5、2101102事业单位医疗支出11.32万元；主要用于在职事业人员基本医疗保险缴费支出；

6、2101103公务员医疗补助支出10.67万元；主要用于在职人员公务医疗保险缴费支出；

7、2101199其他行政事业单位医疗支出0.62万元；主要用于工伤保险及大病保险缴费支出；

8、2130104事业运行184.03万元；主要用于支出单位职工工资，人员包干经费支出；

9、2130106科技转化与推广服务8万元；主要用于“农机购置补贴与农机化发展”专项项目支出；

10、2210201住房公积金19.56万元；用于缴纳职工住房公积金支出；

五、对下专项转移支付情况

 (一)与中央配套事项

迪庆州农机推广中心无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

迪庆州农机推广中心无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

迪庆州农机推广中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.13万元，其中：政府采购货物预算0.13万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变动；

（二）公务接待费

2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无增减变动；

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变动；

八、重点项目预算绩效目标情况

1、项目名称：农机购置补贴与农机化发展专项资金；批复文件：迪财农〔2024〕6号《迪庆州财政局关于批复 2024 年部门预算的通知》；金额：8万元；绩效目标:全面完成农机购置补贴政策项目绩效目标：推广农机具200≧台套、培训农机实用人才≧100人次、补贴政策知晓率≧95%以上、购机者满意度≧85%以上、主要农作物综合机械化率较上年增幅≧1%；农机总动力较上年提高3个百分点；

2、项目实施目的、意义：农机购置补贴是中央一项重要的强农惠农富农政策，也是促进农机化发展、建设现代农业的有效调控手段。农机购置补贴政策的实施，有利于提高我国农业机械装备水平和应用水平，振兴农机工业，事关我国农业机械化和农机工业又好又快发展；有利于推动农业技术集成、节本增效和规模经营，提高农业综合生产能力，事关国家粮食安全和主要农产品有效供给；有利于改善农业生产和农村生活条件，加快农业现代化进程，事关“四化同步”推进大局。农机购置补贴作为一项选择性政策，组织实施具有特殊性、复杂性和艰巨性，特别是随着补贴资金规模的大幅增加，政策实施涉及面越来越广，监管难度不断加大。进一步加强农机购置补贴政策实施监管工作，对于规范管理、阳光操作、廉洁实施，确保资金安全和干部安全都具有十分重要的意义。

3、项目实施单位基本情况

（1）、单位类型、隶属关系、职能业务范围

项目承担单位：迪庆藏族自治州农业机械技术推广服务中心，隶属迪庆州农业农村局直属的正科级全民所有制公益一类事业单位。主要从事农机推广、培训、管理、农机购置补贴等工作。负责全州农业机械新机具、新技术、新成果的引进、示范、培训和推广；指导农业机械服务体系的建设，引导协调农业机械社会化服务；宣传贯彻和执行国家有关农业机械管理的法律、法规。

（2）、技术设备条件、财务收支资产状况、内部管理制度建设情况 。

迪庆州农机技术推广服务中心，是财政全额拨款公益一类事业单位，财务统一由迪庆藏族自治州农牧局管理，有一套严格的业务管理制度和财务管理制度，严格收支两条线财务管理，专款专用，一支笔审批的管理，有较强的领导班子。

（3）、有无不良记录（财政部门及审计机关处理处罚决定、行业通报批评、媒体曝光等）

迪庆州农机技术推广服务中心无负债，无财政、审计部门的不良记录。

4、项目实施单位人员构架

 迪庆州农机技术推广服务中心，技术力量雄厚，现有编制8人，实有专业技术人员8人，其中具有农机高级工程师职称2人，农机工程师3人，助理农机工程师3人。中心内设有办公室、财务室、推广培训室，责任落实到科室、个人。  

5、项目实施的主要内容及建设目标

（1）实施内容：全面完成2024年度中央农机购置补贴政策实施项目工作任务，通过项目实施，促进农民购买农机具的能力和积极性，进一步加大农机科技推广应用力度，切实改善我州农业装备结构，提高农机装备水平，促进农民增产增收。

（2）建设内容：1.组织实施农机购置补贴政策，做好监督管理工作，落实政策实施风险防控责任；2.全面公开补贴信息，扩大政策宣传覆盖面；3.强化廉政教育和业务培训，防范管理风险，提高办补效率，进一步便民利民为民，确保项目规范廉洁高效实施；4.不断提升公众满意度和政策实现度。

（3）建设目标：全面完成中央农机购置补贴政策项目绩效目标，现预设如下：

1.推广农机具200≧台套；

2.培训农机实用人才≧100人次；

3.补贴资金使用率≧85%；

4.补贴政策知晓率≧95%以上；

5.购机者满意度≧85%以上；

6.主要农作物综合机械化率较上年增幅≧1%；

7.农机总动力较上年提高3个百分点；

根据以上绩效目标和迪庆州2024年农机购置补贴与农机化发展项目实施方案，向迪庆州财政局申请州级资金8万元，主要用于以下方面：

1、项目差旅费2.6万元；

2、汽车租赁费（其他交通费用）2万元；

3、农机购置补贴项目培训费2.8万元；

4、网络维修维护费0.6万元；

以上四项共计资金8万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州农机推广服务中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我中心资产总额34.79万元，其中，流动资产3.8万元，固定资产30.65万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.34万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少5.08万元，其中固定资产减少3.73万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产14项，账面原值19.30万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入12.42万元，其中出租资产200平方米，资产出租收入12.42万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件4

迪庆州农业机械化技术推广服务中心2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

迪庆州2024年农机购置补贴与农机化推广项目

二、立项依据

1.农业农村部办公厅和财政部发布《2021-2023年农机购置补贴实施指导意见》的通知

2、云南省农业农村厅、云南省财政厅制定的《云南省2021-2023年农机购置补贴实施方案》的通知

3、《国务院关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》（国发〔2018〕42号）

4、《云南省人民政府关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的实施意见》云政发〔2019〕18号

5、《中华人民共和国农业机械化促进法》

6、《中华人民共和国农业推广法》

7、《国务院关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》国发〔2010〕22号

8、《迪庆州本级2024年部门预算和2024-2026年中期财政规划编制实施方案》（迪财预【2023】193号）

三、项目实施单位

迪庆藏族自治州农业机械化技术推广服务中心

四、项目基本概况

深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕实施乡村振兴战略，牢固树立和贯彻落实新发展理念，以推广优质安全、节本增效、绿色发展技术为导向，以满足农民对机械化生产的需要，提高农机推广服务供给质量效率为目标，创新管理机制，优化组织方式，推动农机装备产业向高质量发展转型，推动农业机械化向全程全面高质高效升级，为保障国家粮食安全和重要农产品有效供给、农业转型提质增效、加快农业农村现代化步伐提供有力支撑。

五、项目实施内容

（一）实施内容

全面完成2024年度中央农机购置补贴政策实施项目工作任务，通过项目实施，促进农民购买农机具的能力和积极性，进一步加大农机科技推广应用力度，切实改善我州农业装备结构，提高农机装备水平，促进农民增产增收。

（二）建设内容

1.组织实施农机购置补贴政策，做好监督管理工作，落实政策实施风险防控责任；

2.全面公开补贴信息，扩大政策宣传覆盖面；

3.强化廉政教育和业务培训，防范管理风险，提高办补效率，进一步便民利民为民，确保项目规范廉洁高效实施；

4.不断提升公众满意度和政策实现度。

六、资金安排情况

1、财政安排项目差旅费2.6万元；

2、财政安排汽车租赁费（其他交通费用）2万元；

3、财政安排农机购置补贴项目培训费2.8万元；

4、财政安排网络维修维护费0.6万元；

以上四项共计资金8万元。

七、项目实施计划

(一)加强领导，密切配合。加强组织领导，密切沟通配合，明确职责分工，形成工作合力;加强补贴工作业务培训，组织开展廉政警示教育，提高补贴工作人员业务素质和工作能力;加强对县级农机购置补贴工作的指导，重点开展县级补贴方案审核、补贴资金需求审核、督导检查、违规查处等工作。

(二)规范操作，高效服务。细化补贴机具核验流程，重点对大中型机具的核验和单人多台套、短期内大批量等异常申请补贴情形的监管，积极探索实行购机真实性承诺、受益信息实时公开和事后抽查核验相结合的补贴机具监管方式。进一步引导购机者通过系统手机端申报补贴，加强网上申报申请的核验、导入工作，加快补贴资金兑付,提高政策实施信息化水平。

(三)公开信息，接受监督。加强政策宣传，扩大社会公众知晓度。做好农机购置补贴信息公开专栏的日常维护和信息发布工作，重点公开实施方案、操作程序、补贴受益对象、投诉咨询方式、违规查处结果等信息。

(四)加强监管，严惩违规。按照“谁申请、谁审批、谁负责”的原则，明晰相关监管责任。全面建立农机购置补贴工作内部控制规程，规范业务流程，强化监督制约。在全州范围内开展农机购置补贴延伸绩效管理，充分发挥第三方作用，加强考核评估结果运用，强化补贴政策实施全程监管。

八、项目实施成效

农机购置补贴是强农惠农政策的重要内容，政策实施以来，我州农民和农业生产经营组织购买和使用农业机械的积极性持续高涨，农机装备总量不断增加，装备结构明显优化，农业综合生产能力持续增强，取得了明显的经济效益和社会效益。

一是政策拉动农村需求作用明显。通过几年的实施，已逐步形成了以政府补贴为导向，农民投入为主体，引导农机服务组织和社会工商资本投资农机的多元资金投入体系，充分调动农业生产主体购买、使用农业机械的积极性，较好地解决了长期来农机化发展投入不足、导向不明的问题。

二是促进农民节本增收作用明显。购机补贴不仅直接拉动了农村消费市场对农业机械的有效需求，还拓宽了农民节本、增收、致富的门路，调动了农民从事农业生产的积极性。

三是提高机械化水平作用明显。购机补贴政策提高了我州农机装备水平，推动了我州农机装备结构的优化，提高了农业机械的科技含量与技术水平。

四是拓展了农机服务领域，壮大农机服务组织。农机补贴种类、范围、涉及领域的进一步扩大，使购机户、服务组织买得起、用得起农机具，农机作业服务范围从以前的产中向产前、产后延伸，从种植业向畜牧业、农产品产后处理及加工拓展，农机服务也从以分散经营农机户为主，逐步转变为农机合作组织、农机大户等新型服务组织发展。

迪庆藏族自治州农业机械化技术推广服务中心

2024年2月26日

监督索引号53340000432600500111