监督索引号53340000432600800000

附件2-1

迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站2022年部门预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站2022年部门预算编制说明

第一部分 迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织开展农村人居环境综合治理和农村能源开发推广、科技服务等相关工作；承担农业环保与监测、农业环保先进技术推广、生态农业建设、农业面源污染源调查及污染事故处理、受污染耕地综合利用、外来入侵有害生物的灭毒除害扩防治和野生植物资源调查和保护工作；承担和参与全州农村能源项目计划、技术指导、调研培训、质量检查、鉴定验收、报表统计、技术培训等；承担组织农村可再生能源和生物质能开发利用工作；完成州农业农村局交办的其他工作

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设股室，包括：办公室、财务室、业务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，我站将以更加务实的工作作风、更加饱满的工作热情投入到各项工作中，继续开展全州大中型沼气工程项目建设管理工作。继续开展巩固提升耕地土壤环境质量类别划定暨受污染耕地安全利用工作继续开展秸秆资源化利用管理及信息报送工作继续完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。持续开展外来入侵物种危害摸底排查工作。继续开展金沙江流域迪庆段大幅消减农业面源污染负荷工作，开展号面源污染治理综合培训。继续配合社会事业与科教环资科和发展规划科开展好各项工作。建立完善信息报送机制，按时按质上报相关信息。继续完成好州农业农村局交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入319.64万元，其中：一般公共预算319.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少0.97万元,主要原因是本年度我单位项目减少，项目资金缩减，导致我单位经费较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入319.64万元，其中:本年收入319.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款319.64万元（本级财力319.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少0.97万元,主要原因是本年度我单位项目减少，项目资金缩减，导致我单位经费较上年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出319.64万元。财政拨款安排支出319.64万元,其中:基本支出312.99万元,与上年对比增加25.23万元,主要原因是我单位因本年度晋级晋档导致人员工资增加及社保、公积金费用增加等。项目支出6.65万元,与上年对比减少26.2万元，主要原因是本年度我单位项目减少，导致项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.事业运行支出238.71万元,主要用于核算我单位人员基本工资和津补贴等发放以及基本公用经费包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费及其他费用开支。

2.其他一般公共服务支出1.98万元,主要用于我单位取暖费支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出28.50万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.其他行政事业单位养老支出0.16万元，主要用于其他商品和服务支出。

5.事业单位医疗支出13.81万元,主要用于我单位事业人员基本医疗保险及生育险和大病保险的缴纳。

6.公务员医疗补助支出7.80万元,主要用于我单位对医疗保险缴费的补充。

7.其他行政事业单位医疗支出0.65万元，主要用于我单位其他社会保障费用支出。

8其他卫生健康支出0.65万元，主要用于我单位体检费用支出。

9.科技转化与推广服务支出6万元，主要用于开展一批乡村建设行动（农村能源建设管理）项目专项资金支出。

10.住房公积金支出21.38万元,主要用于单位职工住房公积金单位缴纳部分支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2022年无与中央配套事项支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2022年无与既定政策标准测算补助事项支出。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2022年无与经济社会事业发展事项支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目3个，部门政府采购预算总额2.5万元，其中：部门政府采购货物预算0万元、部门政府采购服务预算2.5万元、部门政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年持平，无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站2022年公务接待费预算为0万元，较上年持平，无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站2022年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年持平，无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，无变动；公务用车运行维护费2.5万元，较上年较上年持平，无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站重点项目为开展一批乡村建设行动（农村能源建设管理）;项目资金为6万元;主要目标为:每季度开展1次全州大中型沼气工程项目安全生产检查工作，全年检查率100%；开展全州范围内户用沼气摸排调查工作；提高农户户用沼气池安全处置的责任意识，推动农村户用沼气池健康发展和可持续利用，为守住绿树青山，节约农村能源发挥积极作用；进行农业面源污染综合治理技术宣传、咨询和推广；进行重度污染耕地修复治理技术指导，针对修复治理为农户进行技术咨询服务；进行受污染耕地安全利用修复治理技术措施宣传，发放相关宣传材料，确保实现2022年受污染耕地安全利用率达到90％以上；进行农业外来生物知识宣传，为广大农户发放相关宣传资料，提供技术咨询服务；进行农业转基因生物安全知识宣传，为农户、经销商发放相关宣传资料，提供技术咨询服务；开展农村人居环境巩固提升工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

【专项转移支付】是指上级政府对承担委托事务,共同事务的下级政府,给予的具有特定用途的补助,以及对应由下级政府承担的事务,给予具有特定用途的奖励或补助。主要用于教育、社会保障、农业等方面。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站2022年机关运行经费安排0万元,与上年持平,主要原因是我单位为二级单位,无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站资产总额17.09万元，其中，流动资产1.26万元，固定资产15,83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少17.06万元，其中固定资产增加18.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站2022年部门预算表

详见附件:迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站2022年预算公开报表

监督索引号53340000432600800111