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迪庆州农业农村局2022年

部门预算预算公开目录

第一部分  迪庆州农业农村局2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州农业农村局2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

迪庆州农业农村局2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

州农业农村局为州人民政府工作部门，正处级。2019年3月1日根据《中共迪庆州委关于印发<迪庆州深化州级机构改革实施方案>的通知》(迪发〔2019〕 5号)组建州农业农村局，不再保留州农业农村局、州生物资源开发创新办公室机构。主要职责是贯彻落实党中央、省委、州委关于“三农”工作的方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施全州“三农”工作有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理等。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个科室下属事业单位9个。科室分别为：办公室、法规与行政审批科、发展规划科、计划财务科、乡村产业发展与产品质量监管科、改革与农村合作经济指导科、社会事业与科教环资科、种植业与农药管理科、畜牧兽医与兽药管理科、农业基本建设与农机科。下属事业单位分别为：州农业科学研究院、畜牧兽医科学研究院、州农业基本建设服务站、州绿色食品发展中心、州农村能源与农业环境服务站、州农业农村信息与宣传教育中心、州农业农村经济发展服务中心、州农业机械化技术推广服务中心、州农业综合行政执法支队。

（三）重点工作概述

按照州委、州政府的部署，紧紧围绕“四个一”的要求，以推进乡村产业振兴为目标，以小众高端、特色精品、绿色有机为方向，以“一县一业、一乡一特、一村一品”示范创建为抓手，重点打造葡萄、中药材、特色畜禽等优势特色产业，全力推进农村人居环境提升5年行动等重点工作任务，确保年度各项目标任务全面完成，积极推进农业农村经济健康有序发展。一是认真落实粮食安全主体责任；二是认真做好农产品稳产保供工作；三是持续打造世界一流“绿色食品牌”；四是持续开展农村人居环境整治五年提升行动；五是加快高标准农田建设；六是加强重大动物疫病防控。七是扎实推进涉农领域综合改革；八是持续统筹做好农村地区新冠疫情防控工作；九是切实做好农业行业安全风险预警防控；十是抓党风廉政建设落实管党治党责任。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 19人，事业编制0人。在职实有35人（行政21人，行政工勤4人，提前退休10人），其中： 财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 27人，其中： 提前退休10人，正式退休17人。

车辆编制5辆，实有车辆2辆，划转下属单位使用3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入995.41万元，其中：一般公共预算995.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2021年部门财务总收入1044.38万元对比减少48.97万元，主要原因是减少提前退休人员转为正式退休1名，2021年度工资、社保缴费预算收入相应减少；另外，本年无上年结转收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入995.41万元，其中:本年收入995.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款995.41万元（本级财力995.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2021年部门财务总收入1044.38万元对比减少48.97万元，主要原因是减少提前退休人员转为正式退休1名，2021年度工资、社保缴费预算收入相应减少；另外，本年无上年结转收入。

预算单位支出情况

2022年部门预算总支出995.41万元。财政拨款安排支出995.41万元，其中：基本支出953.46万元，项目支出41.95万元。与上年对比减少48.97万元，主要原因是减少提前退休人员转为正式退休1名，2021年度工资、社保缴费预算收入相应减少；另外，本年无上年结转收入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、“2019999”支出4.50万元，主要反映其它一般公共服务的支出。

2、“2080505”支出86.13万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

3、“2080599”支出2.16万元，主要反映其他行政事业单位离退休支出的支出（离退休人员活动费）。

4、“2101101”支出42.08万元，主要反映行政单位医疗的支出。

5、“2101103”支出31.31万元，主要反映公务员单位医疗的支出。

6、“2109999”支出2.6万元，主要反映其他医疗卫生与计划生育支出的支出（体检费）。

7、“2130101”支出721.44万元，主要反映行政人员的工资及行政运行的支出，其中其他资金支出0.3万元。

8、“2130102”支出3.00万元，主要反映一般行政管理事务支出。

 9、“2130112”支出25.00万元，主要反映行业业务管理事务支出。

10、“2130126”支出10.00万元，主要反映农村社会事业支出。

11、“2210201”支出64.60万元，主要反映住房公积金支出。

州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额16.00万元，其中：政府采购货物预算7.00万元、政府采购服务预算9.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州农业农村局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.00万元，较上年不增不减，没有变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州农业农村局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年不增不减，没有变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

州农业农村局2022年公务接待费预算为4万元，较上年不增不减，没有变动，预计国内公务接待批次为20次，共计接待120人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

州农业农村局2022年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年不增不减，没有变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年不增不减，没有变动；公务用车运行维护费5万元，较上年不增不减，没有变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我局项目经费都属于工作经费，无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入

7、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

州农业农村局2022年机关运行经费安排20.00万元，与上年对比增加0.8万元，主要原因为在职人员新入职1人，机关运行经费也相应增加（0.8万元/人）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，州农业农村局资产总额121.47万元，其中，流动资产44.47万元，固定资产77.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，货币资金比上年增加8.71万元，增长率为49% ，增长原因为收回原垫支款等； 财政应返还额度比上年减少87.69万元，减少率为 100% ，减少原因为财政收回额度结余，不再保留财政应返还额度； 其他应收款净额比上年减少33.07万元，减少率为65%，减少原因为收回原垫支款等；固定资产原值比上年减少690.27万元，减少率为70%，固定资产净值比上年减少686.54万元，减少率为90%，其减少原因为将农产品大楼等资产无偿划拨给下属事业单位所致。流动负债比上年减少23.76 万元，减少率为60.04%，减少原因为我单位积极清理应付款项，净资产比上年减少774.84万元，减少率为88%，减少原因为将农产品大楼等资产无偿划拨给下属事业单位及财政收回额度结余，不再保留财政应返还额度。

监督索引号53340000432600111