监督索引号53340000432600000

迪庆州农业农村局2021年预算公开

目录

第一部分 迪庆州农业农村局2021年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州农业农村局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

迪庆州农业农村局2021年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

部门主要职责涉密。

（二）机构设置情况

州农业农村局内设十个科室，下属事业单位9个。科室分别为办公室、法规与行政审批科、发展规划科、计划财务科、乡村产业发展与产品质量监管科、改革与农村合作经济指导科、社会事业与科教环资科、种植业与农药管理科、畜牧兽医与兽药管理科、农业基本建设与农机科等科室。下属事业单位为州农业科学研究院、畜牧兽医科学研究院、州农业基本建设服务站、州绿色食品发展中心、州农村能源与农业环境服务站、州农业农村信息与宣传教育中心、州农业农村经济发展服务中心、州农业机械化技术推广服务中心、州农业综合行政执法支队。

（三）重点工作概述

2020年，面对新冠肺炎疫情不利影响, 全州上下全力克服疫情对农牧业生产带来的影响，迪庆州农业农村局按照“六稳”“六保”的总要求，紧紧围绕高质量打赢脱贫攻坚战，全面实现小康目标，全力推进产业扶贫，全面推进农村人居环境综合整治，统筹实施乡村振兴战略，扎实做好农业农村各项工作。

1.农业农村经济平稳健康发展。全州预计完成第一产业生产总值16.8亿元，同比增5.1%。农林牧渔总产值预计达27.48亿元，同比增长6.51%。农产品加工总产值26.73亿元，同比增长4.5%。农村常住居民人均可支配收入预计达10296元，同比增长9%，突破万元大关。粮食播种面积预计达64.2万亩，较计划目标63.9万亩增0.3万亩，较计划目标增0.47%；粮食产量预计达15.9万吨，较计划目标15.63万吨增0.27万吨，较计划目标增1.73%。肉类总产量预计达3.1万吨，同比增长1.31%。大小牲畜存栏预计达68.33万头只，与去年持平，大小牲畜出栏预计达42.95万头只，同比增长0.35%。全州淡水养殖（池塘养殖）面积预计达7957亩，稻田养鱼预计达6720亩，与去年持平。全年农机化作业面积预计达 143.583万亩次，同比增长6.16%；主要农作物综合机械化水平预计达40.93%，比上年提高0.85个百分点；全州农机总动力预计达43.753万千瓦，同比增长2.68%。

2.多措并举提升特色产业发展水平。一是加强农业基础建设。统筹实施2020年4.64万亩（含奖励性1万亩）高标准农田建设和高效节水灌溉建设任务，截至目前，立项28个，完成招标面积4.47万亩，完成建设面积3.5万亩，占任务数75%，投入资金7445.09万元，占投资数86.7%。二是调整优化产业结构。因地制宜持续推进特色优势产业发展，布局七大特色产业优质高效示范基地，巩固和新建葡萄、中药材、木本油料等农产品基地136万亩，发展特色畜禽养殖场154个。三是培育壮大新型农业经营主体。全州国家级、省级、州级龙头企业累计达66家，农民专业合作社达3098个，社员总数达4万人以上四是创建农产品品牌。2020年完成绿色食品认证企业5个，产品18个，全州累计通过“三品一标”认证的农产品107个，原产地地理标志6个。迪庆香格里拉金坷生物资源开发有限公司被评选为云南省“10大名品”，维西县康邦美味绿色资源开发公司被评选为绿色食品“20佳创新企业”。积极申报德钦县葡萄产业、香格里拉市牦牛产业为“一县一业”示范创建县。高原特色农业初步形成了原料基地、龙头企业、产业园区三者相互配套完善，布局合理的产业格局。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3.抓实推进产业扶贫，坚决打赢脱贫攻坚战。抢抓国家支持“三区三州”的政策机遇，科学编制《迪庆州脱贫攻坚产业扶贫工程项目库》，加大涉农资金整合力度，重点支持产业基础设施和生产基地建设，2020年全州共计下达产业扶贫资金10.57亿元，占涉及农整合资金的58.05%；实施产业扶贫项目88个，全州产业覆盖有发展产业条件的建档立卡户比例达100%；与农户建立利益联结机制的新型经营主体数量达690家，带动有条件建档立卡贫困户17951户65512人，带动比例达100%，建档立卡贫困户发展特色产业水平明显提升，贫困农户的自我造血能力不断增强。

4.深入实施农村人居环境整治，推进美丽乡村建设。

根据《迪庆州农村人居环境整治三年行动实施方案（2018-2020年）》（迪办发〔2018〕35号）文件的工作要求，2018年以来，迪庆州农村人居环境整治工作领导小组深入贯彻落实“千村整治、万村示范”工程经验，以农村厕所革命、农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、加强村庄规划管理和提升村容村貌为主攻方向，加强农村环境提升基础设施建设，全力推进“村庄清洁行动”、“四美创建”、“最美村庄”、“爱国卫生七个专项行动”建设活动，全州农村人居环境整治质量及水平有了明显的改善和提升。截至目前，全州建设无害化农村户厕39145座，改造提升镇区公厕40座，建设行政村公厕139座，改新建旅游公共厕所103座。评选最美集镇5个，最美村庄53个，最美家庭101户。建成终端处理设施填埋场2座、热解设施12座、大型焚烧炉6座；配置收运设施中转站4座，配备收运车辆勾臂车65辆、老式或压缩车31辆，建成或配备收集设施简易填埋场3个、露天垃圾池1995个、简易焚烧炉9249个、村级垃圾箱1298个。全州2051个自然村中有1364个完成了农村生活污水治理，治理率66.5%，受益10907户、45424人口。全州畜禽养殖污染物的综合利用率达90%以上，秸秆综合利用率达85％以上。

5.深化农村改革，激发农业农村发展活力 。一是农村土地承包经营权确权登记颁证稳步推进。完善土地承包合同7.08万份，完成承包土地确权69.2万亩，承包地块39.48万块，确权7.08万户，27.79万人实现承包地确权，共颁发农村土地承包经营权证7.04万本。全面完成土地确权“回头看”及扫尾任务工作，对三县（市）农村土地承包经营权确权登记颁证调查成果进行了第二次质量检查验收。 二是农村集体产权制度改革有序开展。对全州193个村（居）委会，2178个村民小组，2400个清查单位完成农村集体清产核资工作，100%完成国家系统清产核资数据录入上报。全面完成农村集体成员身份确认工作。共确认农村集体成员身份79348 户，31.91万个成员。目前，香格里拉市已完成折股量化和集体经济组织建立，进入赋码登记和股权证印制阶段，德钦县、维西县正在推进折股量化工作。

6.强化风险防范，提升农业农村安全。一是加强重大动物疫病监督检查。积极做好做好重大动物疫病防控工作，动物防疫整村推进乡镇覆盖率达100%，高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫应免密度达100%，免疫抗体合格率达70%以上。产地检疫、屠宰检疫均实现了电子出证，产地检疫、屠宰检疫率均达到100%。二是提升农产品市场风险防范能力。积极应对新冠病毒肺炎疫情稳产保供会议精神认真抓好生猪生产，保障肉品市场稳定供给。加强农产品质量安全监管，农产品快速检测合格率为99.99%。做好农业农村经济运行分析、农产品价格和生产成本统计监测，切实为农业生产搞好服务。四是农业行业生产安全和信访维稳风险有效防范。树立“管行业必须管安全”的意识，加强信访窗口接待，加大诉求受理服务，扎实推进土地承包纠纷、涉农领域改革等信访突出问题依法及时有效解决，加强农机、农村沼气、渔业、农药等重点领域的安全监管，截至目前，未发生重特大农机安全事故和农产品质量安全事件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 19人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人。

离退休人员16人，其中：退休 16人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1044.38万元，其中：一般公共预算932.43万元。

与上年对比减少600.33万元，主要原因分析因机构改事业单位划出独立核算，2021年度预算收入相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1020.12万元，其中:本年收入932.43万元，上年结转收入87.69万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款932.43万元（本级财力932.43万元，与上年对比减少624.5万元，主要原因分析因机构改事业单位划出独立核算，2021年度预算收入相应减少。

预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1044.38万元。财政拨款安排支出 1020.12万元，其中：基本支出932.43万元，与上年对比减少659.28万元，主要原因分析因机构改事业单位划出独立核算，2021年度预算收入相应减少；项目支出111.95万元，与上年对比增加62.95万元，主要原因分析为2020年预算中未将上年结余项目资金计入收支。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、“2019999”支出4.32万元，主要反映其它一般公共服务的支出。

2、“2080505”支出83.04万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

3、“2080599”支出2.08万元，主要反映其他行政事业单位离退休支出的支出（离退休人员活动费）。

4、“2101101”支出40.55万元，主要反映行政单位医疗的支出。

5、“2101103”支出38.85万元，主要反映公务员单位医疗的支出。

6、“2109999”支出3.3万元，主要反映其他医疗卫生与计划生育支出的支出（体检费），其中其他资金支出离休人员医疗费0.8万元。

7、“2130101”支出699.11万元，主要反映行政人员的工资及行政运行的支出，其中其他资金支出0.3万元。

8、“2210201”支出62.28万元，主要反映住房公积金的支出。

9、“2060702”支出1万元，主要反映科普活动支出。

10、“2129901”支出5万元，主要反映城乡社区支出。

11、“2130106”支出38.11万元，主要反映科技转化与推广服务支出，其中其他资金支出22.76万元。

12、“2130108”支出3万元，主要反映病虫害控制支出。

13、“2130110”支出5万元，主要反映执法监管支出。14、“2130124”支出43.74万元，主要反映农村合作经济支出，其中其他资金支出0.4万元。

15、“2130125”支出15万元，主要反映农产品加工与促销支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出932.43万元，项目支出111.95万元）。

其中基本支出具体分类如下：

（1）“301（类）-01（款）”支出149.97万元。主要反映工资福利支出中的基本支出；

（2）“301（类）-02（款）”支出471.06万元。主要反映工资福利支出中的津贴补贴支出；

（3）“301（类）-03（款）”支出12.50万元。主要反映工资福利支出中的年终一次性奖金；

（4）“301（类）-08（款）”支出83.05万元。主要反映机关事业单位基本养老保险缴费；

（5）“301（类）-10（款）”支出38.93万元。主要反映行政单位医疗支出；

（6）“301（类）-12（款）”支出1.96万元。主要反映其他社会保障缴费（工伤保险、生育保险、大病医疗等）；

（7）“301（类）-11（款）”支出38.85万元。主要反映公务员医疗补助缴费；

（8）“301（类）-14（款）”支出2.5万元。主要反映医疗费（职工体检费）；

（9）“302（类）－08（款）”支出4.32万元，主要反映一般公共服务的支出---其他一般公共服务支出—商品和服务支出—取暖费。

（10）“302（类）-99（款）”支出2.08万元。主要反映其他行政机关事业单位离退休支出。

（11）“302（类）-01（款）”支出3.4万元。主要反映商品和服务支出中的办公费；

（12）“302（类）-28（款）”支出10.38万元。主要反映商品和服务支出中的工会经费；

（13）“302（类）-39（款）”支出27.67万元。主要反映行政公务交通补贴及公务用车租赁费；

（14）“302（类）-29（款）”支出0.102万元。主要反映商品和服务支出中的福利费；

（15）“302（类）-31（款）”支出5万元。主要反映商品和服务支出中的公务用车运行维护费；

（16）“302（类）-02（款）”支出3万元。主要反映商品和服务支出中的印刷费支出；

（17）“302（类）-05（款）”支出0.3万元。主要反映商品和服务支出中的水费；

（18）“302（类）-06（款）”支出0.8万元。主要反映商品和服务支出中的电费；

（19）“302（类）-07（款）”支出0.5万元。主要反映商品和服务支出中的邮电费；

（20）“302（类）-11（款）”支出1万元。主要反映商品和服务支出中的差旅费；

（21）“302（类）-13款）”支出2.2万元。主要反映商品和服务支出中的维修（护）费；

（22）“302（类）-17（款）”支出4万元。主要反映商品和服务支出中的公务接待费；

（23）“302（类）-27（款）”支出2万元。主要反映商品和服务支出中的委托业务费；

（24）“302（类）-99（款）”支出2万元。主要反映商品和服务支出中的其他商品和服务支出；

（25）“301（类）-13（款）”支出62.28万元。主要反映工资福利支出中的住房公积金。

（26）“303（类）-05（款）”支出2.58万元。主要反映对个人和家庭的补助中的生活补助。

州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金10.80万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州农业农村局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，较上年减少0.96万元，下降9.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州农业农村局2021年因公出国（境）费预算为0万元，我局2021年无因公出国境（境）的需求，所以无增减情况。

（二）公务接待费

州农业农村局2021年公务接待费预算为4万元，较上年减少0.96万元，下降17.4%，国内公务接待批次为20次，共计接待120人次。

增减变化原因为人员减少，相应经费调减。

（三）公务用车购置及运行维护费

州农业农村局2021年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费5万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因无。

八、重点项目预算绩效目标情况

我局项目经费都属于工作经费，无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入

7、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

州农业农村局2021年机关运行经费安排19.2万元，与上年对比减少5.6万元，主要原因为在职人员减少，机关运行经费也相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件4

迪庆藏族自治州农业农村局部门2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53340000432600111

迪庆州农业农村局部门预算公开表20210205032051497.xls