政府信息公开
附件1
迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心2021年预算公开目录
第一部分 迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心2021年部门预算编制说明
第二部分 迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
第一部分 迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心2021年部门预算编制说明
迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我单位为全额拨款事业单位，切实履行贯彻执行党和国家农村经营管理的方针、政策，研究.提出我州农村经营管理工作的意见，检查监督农村经营管理政策的贯彻执行。指导稳定和完善家庭承包经营为主的责任制和统分结合的双层经营体制工作，一是做好农村土地承包经营权确权登记颁证工作保持稳定的农村承包关系。二要继续做好合作社发展和建设工作，提升我州合作社带动能力，促进农民增收；三要做农村集体资产清产核资准备工作。四要切实做好农村土地纠纷案件调处及信访接待工作，积极和妥善处理突出问题，尽量把矛盾化解在基层；五要继续贯彻落实减负四项制度，做好农民负担监督管理工作。
（二）机构设置情况
按照预算管理的相关规定，目前我单位预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。我单位现有独立核算机构一个，为迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心，单位人员编制数为11人，上年末在职职工人数为9人，退休转在职2人。
（三）重点工作概述
1、指导农民增收。加强对减轻农民负担的各项法律、法规、政策的宣传，继续开展农民负担专项治理，确保农民负担不反弹。全面完成迪庆州农村土地承包经营权确权登记颁证工作：组织好土地确权“回头看”，加快土地确权数据的录入和汇交。进行土地确权登记颁证成果州级检查验收。深入研究有争议土地、国有土地确权问题，矛盾调解。继续指导村集体产权制度改革进度：抓好组建集体经济组织、登记赋码等重点工作；重点开展“清产核资”前面完成，增加集体收益，农民增收。加快启动家庭农场名录管理登记工作，扎实开展香格里拉市、德钦县、维西县农民合作社质量提升推进工作。按照局办的要求完成2020年扶贫工作。通过以上工作指导督促全州农村常住居民人均可支配收入达到比上年增长10％。
2、全面完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作。截至目前，迪庆藏族自治州第二汇交基本情况：（1）发包方村183个，村民小组2113个。（2）承包方数量71168户，承包方成员数量289136个。（3）实测地块面积775852亩，实测地块数量431905个。（4）家庭承包面积700747亩，家庭承包地块数量398683亩。依据《迪庆州土地承包经营权确权登记颁证工作领导小组关于开展农村土地承包经营权确权登记颁证成果检查验收工作的通知》（迪农确发〔2020〕2号）、《迪庆州土地承包经营权确权登记颁证工作领导小组关于对德钦县开展农村土地承包经营权确权登记颁证成果检查验收工作的通知》（迪农确发〔2020〕3号）的相关要求，迪庆州土地承包经营权确权登记颁证工作领导小组办公室成员和北京中农信达信息技术有限公司组成验收小组，分别于2020年10月对香格里拉市、维西傈僳族自治县2个县市进行了第2次农村土地承包经营权确权登记颁证成果抽样核查，于2020年11月对德钦县进行农村土地承包经营权确权登记颁证成果抽样核查，在3个县市内各自随机抽样核查外业精度、内业表格、档案资料、数据库等进行验收。检查成果评分：香格里拉市69.82 分，维西县68.14 分，德钦县71.20 分，验收结果都为合格，并形成《云南省迪庆藏族自治州农村土地承包经营权确权登记颁证成果检查报告》。确保了2020年底圆满完成我州农村土地承包经营权确权登记颁证工作。
3、我州农村土地承包经营纠纷排查调处化解工作基础数据及排查化解截止2020年11月30日情况:（1）香格里拉市受理土地承包及流转纠纷累计数为21件，其中：土地承包纠纷数为7件（虎跳峡3件，上江2件，金江镇2件），土地流转纠纷数为2件（建塘镇、三坝乡各1件），其他纠纷数为12件（上江乡4件、建塘镇3件、尼西乡2件、三坝乡3件），当月受理纠纷案例合计为1件（金江镇1件）,已调处的纠纷累计数数为12件，其中三坝乡3件、上江乡3件、尼西2件、金江2件，当月调处2件（虎跳峡2件）。因香格里拉市还没有仲裁条件，因此全市只有调解纠纷数，没有仲裁数。（2）自德钦县农业农村局和作业单位对全县的农村土地承包经营权确权登记颁证工作开展了问题回头看，截止11月底未受理土地承包及流转纠纷累计数3件，其中：土地承包纠纷数2件，其他纠纷数1件。已调处的纠纷累计数数为1件。（3）维西县本月无受理土地承包及流转纠纷事件，截止11月底未受理土地承包及流转纠纷累计数1件，已调处的纠纷累计数数为0件。因所发生的农村土地纠纷已在村乡两级得到解决，县级无需调解。
4、清产核资全面完成。按照《云南省农业农村厅办公室转发农业农村部办公厅关于做好农村集体资产年度清查的通知》（云农办政改〔2020〕38号），在2019年清产核资的基础上，2020年再次对全州农村集体资产进行清查，查缺补漏，并完善新增（或核减）内容。完成数据录入上报率100%，州级核查数据纠错及调整反馈意见进行了两次，按照省级反馈意见进行修改了一次，并于2020年7月3日数据再次提交上报省级。工作涉及193个村（居）委会，2207个村民小组，共计2400个清查单位数。全州所有清查单位完成了清查、登记、核实、公示、确认、建立台账、审核备案、汇总上报和归档等9个流程的清产核资工作。以2019年12月31日为登记时点的汇总数据，一是：资产负债汇总表（合并报表）汇总：全州农村集体经济资产总计为21.68亿元，其中流动资产1.28亿元，农业资产1.69亿元，长期资产1.14亿元，固定资产17.48亿元，其他资产1026.16万元；负债和所有者权益总计为21.68亿元，其中流动负债为538.58万元，长期负债为2667.26万元，所有者权益总计21.36亿元；附报：经营性资产2.36亿元，非经营性资产19.33亿元。二是：资源性资产清查登记情况汇总：全州集体土地总面积为2617.58万亩。其中：（1）农用地为2542.93万亩，(2)建设用地为74.62万亩，(3)未利用地为324.49亩。(4)附报中：a“四荒”地 160.80万亩，b待界定土地 3.15万亩，c林木1.55亿立方米（林木比2019年清产核资增0.6亿立方米，原因是：德钦县增加的0.6亿立方米，德钦县于2020年4月公益林区划落界成果数据通过审批立项，由原公益林面积380.92万亩新增了42.36万亩，现确定德钦县公益林面积为422.48万亩，已列入国家级区划界定矢量数据库，此次数据核查更新后，产生了差异）。
5、截至2020年12月底，我州已发展各类农民专业合作社3098家，其中香格里拉市1369家，德钦县677家，维西县1052家。组织合作社努力申报州级、省级、国家级农民专业合作社示范社，目前全州共有国家级示范社4家，省级示范社16家，州级示范社20家。2021年将继续加大申报力度，力争获得新的突破。推动农业经营主体发展。积极开展农民专业合作社“规范提升年”活动，全面提升农民专业合作社的质量和服务水平，全州共指导技术农民专业合作社3012家，业务培训45家，下乡督促检查3次，涉及种植业、养殖业领域，在组织带动小农户发展生产、衔接产销、助力脱贫攻坚、促进现代农业发展和乡村振兴等方面发挥了重要作用。《迪庆州家庭农场实施方案》、《迪庆藏族自治州家庭农场认定管理办法》正在筹备修改完善。2020年按照中央、省厅部署，家庭农场名录管理录入321家。
6、持续开展农村集体“三资”专项整治。加大对农村集体产权制度检查。2020年8月17日迪庆州农经中心和香格里拉市农业农村经济管理站一同到11个乡镇，开展为期一周指导督查农村集体产权制度改革相关工作。督查内容为：（1）对乡、村、组三级农村集体经济产权制度改革折股量化和组建新型集体经济组织完成情况进行督查指导。（2）着力构建新型农村经营主体督查检查。根据州委组织部的相关要求，迪庆州农业农村局改革科与农经中心组成专项工作督查组，对维西县2019年实施的塔城镇塔城村农特产品交易中心项目、永春乡庆福村精品农家乐项目、叶枝镇同乐村观景台及民宿项目、维登乡维登村拉玛庄园项目等8个省级财政扶持村级集体经济项目进行督查和综合调研。督查组深入项目实地查看、听汇报、与相关业务人员座谈、查看台账资料等方式掌握项目进展情况，并对项目运作模式、利益连接机制、集体资产登记情况进行综合评价分析，同时对项目资金到位情况、村级集体经济三资管理情况进行深入了解。（3）认真开展村干部任期和离任经济责任审计、全面清理村级财务。严格按照州委组织部、民政局和农业农村局下发的《开展乡村治理领域涉黑涉恶突出问题专项整治实施方案》要求，我单位牵头在村级财务方面审查作用，协调有关部门做好村级自查和县级抽查，配合组织部在各乡镇党委政府开展干部任期和离任经济审计。
7、努力提高农经统计质量，加强农经统计分析工作。严格年报、半年报和年终预报工作制度，确保按时、按质上报数据。强化统计分析工作，充分发挥统计在掌握农村动态、判断形势、服务决策、指导工作等方面的重要作用。 全面落实农村经营管理统计报表制度，加强统计人员业务培训，建立统计调查与业务工作有机结合的数据采集填报制度，坚持统计人员和填报单领导审核“双把关”，确保统计数据真实、准确、及时报送，切实提高统计工作的质量与效率。按时完成2020上半年月报、季报、半年报、年报及分析材料。
8、我中心“挂包帮”工作中结对维西县保和镇拉河柱村花园箐上、下组、麻栗坪组结对帮扶的贫困户12户。春节前我中心全体职工开展了春节慰问（300元/户），全体职工共筹集慰问金共计3300元购买物资，发放给12户对结户。5月28－30日，我中心全体职工动真情，出实招，认真开展“挂包帮”、“转走访”工作，每一名职工都到了结对贫困户家中与贫困户谈心、了解至贫原因、分析贫困户情况、完善建档立卡户资料。与贫困户“拉家常、交朋友、增感情、解难题”，在遍访工作中拉近与贫困户的距离，找出工作中的不足，理清和改进扶贫措施，提高扶贫工作质量。今年到拉河柱村花园箐村民小组遍访达7次。在2020年7月19日组织全体职工完成香格里拉酒业产品购买共计18642元，10月份采购尼西鸡共计3000元。
二、预算单位基本情况
迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中，事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有9人，提前退休2人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 3人，其中： 离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入282.48万元，其中：一般公共预算282.48万元，其他收入0万元。
与上年对比增加127.67万元，增幅82%。，主要原因分析：因机构改革，人员编制增加，职工工资增幅较大，从而导致预算工资、预算社保性支出、预算住房改革支出都有上升。
（二）财政拨款收入情况
2021年财政拨款收入309.33万元，其中:本年收入282.48万元，上年结转收入26.85万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款282.48万元（本级财力282.48万元，专项收入0万元）。
与上年对比,财政拨款收入增加127.67万元，增幅82%，主要原因分析：因机构改革，人员编制增加，职工工资增幅较大，从而导致预算工资、预算社保性支出、预算住房改革支出都有上升。
四、预算单位支出情况
2020年预算总支出282.48万元。财政拨款安排支出 282.48万元，其中：基本支出282.48万元，与上年对比增127.67万元，增幅82%，主要原因分析：因机构改革，人员编制增加，职工工资增幅较大，从而导致预算工资、预算社保性支出、预算住房改革支出都有上升。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1、“2019999”支出1.62万元，主要反映其它一般公共服务的支出，公用取暖费支出。
2、“2080505”支出25.57万元，主要反映事业单位基本养老保险缴费的支出。
3、“2080599”支出0.4万元，主要反映其他行政事业单位离退休支出的支出（离退休人员活动费）。
4、“2101102”支出12.45万元，主要反映事业单位医疗的支出。
5、“2101103”支出7.93万元，主要反映公务员单位医疗的支出。
6、“2109999”支出0.7万元，主要反映其他卫生健康支出的支出（体检费）。
7、“2130104”支出214.64万元，主要反映事业人员的工资及事业运行的支出。
8、“2210201”支出19.18万元，主要反映住房公积金的支出。
五、州对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.59万元，较上年较上年减少0.41万元，下降14%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元。
（二）公务接待费
迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心2021年公务接待费预算为0.09万元，较上年减少0.41万元，下降18%，国内公务接待批次为1次，共计接待10人次。
变化原因：严格执行“八项”规定，减少公务接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.5万元，较上年持平。年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
项目预算由主管单位迪庆州农业农村局统一预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。
5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入
7、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
11、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心为财政全额拨款公益一类事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
第二部分 迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心2021年部门预算表
详见附件3
附件4
迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心2021年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
滇公网安备53342102000034