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迪庆州农业农村局2019年度部门决算

目录

第一部分 迪庆州农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度迪庆州农业农村局决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度迪庆州农业农村局决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 迪庆州农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆藏族自治州农业农村局是州人民政府工作部门，为正处级。加挂迪庆藏族自治州畜牧兽医局牌子。迪庆藏族自治州农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和省委、州委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责职能是：

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规，政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系，新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督州内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省和州投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照州政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际和州市间交流合作。

14、完成州委、州政府和州委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.惠农资金实现新突破。 2019年我局争取各类惠农强农富农补贴资金24164.59万元，其中：中央农业生产发展资金4475万元，中央农业生产救灾资金5110万元，中央农业资源及生态保护补助（非贫困县）专项资金 6479.45 万元，中央动物防疫等补助经费1870.86万元，中央财政农业保险保险费补助资金2973.47万元，省级农业生产发展专项资金 422.88万元，重大动物疫病防控省级配套补助经费520万元，农业保险省级财政保险费补贴资金459.01万元，绿色食品“10大名品”“20佳创新企业”奖励资金110万元，行政村村委会所在地公厕改建省级补助资金500万元，农村无害化卫生户厕改建省级补助资金364.92万元，州级农牧业项目资金879万元。

2.综合增粮再添新举措。积极探索并推进示范区建设，2019年以玉米、马铃薯、水稻、青稞、小麦、藜麦等粮食作物为主在全州建设了3个万亩省级示范区和28个千亩州级示范区。全州完成测土配方施肥技术推广面积达51.9万亩，完成计划的104%。全年病虫害总体为中等发生，部分虫害中等偏重发生，全州农作物病虫草鼠害发生面积106.64万亩次，防治面积126.79万亩次，防治面积占发生面积的118.9%，挽回病虫草鼠害损失7464.8吨。

3.特色农业形成新格局。围绕我州七大产业发展的要求，加大资金投入，促进特色产品向区域化、规模化、基地化方向发展。全州完成巩固和新建优质农产品基地48.07万亩，特色畜禽规模养殖场达100个，香格里拉酒业公司被认定为国家级龙头企业，认定州级龙头企业4家，全州省州级龙头企业累计达59家，农业合作社达3174家。2019年迪庆香格里拉金坷生物资源开发有限公司的“金坷藏红花”被评为“云南10大名药材”，维西康邦美味有限公司评为“绿色食品云南20佳创新企业”。香格里拉葡萄酒产区获得“世界美酒特色产区”称号，香格里拉酒业“圣域”葡萄酒成功上市，德钦县葡萄成功申报为“一县一业”特色县，维西县塔城镇启别村成功申报农业农村部第九批“一村一品”示范村镇，维西县永春乡成功申报产业兴村强镇项目。

4.安全保障再上新水平。经受住了非洲猪瘟突发疫情和草地贪夜蛾虫害的严峻考验，成功处置了香格里拉市小中甸镇非洲猪瘟疫情，全州各级动物疫情应急管理体系得到全面加强。动物防疫整村推进乡镇覆盖率达100%，高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫应免密度达100%，免疫抗体合格率达70%以上。产地检疫、屠宰检疫均实现了电子出证，产地检疫、屠宰检疫率均达到100%。草地贪夜蛾防治面积5.5182万亩次，占发生面积的182.23%，开展草地贪夜蛾监测防控技术培训2.7685万人次。农产品抽样合格率为99.9%。保障农机安全生产各项措施落实到位，截至目前，未发生重特大农机安全事故。

5.农村发展呈现新面貌。启动农村人居环境整治，全州组织广大农民群众开展“清河行动”、“村庄道路清洁行动”和春季义务植树、夏季战役、秋冬战役，共6.8万人对村庄内外、村内道路、村庄周围公路、河道进行大扫除，清理村庄、河道、公路垃圾共32570吨，清理村内水塘1116个，清理村内沟渠4178公里，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物134696吨，清理残垣断壁819处，清理村内淤泥303214吨，村庄环境明显改善。全州2176个自然村中的2169个完成道路硬化，2099个自然村的畜禽粪污得到收集并综合利用，2079个自然村的村庄开展了绿化，2059个自然村建立秸秆、农田残膜等农业生产废物收集利用制度。全州行政村村委会所在地公厕累计完成改建16座，完成率为32%，完成无害化卫生户厕总数3454座，完成率为37.9%，村容村貌得到大幅提升。

6.农村改革促进新发展。扎实推进涉农领域专项改革，较好完成农业农村各项改革任务。认真开展农村土地确权登记颁证“回头看”工作，我州三县(市)土地确权均通过省、部级数据汇交，全州应开展确权工作的承包方数量75768个，完善土地承包合同数量70828份，已确权承包方占应确权承包方的94.56%，应开展确权工作的承包地面积775965.95亩，确权（合同）面积696468.37亩，已确权面积占应确权面积的87.38%，已颁发证书70640份，颁证率99.75%。完成两区”划定工作中15万亩的粮食生产功能区划定。完成畜禽养殖禁养区划定面积10060.0727平方公里。农村集体产权制度改革工作、农村集体资产股份权能改革试点加快推进，“放管服”改革不断深化。

7.产业扶贫迈出新步伐。在迪庆州农业产业扶贫规划实施领导小组领导下，各产业推进组多次召开推进会，出台了政策措施和规划，并抓好落实，促进了农业产业扶贫工作的顺利推进。制定了《迪庆州关于建立脱贫攻坚产业发展指导员制度工作方案》，从州级、县（市）、乡镇农林牧科技推广队伍中选派294名产业指导员，对全州147个贫困村开展产业发展指导服务工作。开展产业扶贫培训31922人次，产业扶贫宣传1144场次。全州产业扶贫资金投入稳定增长；产业覆盖建档立卡贫困户18141户65740人，占有产业发展条件建档立卡贫困人口的99.77%；与农户间建立利益联结机制的新型经营主体数量达到545家，带动建档立卡贫困户17523户62699人，占有产业发展条件建档立卡贫困人口的94.42%。全州共计投入产业发展资金74753.7万元，占全州扶贫资金投入的38.81%，全州产业扶贫资金投入形成了稳定增长的态势。

8.恢复重建取得新进展。指导各县（市）、开发区完善灾后恢复重建方案，配合州恢复重建办编制《迪庆藏族自治州“11·03”金沙江干流白格堰塞湖灾后重建规划》，督促农业恢复重建项目推进实施，完成受灾农田复垦及补植补种17398.02亩，已到位资金14999.56万元。加强2019年农田建设项目指导，积极深入县市、乡镇开展项目前期，目前已完成各县市项目实施方案评审，转入了招投标阶段。

9.招商引资增添新动力。积极组织州内农业企业和合作社参加国内外各类农产品产销对接会，农业农村部2019年在迪庆成功举办为期两天的“三区三州”（四省藏区）贫困地区农产品产销对接活动。各类展会现场销售额达350万元，签订框架协议15个，协议金额达8.9亿元，招商引资落地资金3.09亿元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州农业农村局2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 迪庆州农业农村局机关

2.迪庆州农业信息与农民技能提升服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州农业农村局2019年末实有人员编制29人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制4人），事业编制10人；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员5人），事业人员12人。其他人员2人，主要是公益性岗位工作人员。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州农业农村局2019年度收入合计1709.37万元。其中：财政拨款收入1697.36万元，占总收入的99.3%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入12.01万元，占总收入的0.7%。与上年对比，减少122.69万元，减幅7%，主要原因分析：2019年项目安排资金比2018年少、在职在编人员减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州农业农村局2019年度年度支出合计1619.76万元。其中：基本支出1382.02万元，占总支出的85％；项目支出237.74万元，占总支出的15％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少434.79万元，减幅21%,主要原因分析:2019年项目安排资金比2018年少,在职在编人员减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障迪庆州农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1382.02万元。与上年对比减少84.18万元，减幅5.7%,主要原因为人员减少，经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障迪庆州农业农村局机关、下属事业单位为完成农业产业化项目、农业信息化建设项目、新型农民职业培训、农业面源污染等重点项目，用于专项业务工作的经费支出237.74万元。与上年对比减少350.61万元,减幅59.6%。主要原因为2019年项目安排比2018年少。具体项目开支及开展工作情况：

1、迪财农〔2019〕94号为州级财政安排纪检组工作经费支出1万元，主要用于入驻纪检组2019年度基层调研、考核差旅费；

2、迪庆州劳动及就业保障局给予公益性岗位补贴2.64万元，主要用于公益性岗位工作人员工资发放及补贴；

3、迪财农〔2019〕61号为州级财政安排2019年度农业信息化建设项目、劳促会工作经费、农业产业化项目、新兴生物产业、农业面源污染防治、农村产权制度改革项目等经费支出103.1万元，主要用于开展项目相关差旅费、培训费、专用材料费、印刷费、委托业务费等；

4、迪财教〔2018〕78号“三区”人才工作经费支出5.7万元，主要用于开展“三区”人才培训费、差旅费等；

5、迪财农〔2019〕42号省级农业生产发展专项资金支出25.92万元，主要用于开展农业科技转化与推广服务方面差旅费、委托业务费、邮电费等；

6、农信中心软科学课题研究费支出1.3万，主要用于软科学课题研究方面差旅费等；

7、迪财农〔2018〕95号为2018年资金结余，支出20.41万元，主要用于局机关农业生产发展、农信中心信息进村入户、农环站农业面源污染治理专用材料费、差旅费、培训费等；

8、迪财农〔2018〕45号为2018年劳促会工作经费资金结余，支出6.08万元，主要用于劳促会业务培训、差旅费等；

9、迪财农〔2019〕21号为州级重大动物疫病防控项目资金，支出2万元，主要用于非洲猪瘟疫情防控差旅费等；

10、迪财农〔2019〕32号为州级非洲猪瘟应急防控工作经费，支出1.8万元，主要用于非洲猪瘟疫情防控差旅费、办公费等；

11、迪财农〔2018〕36号为农业环境保护执法经费，支出3.64万元，主要用于农环站开展农业环境保护执法办公费、差旅费等；

12、迪财农〔2018〕107号为2018年生物产业项目工作经费资金结余，支出0.7万元，主要用于差旅费；

13、迪财农〔2018〕24号为2018年花卉产业中药材产业协会工作经费资金结余，支出2.5万元，主要用于办公费、差旅费等；

14、迪财农〔2018〕23号为2018年羊肚菌大会活动补助及食用菌协会工作经费资金结余，支出2.66万元，主要用于办公费、差旅费等；

15、农环站农产品产地环境监测网络预警工作经费支出1.1万元，主要用于差旅费；

16、迪财农〔2018〕94号为2018年中央农业资源及生态保护补助经费资金结余，支出33.49万元，主要用于办公费、印刷费、培训费、差旅费等；

17、迪财农〔2018〕52号为2018年农业面源污染工作经费资金结余，支出1.9万元，主要用于农环站农业面源污染培训费、差旅费等；

18、迪财农〔2019〕4号为益农信息建设项目经费，支出5.4万元，主要用于农信中心益农信息建设专用材料费；

19、迪财农〔2018〕109号为2018年省级农业污染源普查经费，支出5.4万元，主要用于农环站农业面源污染办公费、差旅费等；

20、迪财农〔2019〕47号为农业产业扶贫规划工作经费，支出10.61万元，主要用于产业扶贫办公费、差旅费、其他交通费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款支出1614.64万元,占本年支出合计的99%。与上年对比减少438.42万元减幅21%,主要原因为2019年项目安排资金比2018年少,在职在编人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出56.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。主要用于目督奖发放、取暖费、其他商品服务等支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.科学技术支出（类）支出5.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于开展相关科学技术研究；

6.社会保障和就业（类）支出125.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.7%。主要用于养老保险单位部分、职业年金纪实部分、退休人员医疗补助、抚恤金等支出；

7.卫生健康（类）支出94.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。主要用于医疗保障缴费等支出；

8.节能环保（类）支出0.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.008%。主要用于农业面源污染项目等支出；

9.农林水（类）支出1246.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.2%。主要用于行政运行、机关服务、事业运行、科技转化与推广服务、农产品质量安全、执法监管、农业组织化与产业化经营、农业资源保护修复与利用及其他农业支出等支出；

10.住房保障（类）支出86.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于住房公积金、住房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.16万元，支出决算为39.20万元，完成预算的158%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为38.2万元，完成预算的151%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的7%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：“三公”经费中，公务用车运行维护费占比最高，主要因为是我局车辆使用年限长，脱贫攻坚、动物疫病防控、高产创建等工作任务繁重，下乡次数、频率增多，造成公车损耗严重，所需维修维护费相应增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加28.05万元，增长251.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加29.2万元，增长324%；公务接待费支出决算减少1.15万元，下降53%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因“三公”经费中，公务用车运行维护费占比最高，主要因为是：我局车辆使用年限长，脱贫攻坚、动物疫病防控、高产创建等工作任务繁重，下乡次数、频率增多，造成公车损耗严重，所需维修维护费相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出38.2万元，占97.5%；公务接待费支出1万元，占2.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出38.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出38.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于农业产业化、动物疫病防治、农业信息化建设、新型职业农民培训、农业面源污染等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1万元。其中：

国内接待费支出1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次205人（其中：外事接待人次0人）。主要用于葡萄、中药材调研、王平华副厅长陪同农业农村部“百乡万户”调研、金沙江流域种植业结构调整、化肥农药减量增效工作布置会、畜牧业新态发展调研、三区三州农产品展销企业宴请、省非洲猪瘟抽检组、因工作零星餐费开支、省厅陆晓龙副厅长一行、省厅农业综合执法改革督导、省产业办开展产业扶贫调研等相关领导、企业、人员发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州农业农村局2019年机关运行经费支出63.36万元，与上年对比增加2.7万元,主要原因是机关运行开支较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、咨询费、邮电费、取暖费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，迪庆州农业农村局资产总额934.6万元，其中，流动资产188.4万元，固定资产746.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加366.25万元，其中固定资产增加488.9万元。处置房屋建筑物943平方米，账面原值103.86万元；处置车辆1辆，账面原值37.52万元；报废报损资产1项，账面原值37.52万元，实现资产处置收入1.36万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，迪庆州农业农村局采购支出总额8.9万元，其中：政府采购货物支出8.9万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一） 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（五）参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（六）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（七）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（八）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

附件：迪庆州农业农村局2019年决算公开表20200831052236516.xls

迪庆藏族自治州农业农村局

2020年8月30日

监督索引号53340000432601111