迪庆州农村经济经营管理站2020年预算公开表（13张）.xls

迪庆州农村经济经营管理站预算编制说明.doc

附件1

迪庆州农村经济经营管理站2020年预算公开目录

第一部分迪庆州农村经济经营管理站2020年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州农村经济经营管理站2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分 迪庆州农村经济经营管理站2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分迪庆州农村经济经营管理站2020年部门预算编制说明

附件2

迪庆州农村经济经营管理站2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位为全额拨款事业单位，切实履行贯彻执行党和国家农村经营管理的方针、政策，研究.提出我州农村经营管理工作的意见，检查监督农村经营管理政策的贯彻执行。指导稳定和完善家庭承包经营为主的责任制和统分结合的双层经营体制工作，一是做好农村土地承包经营权确权登记颁证工作保持稳定的农村承包关系。二要继续做好合作社发展和建设工作，提升我州合作社带动能力，促进农民增收；三要做农村集体资产清产核资准备工作。四要切实做好农村土地纠纷案件调处及信访接待工作，积极和妥善处理突出问题，尽量把矛盾化解在基层；五要继续贯彻落实减负四项制度，做好农民负担监督管理工作。

（二）机构设置情况

按照预算管理的相关规定，目前我单位预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。我单位现有独立核算机构一个，为迪庆州农村经济经营管理站，单位人员编制数为5人，上年末在职职工人数为4人，退休转在职2人。

（三）重点工作概述

1、农村土地承包经营权确权登记颁证扫尾工作；

2、农村集体产权制度改革工作，抓紧做好产权制度改革第二、三阶段工作、清产核资工作；

3、加强领导，切实做好农民负担监督管理；

4、积极开展农民专业合作社“规范提升年”活动，全面提升农民专业合作社的质量和服务水平；

5、规范农村集体“三资”管理，提升管理水平，实现农村集体资产安全、保值、增值；

6、努力提高农经统计质量，加强农经统计分析工作；

7、认真开展“挂包帮”、“转走访”工作；

8、全面加强意识形态工作，狠抓党风廉政建设“两个责任”落实；

9、强化学法守法，推进依法行政；

10、在行业邻域内扎实狠抓扫黑除恶工作；

11、加强自身行业建设，为做好农经工作打下坚实基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有4人，提前退休2人，其中：财政全供养 6人。

离退休人员 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入154.81万元，其中：一般公共预算财政拨款154.81万元。

与上年对比增加9.4万元，增幅6.5%。主要原因分析：2020年较2019年职工工资增幅较大，从而导致预算工资、预算社保性支出、预算住房改革支出都有上升。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入154.81万元，其中:本年收入154.81万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款154.81万元（本级财力154.81万元）。

与上年对比增加9.4万元，增幅6.5%。主要原因分析：2020年较2019年职工工资增幅较大，从而导致预算工资、预算社保性支出、预算住房改革支出都有大幅的上升。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2020年部门预算总支出154.81万元。财政拨款安排支出154.81万元，其中：基本支出154.81万元，与上年对比增加9.4万元，主要原因分析2020年较2019年职工工资增幅较大，从而导致预算工资、预算社保性支出、预算住房改革支出都有大幅的上升。基本支出也随之上升。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“2019999”支出0.72元，主要反映其它一般公共服务的支出，公用取暖费支出。

2、“2080505”支出14.42万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

3、“2080599”支出0.4万元，主要反映其他行政事业单位离退休支出的支出（离退休人员活动费）。

4、“2101102”支出6.62万元，主要反映事业单位医疗的支出。

5、“2101103”支出4.96万元，主要反映公务员单位医疗的支出。

6、“2109901”支出0.45万元，主要反映其他医疗卫生与计划生育支出的支出（体检费）。

7、“2130104”支出116.84万元，主要反映事业人员的工资及事业运行的支出。

8、“2210201”支出10.4万元，主要反映住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

1、“30101”支出25.25万元，主要反映工资福利支出中的基本工资支出。

2、“30102”支出44.09万元，主要反映工资福利支出中的津贴补贴支出。

3、“30103”支出2.1万元，主要反映工资福利支出中的奖金支出。

4、“30107”支出38.18万元，主要反映工资福利支出中的绩效工资支出。

5、“30108”支出14.43万元，主要反映工资福利支出中的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6、“30110”支出6.48万元，主要反映工资福利支出中的职工基本医疗保险缴费支出。

7、“30111”支出4.96万元，主要反映工资福利支出中的公务员医疗补助缴费支出。

8、“30112”支出0.74万元，主要反映工资福利支出中的 其他社会保障缴费支出。

9、“30113”支出10.4万元，主要反映工资福利支出中的住房公积金支出。

10、“30114”支出0.45万元，主要反映工资福利支出中的医疗费（体检费）支出。

11、“30201”支出2万元，主要反映商品和服务支出中办公费的支出。

12、“30208”支出0.72万元，主要反映商品和服务支出中取暖费的支出。

13、“30228”支出2.09万元，主要反映商品和服务支出中工会经费的支出。

14、“30229”支出0.02万元，主要反映商品和服务支出中福利费的支出。

15、“30231”支出2.5万元，主要反映商品和服务支出中公务用车运行维护费的支出。

16、“30299”支出0.4万元，主要反映商品和服务支出中其他商品和服务的支出。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金5.4万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州农村经济经营管理站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加1.1万元，增长58%具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2020年迪庆州农村经济经营管理站因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

迪庆州农村经济经营管理站2020年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0.1万元，增长25%，国内公务接待批次为4次，共计接待50人次。

增减变化原因：人头经费标准提高，相应的接待费也提高。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州农村经济经营管理站2020年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加2.5万元。其中：公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加2.5万元。年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：公务用车运行维护费预算标准提高。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目预算由主管单位迪庆州农业农村局统一预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入

7、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州农村经济经营管理站2020年包干经费2万元，工会经费2.09万元，福利费0.02万元，取暖费0.72万元，公车运行维护费由2019年1.5万元的标准提高至2.5万元，包干经费每人由4000元增加至5000元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

截止2019年12月31日，迪庆州农村经济经营管理站固定资产原值为35.2万元，其中固定资产累计折旧为33.64万元，固定资产净值为1.57万元。

第二部分 迪庆州农村经济经营管理站2020年部门预算表

详见附件3

第三部分 迪庆州农村经济经营管理站2020年预算重点领域财政项目文本公开

迪庆州农村经济经营管理站2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无