迪庆州动物疫病预防控制中心2018年度部门决算

第一部分 迪庆州动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 迪庆州动物疫病预防控制中心概况

迪庆藏族自治州动物疫病预防控制中心为迪庆藏族自治州农牧局所属公益一类事业单位，机构规格为正科级。

一、主要职责

（一）提出我州重大动物疫病（包括人畜共患病）预防控制规划，扑灭计划、应急预案建议及防控技术方案；指导全州重大动物疫病预防、控制、扑灭工作及人畜共患病防控工作。

（二）负责全州动物疫病信息收集、汇总、分析及重大动物疫病预警工作；组织实施动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情预警监测；指导全州三县（市）、开发区动物疫病预防控制机构的业务工作。

（三）组织开展动物疫病防控新技术研究、推广及对外交流与合作；研究提出动物疫病防控技术规范建议，经批准后组织实施。

（四）指导全州动物防疫体系建设，组织动物疫病防控相关物资储备供应（动物疫苗、消毒药品、设施设备和防护用品等）；承担全州兽医行业职业技能鉴定工作；负责全州动物疫病防控技术指导、技术培训。

（五）研究提出人畜共患病及专项病的预防控制及扑灭计划，并组织实施。

（六）承担指导全州三县（市）、开发区兽医实验室业务工作开展，条件审核等相关工作。

（七）承担全州执业兽医考试相关考务工作。

（八）承担迪庆藏族自治州农牧局交办的其它工作。

二、部门基本情况

按照年初工作计划和总体部署，在州农牧局的直接领导下，科学应对不利因素，狠抓落实，积极组织实施各项科技措施，通过广大科技人员的努力，动物疫病防控工作进展顺利，并完成各项预期任务，确保不发生区域性重大动物疫情的总体目标。

一、主要工作指标完成情况

（一）疫病防控工作

1、重大动物疫病防制

结合实际制定了《迪庆州农牧局关于印发2018年动物疫病强制免疫方案的通知》（迪农牧〔2018〕80号）文件，层层签订防疫目标责任书，因地制宜制定实施方案。

2018年全州全年订购并发放重大动物疫病疫苗：猪瘟102.6万头份、猪蓝耳病100.6万头份、猪口蹄疫154.6万头份、牛口蹄疫78.2万头份、羊口蹄疫58.4毫升、禽流感疫苗100万羽、小反刍兽疫35.4万头份。全年订购并发放常规疫苗：猪肺疫6万头份、仔猪副伤寒4万头份、牛出败27万毫升、炭疽5万毫升、牛气肿疽13万毫升、鸡新城疫（HBI珠）46万羽、鸡新城疫（LaSota珠）活疫苗6万羽份、鸡法氏囊活疫苗2万羽份、新一支H120活疫苗0.5万羽份、新一支H52活疫苗61万羽份、禽霍乱52万羽、鸡痘活疫苗2万羽份、鸡马立克活疫苗2万羽份。

2018年春秋两防全州采用三苗两点注射猪瘟、猪蓝耳病、猪口蹄疫疫苗70.39万头，牛口蹄疫35.11万头，羊口蹄疫35.11万头，小反刍兽疫26.2万只，猪肺疫6.05万头，仔猪副伤寒2.538万头，牛出败25万头，牛炭疽4万头，牛气肿疽10万头，高致病性禽流感疫苗144.13万羽，禽霍乱43.758万羽。

2、加强疫情监测，提升预警预报能力

（1）动物疫病检测情况：①禽流感病原学监测鸡、鸭喉气管及猪棉拭子400份；高致病性猪蓝耳病原学监测猪脾肺样品120份；小反刍兽疫羊眼结膜棉拭子样品450份；蓝舌病监测羊血清样品60份；狂犬病监测犬血清样品100份、犬唾液棉拭子样品40份。②猪瘟带毒状况监测，共检测样品184份。③猪圆环病毒监测，共检测猪血清184份。④猪伪狂犬病监测，共检测猪血清184份。⑤布病监测，共检测牛、羊、猪血清1492份。⑥口蹄疫感染状况监测，共检测猪、牛、羊血清637份。⑦包虫病监测，共检测牛、羊血清样本450份。⑧马传贫监测，检测马属动物血清90份。

（2）免疫效果监测情况：2018年度重大动物疫病免疫效果集中监测工作共监测猪、牛、羊、鸡血清样品5008份。完成：①禽流感H5-8株亚型484份，H7亚型368份，H9亚型236份；②鸡新城疫484份；③猪瘟368份；④猪蓝耳病368份；⑤牛O型口蹄疫464份，牛亚洲I型口蹄疫192份，牛A 型口蹄疫364份；羊O型口蹄疫464份，羊亚洲I型口蹄疫192份；猪O型口蹄疫464份。⑥小反刍兽疫560份。

（3）兽医实验室检测能力比对试验

根据《云南省农业厅办公室关于开展2018年兽医系统实验室检测能力比对工作的通知》（云农办牧〔2018〕130号）文件的要求，于6月25—29日在中心实验室开展兽医实验室检测能力比对工作。

（4）活禽市场禽流感样品紧急检测情况

根据《云南省农业厅办公室关于开展活禽交易市场流感病原学监测工作的通知》（云农办牧〔2018〕9号）文件的要求，每月在州市政府所在地的所有活禽市场采集禽流感监测样品，共采集1955份样品，并在采样后24小时内送省动物疫病预防控制中心检测。

3、完成重大动物疫病防控绩效管理考核及防疫检查

为全面落实2018年动物疫病防控工作，州、县对动物疫病防控工作加大督查检查力度，按照省厅及州农牧局相关要求，随机抽取各县乡镇进行检查。

5月由省农业厅组织的考核组对我州进行全省2018年度重大动物疫病防控延伸绩效管理考核暨2018春防工作检查。通过各方面情况的查看、情况汇报后，考核组肯定了我州动物防疫工作，并提出了很好的建议和意见。

4、开创防疫新模式

我州各县按照“整村推进”要求，结合自身实际，切实抓好重大动物疫病的强制免疫，严格执行《动物防疫法》及相关的法律法规，使动物防疫工作有条不紊地开展，提高防疫工作的社会效应。

按照《云南省农业厅关于印发云南省2018年动物疫病强制免疫方案的通知》要求，迪庆州重大动物疫病指挥部研究方案做出了安排布置，并及时制定下发《关于印发2018年动物疫病强制免疫方案的通知》。

5、认真做好畜禽死亡率调查

根据省动物疫病控制中心的要求，按照每县死亡率调查2个乡镇，每个乡镇2个行政村，每个行政村至少20户农户进行调查的原则，认真开展了畜禽疫病死亡率调查，并做好免疫自查工作，全州共调查225户，调查结果为：猪死亡率为3.16%，牛死亡率为1%，羊死亡率为2.37%，马死亡率为0，禽类死亡类为7.52%。

6、认真做好2018年执业兽医考务工作

为了做好2018年执业兽医考试，加大宣传力度。组织全州畜牧兽医工作者积极踊跃报名，做好各项考务工作。通过多种渠道的宣传动员，让社会各界全面了解和认识推行执业兽医制度的意义，增强主动参考意识。2018年报名参加执业兽医考试人员为21名，无一例违纪情况发生。

7、开展重大动物疫病防控培训

4月16日-19日，我中心举办了重大动物疫病防控技术培训班暨2018年疫控工作部署会议，参加本次会议的有迪庆州农牧局分管领导和畜牧科、各县（市、开发区）农牧和科学技术局、畜牧兽医局及社会事业局分管领导、三县一区动物疫病预防控制中心主任和技术骨干、各乡镇兽医站站长、迪庆州动物疫病预防控制中心的负责人和技术人员，共计70余人。

8、推进兽医社会化服务工作

根据《农业部关于推进兽医社会化服务发展的指导意见》和《云南省人民政府关于推进政府购买服务的实施意见》，为完成省厅下达我州成立3—5个动物防疫专业合作社试点运行工作的目标任务。我中心组织由州农牧局主管副局长带队，各县市相关人员共计16人，于5月10日至5月16日到红河、文山、怒江考察学习，深入了解动物防疫专业合作社的组织管理、运行机制、发展模式等。

7月25日迪庆州第一家动物防疫专业合作社香格里拉市盛牧动物防疫农民专业合作社在香格里拉市上江乡挂牌成立。

9、开展兽医主题公益活动

7月18日在坛城广场开展了“传递爱心 守护健康 全国兽医在行动”兽医主题公益活动，引导和发动广大兽医工作者以服务大众、奉献社会，推动动物卫生事业持续健康发展。

10、高产创建项目

我单位挂钩人员在7月至9月间到攀天阁乡、羊拉乡、格咱乡进行大春作物绿色高产高效创建（深度贫困村）项目现场培训会，完成产业扶贫挂钩村的项目实施内容。

11、举办非洲猪瘟防控技术培训会

8月31日举办了非洲猪瘟防控技术培训会，认真组织排查，严格生猪流通监管，狠抓各项综合防控措施落实的非洲猪瘟防控工作。

12、非洲猪瘟防控工作

（1）应急物资储备

（2）非洲猪瘟紧急排查，每日上报非洲猪瘟紧急排查日报表及统计表。

（3）开展全州非洲猪瘟及秋季重大动物疫病防控工作督查

（4）收集整理非洲猪瘟防控工作相关资料，并参加非洲猪瘟防控工作督查会议。

13、兽医实验室检测技术培训班

按照省级要求，从2019年起血清学实验将由县级动物疫控中心兽医实验室自行承担，为使三县（市）能独立开展免疫抗体检测和部分动物疫病检测工作。结合秋防集中监测，我中心于10月15日至10月23日组织开展了为期9天的兽医实验室检测技能培训班（第二期），共培训三县（市）动物疫控中心兽医实验室技术骨干6人。

14、做好“挂包帮”“转走访”精准扶贫工作

为了迎接脱贫攻坚专项检查，查缺补漏，完善贫困村贫困户的档案，收集2015年至2018年“挂包帮、转走访”驻村工作队员的日记、日志、简报及驻村期间的扶贫工作开展情况，汇总单位扶贫工作及上报。

我中心职工多次前往单位扶贫挂钩点维西县保和镇拉河柱村，对20户挂钩户进行了遍访工作，每进一户都与他们促膝交谈，详细询问和了解他们的身体状况、家庭收入和政府惠民政策的扶持情况等，并认真填写遍访记录和遍访笔记。

一年来我单位按照年初工作计划和总体部署，在州农牧局的直接领导下，科学应对不利因素，狠抓落实，积极组织实施各项科技措施，通过广大科技人员的努力，动物疫病防控工作进展顺利，并完成各项预期任务，确保不发生区域性重大动物疫情的总体目标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

迪庆州动物疫病预防控制中心为独立核算事业单位，2018年部门决算报表类型为单户连续上报。

（二）单位分类情况说明

迪庆州动物疫病预防控制中心为财政全额拨款事业单位1个，实行独立核算,执行事业单位会计制度。

（三）单位预算级次说明

迪庆州动物疫病预防控制中心为一级预算单位，预算管理级次为地（市）级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位人员编制数为15人，年末实有职工人数为16人（其中：在职13人，退休转在职3人）。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州动物疫病预防控制中心2018年度收入合计545.18万元。其中：财政拨款收入522.18万元，占总收入的95.78%；其他收入23.00万元，占总收入的4.22%。

二、支出决算情况说明

迪庆州动物疫病预防控制中心2018年度支出合计559.19万元。其中：基本支出441.15万元，占总支出的78.89％；项目支出118.04万元，占总支出的21.11％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障迪庆州畜牧水产技术推广站机构正常运转的日常支出441.15万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出420.89万元占基本支出的95.41％；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出20.27万元，占基本支出的4.59％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障迪庆州动物疫病预防控制中心为完成特定的事业工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出118.04万元。与上年支出62.60万元对比增加55.44万元。项目支出增加的主要原因是单位承担项目比上年减增多，项目经费支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州动物疫病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款支出500.79万元,占本年支出合计的89.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出15.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于2018年事业目督奖发放、公用取暖费支出。

2.科学技术支出4.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于开展相关科学技术研究；

3.社会保障和就业支出47.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.56%。主要用于养老保险单位部分、职业年金纪实部分、退休人员医疗补助、抚恤金等支出；

4.医疗卫生和计划生育支出32.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于体检费和医保缴费等支出；

5.农林水支出374.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.87%。主要用于事业运行、科技转化与推广服务支出；

7.住房保障支出25.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于住房公积金、住房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况：

迪庆州动物疫病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为1.52万元，完成预算的101%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.52万元，完成预算的101%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，根据单位工作实际，量财办事。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.02万元，上长1%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2018年度动物疫病下防控业务多，公车运行维护费增加200元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.52万元，100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.52万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出1.52万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位开展业务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、事业运行经费支出情况

迪庆州动物疫病预防控制中心2018年事业运行经费支出20.27万元，与上年支出15.00万元对比增加5.27万元，原因是工资调整,工会经费及其他业务经费增加。其他费用支出方面,单位厉行节约，根据单位工作实际，量财办事。部门事业运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、维修（护）费等，没有出现增加情况。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，迪庆州动物疫病预防控制中心资产总额687.33万元，其中，流动资产155.52万元，固定资产531.81万元。我单位固定资产年初数为572.53万元，本年减少房屋建筑物一批43.2万元，购入设备一批价值2.48万元，期末固定资产总额为531.81万元。与上年相比，本年资产总额减少40.72万元，主要原因是减少房屋建筑物

三、政府采购支出情况

2018年度，迪庆州动物疫病预防控制中心部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；占采购支出总额的100%；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元，占采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

迪庆州动物疫病预防控制中心部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年部门决算报表编报单位名称为迪庆州动物疫病预防控制中心；独立核算单位。
六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）事业运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一） 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（五）参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（六）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（七）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（八）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

附件：

云南省迪庆州动物疫病预防控制中心.xls

迪庆州动物疫病预防控制中心

2019年10月22日