迪庆州畜牧水产技术推广站2018年度部门决算

第一部分 迪庆州畜牧水产技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 迪庆州畜牧水产技术推广站概况

迪庆藏族自治州畜牧水产技术推广站为迪庆州农牧局所属属公益一类事业单位，机构规格为正科级。

一、主要职责

（一）宣传和贯彻《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国草原法》、《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《饲料和饲料添加剂管理条例》、《种畜禽管理条例》及其配套法规，执行国家有关畜牧业法律、法规和方针政策。

（二）参与制定全州畜牧业、渔业发展规划，承担全州畜牧、水产新科技的引进、试验示范、推广和技术培训。负责全州畜禽良种繁育体系建设、品种改良和草料生产工作。

（三）负责全州畜禽、水产、草地资源的保护与开发利用。

(四)负责编制申报本级畜牧业、水产项目，并组织实施，指导、监督各县市畜牧业、水产项目的开展落实。

（五）参与全州畜产品质量安全的监管工作。

（六）完成迪庆藏族自治州农牧局交办的其它工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

二、部门基本情况

2018年在迪庆州农牧局的正确领导下和上级业务部门的关心和支持下，迪庆州畜牧水产技术推广站全体职工团结一心，现将一年来工作开展情况总结如下。

（一）畜牧行业协会成立工作

根据《迪庆州农牧局关于同意担任迪庆香格里拉畜牧业协会主管部门的批复》（迪农牧〔2018〕82号）文件要求，我站作为发起单位积极开展迪庆香格里拉畜牧业协会的登记与筹备工作。并于9月3日迪庆州民政局批复登记成立“迪庆州畜牧业协会，有效推进我州高原特色畜牧业健康发展迈出了新步伐。

（二）畜禽遗传资源调查工作

在云南省改良站、云南农业大学、云南畜牧兽医科学研究所指导下，按《迪庆州藏区畜禽遗传资源调查实施方案》、完成了迪庆山羊、迪庆驴、维西鸡三个地方畜禽资源的品种特征特性、屠宰性能测定、肉品质检测等工作。等待国家资源委员会现场评定。

（三）“尼西鸡”农产品地理标志登记申请工作

我站经现场核查，现场审核，样品送检，召开地理标志专家鉴评会等一系列工作。6月份通过农业农村部组织专家评审、现场答辩、现场询问等程序后，“尼西鸡”农产品地理标志顺利通过。

（四）遗传资源品种保护工作

1、国家级藏猪保护区建设工作

2018年迪庆州畜牧水产技术推广站积极申报“国家级藏猪资源保护项目”，并获得批复。按照“国家级藏猪保护区建设”方案要求，我站在往年迪庆藏猪保种区域划定的基础上，进一步完善藏猪保护区建设实施方案和保种技术方案。分别在建塘镇吉迪村、小中甸镇和平村组建完成20个保种户，以牧民意愿因地制宜的建设400余平方米的圈舍。由保种户自行选购藏猪种母猪40头、种公猪4头，组建核心群。同时向每个保种户发放兽药器械和饲喂设备共20套；由保种户自行种植本地饲料作物20亩，作为冬春饲料的补充。同时在藏猪保种示范场（金江供改良点）实施圈舍修缮100平方米、购种猪12头、购种猪饲料4吨、开展良种繁育和性能测定、肉品质检测5个样品。年底将按农业农村部畜牧司签订的2018年“藏猪资源保护项目任务书”内容如期完成相关内容。

2、中甸牦牛保护场前期工作情况

在省厅、州农牧局的关心、帮助，与云南省家畜家禽改良工作站的相关专家一起多次到香格里拉市境内进行选点，与当地的政府部门积极协调、沟通，创建以企业保种为主，业务部门积极配合，提供技术和智力支持的运作模式。完成场地选择、可研报告、实施方案等一系列前期工作。

（五）省牧草产业体系香格里拉香格里拉试验站工作

一是在小中甸镇和平村落实5亩天然草地（其中本土牧草引种7个品种，试验种植2.1亩），作为本地牧草品种驯化、培育、提纯复状的技术研究基地，培育本地牧草品种和青藏高原上的牧草培育品种种植试验6个。二是草地免耕补播围栏封育技术研究试验示范。三是采集当地优质牧草品种6种，为下一年示范种植推广有重要意义。四是在小中甸镇、建塘镇推广示范种植青贮玉米品种6个，种植面积累计311.5亩，技能培训200人次，编写工作简讯24篇。

（六）产业助推扶贫工作

根据州农牧局印发《迪庆州发展高原特色现代农业助推精准脱贫工作方案》，我站抽4名专业人员到香格里拉市三坝乡白地村、安南村、小中甸镇联合村、维西县攀天阁乡工农村，与县（市）乡组成农业产业专家技术指导组，开展该村的农业产业发展工作，根据各村产业发展现状、产业规划布局，进村入户产业技术指导12人次，农牧业技能培训200人次，发放农资5批次，累计投入4万元，为产业扶贫提供了技术支撑，达到预期效果。

（七）金江生猪统一供精站改良工作

2018年交沈志高承包金江统一供精站相关工作，负责猪品种改良、良种繁育，开展猪人工授精改良和畜牧科技服务，藏猪异地养殖试验示范研究，完善工作制度，明确工作责任，并签订承包合同。截至11月完成猪人工授精改良920窝，其中上门服务110窝。西藏昌都市、玉龙县、维西县、金沙江沿线等地推广藏香猪70余头，并收集藏香猪产子性能数据25窝。完成建设100立方沼气池。

（八）水产技术推广工作

按照省业务部门、州农牧局要求，认真完成《养殖水域滩涂规划》编制工作。配合省渔业局“绿盾2018”云南省水生生物保护区督查专项行动，积极参加全省渔业形式分析会和统计报表安排部署会议，认真学习宣传全国现代渔业种业示范场创建；按时认真编报完成渔业和水产的生产情况统计报表，稻田养鱼、休闲渔业的统计报表。

（九）定点扶贫工作开展情况

积极做好能帮尽帮工作，职工筹款做好每年度慰问活动，慰问挂包农户炊具8套（每户一套）、油8桶、大米400斤、经多方联系与协调为贫困村民发放衣物50套、学生书包29个，电视机1台，切实帮助贫困村民解决生产生活中的困难。

积极开展遍访工作，全年职工到拉河柱村别哈施底组走访达10次，制定帮扶措施6条，与镇政府、村委会协调已落实4条。

（十）“三区”科技人才选派开展科技服务工作

根据“云南省科技厅关于2017年、2018年度选派和培养科技人才服务边远贫困地区边疆民族地区和革命老区的通知”和“云南省科技厅关于下达2017年、2018年度“三区”人才支持计划科技人员专项计划的通知”，我站2017年度选派2名专业人员到香格里拉市野生养殖农民专业合作社和德钦县藏地民裕生物有限公司，2018年度选派2名专业人员维西县保和镇拉河柱村大水沟组的维西兴园种养殖有限责任公司和维西县保和镇拉河柱村麻迪组的维西龙辉种养殖农民专业合作社，开展科技服务工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

迪庆州畜牧水产技术推广站是事业单位，为独立核算单位，2018年部门决算报表类型为单户连续上报。

（二）单位分类情况说明

迪庆州畜牧水产技术推广站为财政全额拨款事业单位1个，实行独立核算,执行事业单位会计制度。

（三）单位预算级次说明

迪庆州畜牧水产技术推广站为一级预算单位，预算管理级次为地（市）级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位人员编制数为5人，年末实有职工人数为6人（其中：在职5人，退休转在职1人）。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州畜牧水产技术推广站2018年度收入合计268.31万元。其中：财政拨款收入233.31万元，占总收入的86.96%；其他收入35.00万元，占总收入的13.04%。

二、支出决算情况说明

迪庆州畜牧水产技术推广站2018年度支出合计272.53万元。其中：基本支出158.81万元，占总支出的58.27％；项目支出113.72万元，占总支出的41.73％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障迪庆州畜牧水产技术推广站机构正常运转的日常支出158.81万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出154.30万元，占基本支出的97.16％；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出4.51万元，占基本支出的2.84％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障迪庆州畜牧水产技术推广站为完成特定的事业工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出113.72万元。与上年支出89.09万元对比增加24.63万元。项目支出增加的主要原因是单位承担项目比上年减增多，项目经费支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州畜牧水产技术推广站2018年度一般公共预算财政拨款支出245.41万元,占本年支出合计的75.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出6.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于2018年事业目督奖发放、公用取暖费支出。

2.科学技术支出7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于开展相关科学技术研究；

3.社会保障和就业支出15.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于养老保险单位部分、职业年金纪实部分、退休人员医疗补助、抚恤金等支出；

4.医疗卫生和计划生育支出9.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于体检费和医保缴费等支出；

5.农林水支出197.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.62%。主要用于事业运行、科技转化与推广服务支出；

7.住房保障支出9.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于住房公积金、住房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况：

迪庆州畜牧水产技术推广站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，根据单位工作实际，量财办事。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，根据单位工作实际，量财办事。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位开展业务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、事业运行经费支出情况

迪庆州畜牧水产技术推广站2018年事业运行经费支出4.52万元，与上年支出4.31万元对比增加0.21万元，原因是工资调整,工会经费等增加。其他费用支出方面,单位厉行节约，根据单位工作实际，量财办事。部门事业运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、维修（护）费等，没有出现增加情况。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，迪庆州畜牧水产技术推广站资产总额83.15万元，其中，流动资产51.73万元，固定资产31.42万元。我单位固定资产年初数为29.44万元，本年购入设备一批价值1.98万元，期末固定资产总额为31.42万元。与上年相比，本年资产总额增加1.98万元，主要原因是购买了一批固定资产。

三、政府采购支出情况

2018年度，迪庆州畜牧水产技术推广站部门政府采购支出总额1.7万元，其中：政府采购货物支出1.7万元；占采购支出总额的100%；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元，占采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

迪庆州畜牧水产技术推广站部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年部门决算报表编报单位名称为迪庆州畜牧水产技术推广站；独立核算单位。
六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）事业运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一） 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（五）参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（六）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（七）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（八）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

附件：

云南省迪庆州畜牧水产技术推广站.xls

迪庆州畜牧水产技术推广站

2019年10月22日