迪庆州植保植检站2018年度部门决算

第一部分 迪庆州植保植检站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关事业运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 迪庆州植保植检站概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位成立于1989年，是隶属于州农牧局的公益一类事业单位。其主要工作职能是：

是全州从事农业植保植检工作的管理和服务机构，贯彻执行“预防为主，综合防治”植保工作方针，以《中华人民共和国植物检疫条例》，《云南省植物检疫条例实施办法》，《中华人民共和国农药管理条例》为依据进行具体事项的管理和实施的综合性服务部门，承担着全州重大农作物病、虫、草、鼠害预测预报，植保植检新技术项目研究、应用、推广，有害生物综合治理，保护生态安全，降低病虫害损失。完成州委、州人民政府、州农牧局和上级机关交办的其它事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年在全面落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导下，按照中央农村工作会议和全国、全省、全州农业工作会议部署及省植保植检站站长李永川在全省植保站长培训班上的讲话精神，以实施乡村振兴战略为总抓手，推进农业供给侧结构性改革，促进粮食稳定发展和农民持续增收，坚持质量兴农、绿色兴农、效益优先，加快转变农业生产方式，在重点任务上促进粮经作物病虫害绿色防控与统防治融合技术示范推广整州推进。深入开展农药使用量零增长行动，推进技术集成创新,实施绿色高产高效创建。以绿色发展为导向，坚持“预防为主、综合防治”植保工作方针，树立“公共植保、绿色植保、科学植保”理念，大力开展重大疫情阻截防控工作，突出抓好重大农作物病虫害属地管理目标责任，病虫害预警监测与控制、依法开展植物检疫和农药监管工作，以控制迁飞性、流行性、暴发性、检疫性农作物重大病虫疫情危害和推广病虫害绿色防控与统防统治融合技术为重点，实施生物农药试验、示范推广，加大农药市场监管和整治力度，严格取缔高剧毒农药和禁限用农药非法流通、使用，实现农药零增长目标。创新植保工作思路，充分发挥中药材、葡萄、食用菌、花卉、果蔬产业行业协会理事单位、副会长、会长单位职能作用和植保技术服务指导。开展产业扶贫技术指导服务和精准扶贫挂钩帮扶工作，全力保障粮食和农业生产安全、农产品质量安全、农业生态环境安全。现将2018年工作总结如下：

一、主要取得的成效

(一)农作物病虫草鼠害预警监测及综合防治工作

1、农作物病虫害发生防治情况

2018年全州农作物病虫草鼠害发生面积105.31万亩次，防治面积137.22万亩次。防治面积占发生面积的130.3%，通过植保科技措施挽回粮食损失6836.32吨。

全年病虫害总体为中等发生，部分病虫害中等偏重发生，病虫害总体发生程度较去年轻。其中：麦类病虫害发生面积13.357万亩，主要以锈病、蚜虫和麦蜘蛛为主，病虫害中等至偏轻发生；水稻病虫害发生面积5.17万亩，主要以稻瘟病、三化螟、稻飞虱、粘虫为主，主要发生区域为沿江河谷一线；玉米病虫害发生面积19.54万亩，防治22.41万亩次；马铃薯病虫害发生面积2.62万亩，主要以马铃薯晚疫病、地下害虫为主；蔬菜病虫害发生3.56万亩，防治4.83万亩次。病害发生面积1.46万亩，主要以瓜类白粉病、十字花科根肿病、白菜软腐病、辣椒疫病、番茄晚疫病为主。虫害发生面积2.1万亩，主要以小菜蛾、菜青虫、菜蚜、斜纹夜蛾、斑潜蝇地下害虫为主。

2、加强病虫害预警监测，及时发布预报。

密切联系全州10个病虫情报监测点，开展田间病虫害调查，及时收集病虫害发生实况数据，掌握全州病虫害发生动态。根据田间病虫害监测情况，结合气象资料等分析，准确发布预测预报信息，指导大面积防控，全年组织全州发布病虫情报32期，长期预报准确率达80%以上，短期预报准确率达90%以上；全年报送大小春周报112期，完成半年报、年报、重大病虫害统计报表、模式报表等统计填报工作，全年上报率达100%。有效控制病虫害发生危害，较好的为全州病虫害的防控、领导决策提供了可靠的科学依据和技术保障。

3、执行重大病虫害趋势会商制

（1）2018年7月20日，迪庆州植保植检站组织各县（市）植保植检站病虫害预警监测、综合防控负责人及基层病虫害监测点测报人员召开粮经作物病虫害预警监测及防治工作培训会。会上，各县（市）植保站对2018年上半年预警监测及防治工作开展情况进行了总结汇报，并与基层测报员共同交流会商了2018年秋粮作物病虫害发生情况及趋势。

（2）2018年11月26日迪庆州植保植检站组织各县（市）植保植检站召开全州粮经作物病虫害发生趋势会商培训会。培训会邀请州气象局专家、州农牧局种植业科负责人参加，会上，州农牧局种植业科负责人杨劲松介绍了2018年迪庆州农作物播种情况及2019年小春生产布局，州气象局专家赵进作了2019年短期气象趋势预测分析，各县（市）植保站分别汇报交流了2018年粮经作物病虫害发生情况及2019年病虫害发生趋势。根据各县（市）主要粮经作物病虫害发生趋势预测，结合气象资料分析，共同会商形成2019年迪庆州小春粮经作物病虫害发生趋势预测。最后州植保站站长思红兵对此次测报趋势会商会做了总结，并强调各县（市）关注“11.3”白格堰塞湖泄洪造成沿江一线受灾区域病虫草鼠害发生情况，加强预警监测与防治指导工作，预防农业次生灾害发生。

（二）主要粮经作物病虫害绿色防控及统防统治

1、结合2018年云南省植保绩效目标考核责任，大力推进绿色防控技术集成创新，强化绿色植保概念，引进示范推广灯诱、性诱、色诱、食诱“四诱”技术产品，优先选用生物农药或高效低毒低残留农药，开展农企合作，在青稞、马铃薯等不同作物上打造绿色防控示范区，完成农作物病虫害综合防控技术推广25万亩次，完成专业化统防统治面积15万亩次，绿色防控面积8万亩。推广乙蒜素+达双优、瑞凡+杀毒矾、多肽保、哈茨木霉、复合微生物菌剂、欣煌复合微生物菌剂等新型生物农药及菌肥，采取种子处理（浸种）、灯光诱、性诱、色板诱杀、水稻田翻耕深水灭蛹、稻鸭共育、合理轮作、间、套种等综合防控技术示范。

2 、大力推进绿色防控与专业化统防统治融合技术示范，省、州和各县（市）举办了示范展示区和现场观摩培训。2018年7月19日-20日在香格里拉市建塘镇召开2018年迪庆州粮经作物病虫害绿色防控与统防统治融合技术示范现场观摩培训会。云南省植保植检站书记凃毅、副站长罗萍、迪庆州农牧局党委委员副局长扎都、香格里拉市农科局书记刘学琴等领导到会指导，并作了欢迎辞和动员讲话。全州各县(市)农牧与科学技术局分管领导，植保科技工作者、基层测报员、种植业口专业技术人员、果蔬企业代表等110余人参加了培训。培训组织观摩了迪庆州植保植检站马铃薯晚疫病生物防治示范科技项目基地和飞机防控示范展示。培训会上云南省植保植检站副站长罗萍作了检疫性有害生物监测与防控的专题培训，并邀请意大利世科姆公司等7家企业分享病虫害监测预警系统、太阳能杀虫灯、可降解粘虫板的应用和生物农药的防治技术示范推广。

（三）粮经作物高产创建及植保新技术推广

1、协同各县（市）推进2018年植保工作要点和植保项目相关工作内容实施，有效降低粮经作物病虫草鼠害损失率，严格督促执行完成属地管理目标任务。

2、根据迪庆州农牧局2018年部门资金分配方案，结合青稞产业发展实际需要，2017年10月至2018年6月在香格里拉市东旺乡跃进村江村民小组、中心村白玉、吾咀村民小组实施青稞绿色高产高效创建项目，在项目区推广青稞新品种云青2号300亩，举办核心样板10亩，病虫害绿色防控示范600亩。在项目区发放生物农药、太阳能杀虫灯等物资并在项目实施过程中根据作物生产情况开展青稞高产栽培技术培训和田间技术指导，累计培训达320人次，田间管理指导94人次。通过积极实施项目任务，圆满完成2018年冬青稞绿色高产高效创建项目各项任务指标。核心区平均单产435.46kg/亩，比目标产量280gk/亩，增55%；辐射区平均单产342.3kg/亩，比目标产量260kg/亩，增31%。

3、2018年实施香格里拉市小中甸镇联合村马铃薯晚疫病症状及生物防治技术集成科技项目，建立示范区350亩，3.2亩生物防治马铃薯晚疫病试验，共设计3个药剂试验10个小区，每个药剂试验设3个重复共9个，对照1个。项目区安装太阳能杀虫灯2盏，马铃薯晚疫病监测设备1台，配备电动喷雾器2台，生物药剂多太保（60kg）、哈茨木霉（4kg）、欣煌（20L）等,实施无人机防控400亩。项目实施不仅增强农户生产积极性，同时提高了种植户科技意识和生产技能，对周边农户起到了良好的示范推动效果。

（四）农药监督管理及实施农药零增长行动

1、6月12日，州植保植检站联合维西县植保植检站，在维西县中心广场开展以“科学合理使用农药，推动农业安全生产”为主题的宣传活动，活动中共发宣传材料900余份，张贴画报30份。

2、6月11日—6月15日、6月25—6月26日分别在维西县、德钦县、香格里拉市开展农药监督抽查，全州共计完成农药监督抽查22个品种，其中香格里拉市7个品种、德钦县6个品种、维西县9个品种，抽查品种中有杀虫剂7个品种、杀菌剂11个品种、除草剂4个品种。抽查样品送省农药检定所。

3、根据《农药管理条例》、《云南省农药经营许可管理办法》及“全省农药监督管理培训”会议的部署要求，迪庆州委托专业技术培训机构对香格里拉市、德钦县、维西县农药经营户开展了为期7天56学时的培训，全州完成培训121人，其中维西县45人，德钦县20人，香格里拉市56人。

（五）植物检疫及疫情监测防控

1、认真完成植物检疫的月报工作

按照上级业务主管部门的相关要求，按时按质按量上报植物检疫的月报工作。并完成上级业部门安排的各项检疫性有害生物的调查、普查和防控任务。

2、加强种子市场的监督宣传，确保我州农业安全生产

根据上级部门的整体部署和要求，结合我州实际，制定《迪庆州植物检疫宣传月活动方案》，并根据方案精心组织实施。9月25日至30日联合各县（市）植保植检站在全州开展了以“夯实工作基础，推进改革创新，服务产业发展，助力乡村振兴”为主题的农业植物检疫宣传月活动。通过悬挂条幅、发放宣传单、现场咨询等形式开展宣传活动，增强了广大群众的检疫意识，强化了种子、苗木流通环节检疫监管，活动为期6天，挂横幅标语8条，张贴宣传标语196条，发放宣传单2880份。通过活动开展，有效提升了全民共同做好植物检疫工作的意识，营造了社会关注、支持和自觉遵守农业植物检疫法律法规的良好氛围，规范了检疫执法行为，全面提升了我州植物检疫管理水平，确保农业生产安全。

3、开展检疫工作

（1）宣传《植物检疫条例》及农业植物检疫基本知识，切实抓好全州植物检疫工作，从源头杜绝植物检疫性有害生物的传播蔓延。4月20日，迪庆州植保植检站联合香格里拉市植保植检站到香格里拉市小中甸茂林农牧产品科技有限公司马铃薯生产基地开展植物检疫专项检查，听取生产单位生产情况介绍，对马铃薯生产基地认真开展产前检疫。

（2）对全州的种子经营点、制种基地、苗木基地和农田进行3次调查，重点对毒麦、扶桑绵粉蚧、马铃薯甲虫等检疫对象的监测，到目前为止，在我州范围内均未发现检疫性病虫害。

（3）产地检疫：对企业申报的需要进行产地检疫作物开展至少三次的田间调查，确认没有检疫对象后，开具产地检疫合格证，今年全州共开具5份，涉及企业4家。

（4）调运检疫：对产地检疫合格的种子，企业在网上申报后，受理并开具调运检疫单，今年共开省内调运检疫单1份，涉及企业1家，两个品种，共8吨。

（5）市场检疫：对调入我州各县（市）市场的种子、苗木及农副产品进行不定期检查，防止国际国内检疫对象传入，对香格里拉市12家花卉苗木经营户开展了植物检疫执法检查。检查重点是查验本市销售的花卉苗木是否具有《植物检疫证书》的相关手续。检查发现，通过近几年相关法律法规宣传培训，种子、花卉经营户植物检疫方面法律意识普遍增强，市场规范较之前有明显进步。并对检查发现违反《植物检疫条例》相关规定的种子、花卉经营户作出相应的整改。

（六）精准扶贫及驻村帮扶工作

2018年，挂包单位迪庆州植保植检站坚决执行上级扶贫工作相关要求，根据维西县“2018年强打基础、2019年消除贫困、2020年巩固提升，稳固实现深度贫困地区脱贫攻坚目标并全面建成小康社会的脱贫思路，下派驻村工作队员，扎实开展“挂、包、帮”和精准扶贫工作，完成年度工作任务，实现阶段性目标。

1、年度精准扶贫工作开展情况

（1）精准派人保障工作经费。

按照精准扶贫6个精准要求，迪庆州植保植检站下派助理农艺师知史同志担任驻村第一书记（工作队长），与其它4个挂钩单位下派的工作队组成拉波洛村精准扶贫工作队与村三委密切配合协同作战。单位按要求落实1.5万元工作经费和保障每天50元的生活费，使下派的工作队员全身心投入到精准扶贫工作中。

（2）精准识别做到扶贫对象精准

2018年拉波洛工作队根据贫困户纳入“两不愁三保障”和不纳入“十条标准”开展了全村遍访，组织单位职工两次“回头看”进行贫困户动态管理。通过五查五看，确认2018年迪庆州植保植检站挂钩拉波洛村鲁姆底组和弄爪组建档立卡贫困户共23户，70人，2018年脱贫户8户，25人，其余15户，45人继续保留到2019年；其中鲁姆底组18户，52人；2018年脱贫户6户，18人，其余12户，34人继续保留至2019年；弄爪组5户，18人；2018年脱贫户2户，7人，其余3户，11人继续保留至2019年。

（3）认真实施动态管理做到精准管理

2018年脱贫攻坚工作中，进一步加强了动态管理工作，在精准识别上严格按7步骤。在贫困户退出时严格按程序办理，出现问题及时纠错和整改。通过单位职工协助，工作队5+2、白加黑的工作态度基本完成村档、户档归档工作，完成明白卡制作，2018年基本实现脱贫攻坚精准管理。

（4）精准规划扶贫项目做到精准帮扶。

在基础设施建设中紧紧围绕行政村脱贫退出10项指标，列出“九大工程”图上墙并开展问题清查，上报叶枝镇党委政府和相关行业部门进行整改和补齐短板。从拉波洛的实际情况出发，围绕维西县“2254”脱贫攻坚思路，实施项目。

一是以种植合作社作为项目实施和经营主体，推广中药材种植木香450亩、当归300亩、续断95亩、桔梗25亩，川乌15亩共计880亩，2018年可以采挖中药材650亩，带动52户贫困户发展中药材产业。推广花荞种植300亩，油用牡丹种植167亩，建设油用牡丹育苗基地20亩，实施玉米高产创建200亩。

二是以养殖合作社为项目实施和经营主体推广青贮玉米520亩，推广青贮饲料包裹技术，完成畜圈改造56户，正在实施40户，带动32户贫困户发展山地肉牛养殖产业，山地肉牛品种改良20头，建成年可出栏200头肉牛的集中育肥厂。

三是以山地农业发展有限公司为项目实施和经营主体完成核桃藏香猪仔猪繁育厂和饲料加工综合供应，有36户贫困户确定为核桃藏香猪养殖户。

四是以山地农业发展有限公司为项目实施和经营主体，完成中药材、野生食用菌加工车间。以农特产品加工基地项目为依托，完成集农特产品加工体验、休闲、农民夜校、感恩教育、村民活动、老年活动中心等内容的“拉波洛农耕庄园”。围绕庄园确定15户贫困户发展养山地鸡、养蜂、养羊、花荞和就业等方式脱贫。

五是以致贫原因为依据，综合分析贫困户生产条件和自愿的基础上，除因残、因缺劳力等以外的贫困户加入了合作社，至少有一个发展产业项目覆盖。安排 70 个生态护林员，鼓励本地和外地务工，有稳定的工资性收入和务工收入。结合产业项目实施，开展农业科技培训6场，共计450人次，进行科技扶贫，发放化肥、种子等各种物资36吨，做到精准帮扶。

（5）党建引领双建双推

一是结合维西县“四美创建”年，以党建为引领，抓住党员示范带头这根绳深入开展以环境卫生为主题的最美村庄、最美家庭、最美人物的“四美创建”活动，共评出余永光等最美人物 2个，最美家庭 1个。

二是结合脱贫攻坚开展挂钩单位结对支部，帮扶干部结对党员的党员固定日活动。开展“七·一”活动、学习党的十九大精神，“三讲三评”、产业培训、尊老爱老活动、扶持党建经费等灵活多样的活动并形成制度化常态化。迪庆州植保植检站党小组深入拉波洛村开展对结活动，支持总支和各支部党建活动经费共1000元，7月3日上午，拉波洛村党总支“不忘初心、牢记使命”主题教育在拉波洛村党总支党员活动室举行，全村党员、州、县、镇挂钩单位领导参加了会议。迪庆州植保植检站“七一”期间看望慰问老党员及困难党员，发放慰问金1500元。2018年开展结对活动6次、开展政策宣讲活动800多人次。

三是结合产业项目实施，拉波洛村党支部在总支和集体经济组织的带领下每个支部负责一个产业项目的示范。2018年拉波洛党建引领双建双推取得了明显成效，余永生、余向文两位获得叶枝镇先进党支部书记，培养壮大了党员致富带头人队伍，搞活了集体经济，把基层党组织建设成为带领群众脱贫致富的坚强战斗堡垒。

2、脱贫成效

一年来，拉波洛村脱贫攻坚工作取得了一定成效，实现了阶段性目标。全村通上10千伏以上的动力电，完成全村农网改造；村民小组基本通达公路，拉波洛组、抗美组实现组内硬化，通组硬化开始动工；实施了住房改造和正在实施40户的避风避雨工程；全村人畜饮水得到了保障；广播电视和移动电信网络基本覆盖全村；已完成标准化村卫生室建设；义务教育入学率达到100%无辍学生，小学生学习成绩排名全镇第一；全村农户家庭成员100%参加新农合和100%参加农村养老保险；贫困户100%享受扶贫政策和享受项目帮扶；围绕“以集体经济脱贫和可持续发展”的拉波洛脱贫和发展思路，产业发展模式基本形成，集体经济得到长足发展，在2017年完成收入5万元的基础上2018年实现集体经济收入20.8万元；村委会有公共服务和活动场所。至2018年拉波洛村的基础设施和人居环境发生了大幅度改观，全村人民群众的生产生活条件得到明显改善，至2018年有80户279人达到贫困户退出标准，通过收入测算，人均可支配收入超过3500元，按照“三评四定”程序进行退出，正在接受脱贫成效考核，2018年拉波洛村贫困发生率从47.3%降到了22.08%。

二、主要采取的措施

(一)强化目标管理责任

年初印发《迪庆州植保植检站迪庆州农药监督管理所2018年工作要点》、《迪庆州植保植检站迪庆州农药监督管理所2018年岗位设置及评聘管理安排意见》，通过文件的形式确定了重点工作项目，提出了工作目标和任务，明确岗位职责，强化职能分工，明确界定站长及各个职工职级岗位工作目标任务和工作职责，与站职工签订主要工作目标责任书，强化对意识形态、综治维稳、精神文明建设、农业安全生产工作重要性的认识，明确目标量化管理和经常性管理。

（二）加强党风廉政建设和党建工作

1、根据《迪庆州农牧局州级农牧系统党风廉政建设责任书》，结合植保站实际情况，细化任务，明确责任。与每位党员和全体职工签订了《党风廉政建设目标责任书》，加大监督、检查力度，认真学习和贯彻落实了党风廉政建设文件精神，严格按照《廉政准则》来规范党员行为。

2、结合单位周五学习日、州农牧局学习组、支部学习等活动，采取集体学、专题学和个人自学形式，学习关于全面从严治党及《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》等党纪党规及十九大精神，先后6次到扶贫点进行十九大精神宣讲及产业扶贫调研、辅导、培训。认真贯彻落实《建立健全惩治和预防腐败体系工作规划》，强化干部职工队伍思想建设。

3、结合 “基层党建推进年”的要求，深入开展反腐倡廉教育，进一步抓好领导干部廉洁自律工作。坚持把反腐倡廉教育融入 “两学一做”学习教育常态化制度化活动之中，认真落实领导干部廉洁自律各项规定，严禁领导干部利用职务上的便利谋取不正当利益。认真开展“六个严禁”、“不作为、乱作为”、收受“红包”、私设“小金库”和“吃空饷”等问题清理整治工作。严禁干部职工利用工作职务关系收受“红包”、私设“小金库”等违法违纪行为。在日常工作中加强学习教育，加强管理制度建设，营造风清气正的工作环境。通过认真自查自纠，我单位不存在上述不良问题。

4、严格落实民生资金监管平台工作。由专人负责民生资金监管，工作人员认真负责，领导经常关注工作动态。按照规定要求，每周登录民生资金监管平台2次以上，每周报送农业农村工作信息2条，全年发布信息44条。

5、认真做好“三重一大”、干部职工操办婚丧事宜、领导干部外出、休假等备案报告类事项；积极参加各类会议，及时报送各类学习党的路线方针政策和党内政策法规等材料，及时报送专项工作信息和重要工作动态信息；严格落实上下班签到、外出登记和请销假制度。严禁干部职工从事微商活动，严禁参与各类赌博违法行为，严禁酗酒滋事、打架斗殴、醉酒驾车等行为。

（三）加强综治维稳和平安创建工作。

按照迪庆州农牧局安排部署，及时签订《综治维稳（平安建设）目标管理责任书》，结合单位实际情况，建立健全社会治安综合治理维护稳定、平安创建工作领导责任制，组室责任制、岗位责任制。由办公室牵头，各组室配合，采取按季巡查、按月检查、按周督查等措施，全面推进社会治安综合治理维稳工作，做到登记清楚，事事有人管，件件有落实，积极配合州农牧局办公室完成综治维稳（平安建设）的相关工作，按时报送半年总结、年度总结及要求上报的工作开展情况。及时、按质、按量完成州农牧局要求上报综治维稳的所有材料、信息、总结等工作。

（四）积极参与康巴艺术节相关活动。

按照州委、政府和州农牧局的安排，积极参加爱国卫生运动、义务植树活动，城市绿化和亮化工程建设，康巴艺术节等活动，以饱满的热情和主人翁的精神参与康巴艺术节庆祝活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我单位迪庆州植保植检站纳入2018年部门预算编报的单位共1个，，是公益一类财政全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位人员编制数为9人，年末实有职工人数为10人（其中：在职7人，退休转在职3人）。负担遗属生活补助人数2人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州植保植检站2018年度收入合计330.09万元。其中：财政拨款收入322.13万元，占总收入的97.34%；其他收入8.80万元，占总收入的2.66%。

二、支出决算情况说明

迪庆州植保植检站2018年度支出合计328.24万元。其中：基本支出280.13万元，占总支出的85.34％；项目支出48.11万元，占总支出的14.66％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障迪庆州植保植检站机构正常运转的日常支出280.13万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.42％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障迪庆州植保植检站为完成特定的事业工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51.74万元。与上年支出49.12万元对比增加2.62万元。项目支出增加的主要原因是比上年增加了果蔬行业项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州植保植检站2018年度一般公共预算财政拨款支出323.98万元,占本年支出合计的978.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出10.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于2017年事业目督奖发放、公用取暖费支出。

2.科学技术支出4.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于开展相关科学技术研究；

3.社会保障和就业支出28.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%。主要用于养老保险单位部分、职业年金纪实部分、退休人员医疗补助、抚恤金等支出；

4.医疗卫生和计划生育支出18.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于体检费和医保缴费等支出；

5.农林水支出246.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.04%。主要用于事业运行、科技转化与推广服务、农业组织化与产业化经营、其他农业支出；

7.住房保障支出20.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于住房公积金、住房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州植保植检站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，根据单位工作实际，量财办事。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减的主要原因厉行节约，根据单位工作实际，量财办事。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出1.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展业务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位开展业务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、事业运行经费支出情况

迪庆州植保植检站2018年事业运行经费支出9.58万元，与上年支出12.34万元对比减少2.75万元，原因厉行节约，根据单位工作实际，量财办事。部门事业运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、咨询费、邮电费、取暖费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，迪庆州植保植检站所资产总额160.92万元，其中，流动资产19.16万元，固定资产141.76万元。与上年相比，本年资产总额增加2.22万元，主要原因是购买了一批固定资产。

三、政府采购支出情况

2018年度，迪庆州植保植检站部门政府采购支出总额1.45万元，其中：政府采购货物支出1.57万元；占采购支出总额的100%；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.10万元，占采购支出总额的70.06%。

四、部门绩效自评情况

迪庆州植保植检站部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年部门决算报表编报单位名称为植保植检站；独立核算单位。
六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）事业运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一） 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（五）参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（六）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（七）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（八）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

附件：

云南省迪庆州植保植检站.XLS

迪庆州植保植检站

2019年10月22日