迪庆州农机化技术学校2018年度部门决算

第一部分 迪庆州农机化技术学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 迪庆州农机化技术学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

我站是迪庆州农牧局下属事业单位，在州委、州政府的正确领导和上级农机主管部门的精心指导下，全面落实省州农业农村工作会议和农机工作会议精神，主动适应和把握农机化发展的新常态，充分发挥农业机械技术、推广和服务组织的平台作用，坚持以促进农业增效、农民增收为核心，按照年初制定的工作目标，积极开展了农机购置补贴、农机推广与服务、农机安全生产、农机技术培训、农机质量投诉等重点工作，进一步提升农机管理服务水平。全州农机化水平稳步提升，薄弱环节机械化水平得到提高，有效增强农业综合生产能力，有力促进现代农业发展，为农业增效、农民增收和农村经济发展做出了积极的贡献。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.农机作业水平。预计到年底，完成农机化作业面积132.1065万亩次,比上年增长4.6621完亩次，同比增长3.66%；主要农作物耕种收综合机械化水平预计达39.32%,比上年增长0.75%。

2.农机购置补贴有序推进。今年省分配我州补贴资金190万元,往年结转资金为11.4065万元，香格里拉市130.0055万元（往年结余资金0.0055万元），维西县59.229万元（往年结余资金9.229万元），德钦县12.172万元（往年结余资金2.172万元）。香格里拉市在完成2018年分配资金130.0055万元后还出现缺口资金120万元，经向上级主管部门反映实际情况，并形成资金调整请示，上报省农业厅，由于今年云南省没有第二批补贴资金，同意在州内自行调整48万元（维西县调出40万元，德钦县调出8万元，共计48万元调至香格里拉市），至今还有72万元缺口资金。截止12月12日完成资金195.251万元，机具台数626台，受益农户552户，按照年初下达的资金量，购机补贴完成率为100%。

3.农机新机具推广成效明显。截止12月12日，共推广各类农机新机具2100余台，召开全程机械机插秧现场演示会9次。先进适用的农机新机具得到广泛推广应用，在农业生产中发挥了积极作用。

4.农机教育培训稳步开展。截止12月12日，完成农机化教育培训（农机管理、技术及操作人员）共1650余人次。农机购置补贴是为民办实事项目之一，我校高度重视，精心谋划，多措并举，确保农机购置补贴政策落到实处。一是强化宣传，营造氛围。充分利用广播电视、板报、横幅、挂图、宣传资料、现场会等多种渠道和形式宣传农机购置补贴政策，并深入乡镇向群众发放宣传资料和解答农机购置补贴政策，引导农民购买适合自己使用的新机具。截至11月6日，悬挂横幅标语10余条、发放宣传资料或手册10000多份，接受群众咨询达800多人次。4月2日、5月7日、12日、13日、18日、19日、21日、6月1日等，分别在香格里拉市金江镇、上江乡；维西县保和镇、攀天阁乡、塔城镇；德钦县拖顶乡举办适合我州的先进、适用机具作业现场演示会，参加演示会的村委干部和操作手达3000多人，取得了良好效果。二是严格操作程序，严格审核把关，认真做好补贴信息公开，做到公平公正公开，加强廉政风险防控，防范违规违纪现象发生，确保农机补贴政策廉洁规范实施。三是加强对补贴经销商的监管，督促经销企业依法依规诚信经营、严格规范操作、强化售后服务，对经销商违规违纪行为进行严肃查处。四是加强补贴机具核查，进村入户对购机农户购买的农机具、发票、机具合格证进行实地抽查核实，做到人、机、票、证一致。同时，通过电话抽查方式，对补贴款发放到位情况进行核实，确保补贴款到位。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我单位纳入2018年部门预算编报的单位共1个，迪庆州农机化技术学校。属于财政全供给单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

单位在职人员编制10人，其中：事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养10人。提前退休3人。正式退休人员5人，车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

迪庆州农机化技术学校部门2018年度收入合计422.97万元。其中：财政拨款收入422.97万元，占总收入的100%,同口径比上年收入合计352.20万元增加70.77万元，增幅20%。

财政拨款收入增加原因主要是本年度增加工资、人员经费和日常运转经费。

二、支出决算情况说明

迪庆州农机化技术学校部门2018年度支出合计421.72万元。其中：基本支出383.97万元，占总支出的91.05％；项目支出37.75万元，占总支出的8.95％。同口径比上年支出合计347.45万元增加74.27万元，增幅21.37%。

基本支出增加主要原因是本年度增加工资、人员经费和日常运转经费。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障迪庆州农机化技术学校机构正常运转的日常支出383.97万元。与上年支出317.21万元对比增加66.76万元，主要原因是本年度增加工资、人员经费和日常运转经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.23％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障迪庆州农机化技术学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37.75万元。与上年支出30.24万元对比增加7.51万元。项目支出增加的主要原因是拨入及使用的项目资金比上年多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州农机化技术学校部门2018年度一般公共预算财政拨款支出421.72万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务（2019999）支出11.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于奖金发放、取暖费、其他商品服务等支出。

2.社会保障和就业（2080505、2080506、280599）支出44.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.62%。主要用于养老保险单位部分、职业年金纪实部分、退休人员公用经费等支出；

3.医疗卫生和计划生育（2101102、2101103、2109901）支出23.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助及其他医疗卫生与计划等支出；

4.农林水（2130102、2130104、2130106）支出317.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.37%。主要用于管理服务、事业运行、科技转化与推广服务等支出；

5.住房保障（2210201）支出23.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出按经济科目分类情况

（1）“301（类）-01（款）”支出60.14万元。主要反映工资福利支出中的基本支出；

（2）“301（类）-02（款）”支出183.67万元。主要反映工资福利支出中的津贴补贴支出；

（3）“301（类）-03（款）”支出9.73万元。主要反映工资福利支出中的年终一次性奖金；

（4）“301（类）-07（款）”支出22.05万元。主要反映工资福利支出中的奖励性绩效工资；

（5）“301（类）-08（款）”支出36.22万元。主要反映机关事业单位基本养老保险缴费；

（6）“301（类）-09（款）”支出7.88万元。主要反映机关事业单位职业年金纪实金额；

（7）“301（类）-10（款）”支出13.99万元。主要反映职工基本医疗保险缴费支出；

（8）“301（类）-11（款）”支出9.01万元。主要反映公务员医疗补助支出；

（9）“301（类）-12（款）”支出2.07万元。主要反映其他社会保障缴费（工伤保险、生育保险、大病医疗等）；

（10）“301（类）-13（款）”支出23.69万元。主要反映住房公积金支出；

（11）“302（类）-01（款）”支出7.75万元。主要反映商品和服务支出中的办公费；

（12）“302（类）-06（款）”支出1.80万元。主要反映商品和服务支出中的电费支出；

（13）“302（类）-08（款）”支出0.035万元。主要反映商品和服务支出中的邮电费支出；

（14）“302（类）-11（款）”支出12.69万元。主要反映商品和服务支出中的差旅费；

（15）302（类）-16（款）”支出0.32万元。主要反映商品和服务支出中的培训费。

（16）302（类）-18（款）”支出21.62万元。主要反映商品和服务支出中的专用材料费。

（17）302（类）-26（款）”支出3.08万元。主要反映商品和服务支出中的劳务费。

（18）302（类）-28（款）”支出3.94万元。主要反映商品和服务支出中的工会经费。

（19）302（类）-29（款）”支出0.045万元。主要反映商品和服务支出中的福利费。

（20）302（类）-31（款）”支出0万元。主要反映商品和服务支出中的公务用车运行维护费。

（21）302（类）-39（款）”支出0万元。主要反映商品和服务支出中的其他交通费用。

（22）302（类）-99（款）”支出1.54万元。主要反映商品和服务支出中的其他商品和服务支出。

（23）303（类）-05（款）”支出0.41万元。主要反映对个人和家庭的补助中的遗属生活补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费支出情况：

2018年度我单位没有发生公务接待费用，因为没有公车编制也没有公车运行维护费。

（2）会议费支出情况：无。

（3）培训费支出情况：2017年培训费支出24750.00元，2018年培训费支出3225.00元，同比减少87.04%。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年度用于保障迪庆州农机化技术学校机构正常运转的日常支出383.97万元。与上年支出317.21万元对比增加66.76万元，主要原因是本年度增加工资、人员经费和日常运转经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.23％。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，迪庆州农机化技术学校部门资产总额97.66万元，其中，流动资产8.59万元，固定资产89.07万元。与上年相比，本年资产总额减少8.27万元，主要原因是流动资产比上年有所减少。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1.85万元，其中：政府采购货物支出1.85万元；占采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一） 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（五）参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（六）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（七）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（八）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

附件：

附件4.迪庆州农机化技术学校部门（单位）2018年度部门决算.xls

迪庆州农机化技术学校 2019年10月22日