迪庆州农产品质量安全检测中心部门

2018年度部门决算

第一部分 迪庆州农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、事业运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 迪庆州农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

我中心是迪庆州农牧局下属事业单位，主要工作职责是：一是负责实施本辖区内绿色无公害农产品检测工作；二是负责制定本辖区内绿色无公害农产品生产规划、计划和生产标准；三是开展绿色无公害农产品产地认定和产品认证，指导全州绿色无公害农产品的生产工作；四是对本辖区内有机食品、绿色食品和无公害农产品基地建设及产品生产进行管理；五是负责本辖区内农产品交易市场的产品检测指导工作；六是积极推进农产品质量安全市场准入制度，确保农产品质量安全，保障广大人民群众的食品安全。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、例行农产品日常检验检测工作，加强农产品质量监管。

农产品质量监测是农产品质量安全工作的一项关键环节，它对于提高农产品质量，为群众消费提供可靠科学依据是必不可少的。一年来在各级部门的大力支持下，我们坚持每月一次及重大节日期间部分农产品的农药残留检测工作，做到检测及时到位，信息上报处理迅速准确。州县检测中心对各县城郊蔬菜生产基地、农贸市场和超市内销售的鲜食蔬菜、水果进行了全面的农药残留例行抽检，截至12月12日共抽检各类鲜食果蔬10802个样品，合格10793个样品，合格率为99.9%。其中州级完成2475个，香格里拉市2509个，德钦县2025个，维西县3793个。

根据省农业厅农产品质量安全监管处的部署，协助龙陵县农产品质量安全检验监测站对全州三县（市）城区的农贸市场及周边蔬菜生产基地进行例行检测抽样56个样品，根据《云南省农业厅办公室关于下达2018年食品安全专项农产品质量安全监督抽查任务的通知》（云农办质〔2018〕156号）文件要求及任务安排，制定实施方案后到蔬菜生产基地抽样制样50个样品送到龙陵县农产品质量安全检测站委托监督抽检检测。

2、加快“三品一标”认证步伐，抓好证后监管。

2018年新认证“三品一标”15个。先后完成了尼西鸡农产品地理标志申报工作；2家企业8个产品的绿色食品续展工作；4家企业4个产品的无公害换证工作，在现场检查时对发现问题的一家企业下发了整改通知书；在完成产地环评、现场检查、产品送检合格后全年先后完成2家企业8个产品的绿色食品申报（申报材料已报送到农业农村部）和7家企业14个产品的无公害农产品申报工作。

3、加强宣传，强化培训，提高公众安全意识。

一是截止12月底发布农产品质量安全简报12期。二是出动农产品质量安全流动检测车165批次，检测样品3267个，合格率为99.4%。三是组织举办了全州农产品质量安全监管暨“三品一标”业务培训班，邀请省里专家对州、县、乡三级农产品质量安全工作机构及“三品一标”企业、龙头企业共计143人进行了培训；四是在开展现场检查时发放宣传资料200余份，积极开展了农产品质量安全检测、“三品一标”证后监管等工作。

4、开展农产品质量安全追溯信息平台运行工作。

截至目前全州已运用“云南省农产品质量安全追溯平台”报送上传快速检测数据。2018年10月21日-23日举办了一期全州“三品一标”获证企业可追溯体系推广运用业务培训班，到12月初已经有18家“三品一标”获证企业在“云南省农产品质量安全追溯平台”上录入上传生产记录档案。

5、农产品质量安全检验检测体系项目建设的情况。

截止12月州级项目已完成了工程建设及工程财务审计工作；德钦县检测站、维西县检测站通过了县级验收，完成了工程审计工作，仪器设备聘请省级专家进行了验收。

（二）深入开展精准扶贫工作

1、按照精准扶贫、精准脱贫的工作要求，积极组织参与实施年度精准扶贫工作任务，认真开展挂包帮、转走访、结对帮扶、建档立卡、法律宣讲等业务，大力实施“智力扶贫”工作。

2、根据《迪庆州发展高原特色现代农业助推精准脱贫工作方案》，本年度我中心全体科技人员选派到香格里拉市小中甸镇、五境乡、德钦县霞若乡、燕门乡、维西县永春乡，各成员深入挂钩贫困村，实施产业调研，协助乡镇农科站开展特色产业规划和项目实施。先后撰写了《香格里拉市小中甸镇团结村高原特色现代农业发展情况调研报告》、《香格里拉市五境乡高原特色现代农业发展情况调研报告》、《德钦县霞若乡高原特色现代农业发展情况调研报告》、《德钦县燕门乡春多罗村高原特色现代农业发展情况调研报告》、《维西县永春乡高原特色现代农业发展情况调研报告》等为上级参谋决策提供依据。

3、我中心完成全单位参与的进村入户工作任务3次，工作人员深入到挂钩户参与产业扶贫、努力推进拉河柱村树苗路上下组的精准扶贫动态管理和年度遍访工作。

（三）积极开展党风廉政建设。

一年来在局党委的正确领导下,在综合楼党支部的带领和指导下,坚持“两手抓，两手都要硬”的方针。统一思想，坚定信心。按照“为民、务实，清廉”的要求，严格管理。全体党员干部职工廉洁自律，求真务实，努力把党风廉政建设工作贯穿到各项实际工作中去，与脱贫攻坚工作紧密融合。努力使每名党员都纳入党组织有效管理，参加学习教育。落实党风廉政建设责任制，层层签订《党风廉政建设量化考核责任书》，做到党风廉政建设与中心工作同部署、同安排、同检查、同考核。确保我中心各项工作的顺利进行。

（四）加强目标督查考核，推动各项工作落实

年初，根据州农牧局对我中心工作要求，结合工作实际，制定《2018年主要工作目标责任书》，并及时与各股室签订了《2018年主要工作目标责任书》，做到中心领导与每个股室人员层层签订责任书，明确到人，细化分解了全年工作目标，做到人人有事做，事事有人做，为绩效考核工作提供了强有力的组织保障和评价依据。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

迪庆州农产品质量安全检测中心，为独立核算的州农牧局下属二级预算事业单位1户。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

全额拨款事业编制5人；上年度年末人员构成情况5人，年末核算在职人员5人。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州农产品质量安全检测中心部门2018年度收入合计168.53万元。其中：财政拨款收入168.53万元，占总收入的100%。

财政拨款收入增加原因主要是人员经费和日常运转经费增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州农产品质量安全检测中心部门2018年度支出合计188.3万元。其中：基本支出142.43万元，占总支出的75.64％；项目支出45.86万元，占总支出的24.36％。同口径比上年支出合计141.63万元增加46.67万元，增幅14.35%。

基本支出增加主要原因是人员经费支出和日常运转支出、项目支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障迪庆州农产品质量安全检测中心机构正常运转的日常支出142.43万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.52％；办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费等日常公用经费占基本支出的3.48％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障迪庆州农产品质量安全检测中心为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45.86万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州农产品质量安全检测中心部门2018年度一般公共预算财政拨款支出188.3万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务（2019999）支出7.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于目督奖金发放、取暖费等支出。

2.科学技术（2069999）支出0.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.052%。主要用于开展相关科学技术研究；

3.社会保障和就业（2080505）支出13.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%。主要用于养老保险单位部分、职业年金纪实部分、退休人员医疗补助、抚恤金等支出；

4.医疗卫生和计划生育（2101016、2110102、2110103、2109901）支出12.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.8%。主要用于食品安全事务和医保缴费等支出；

5.农林水（2130104、2130106、2130109）支出145.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77%。主要用事业运行、科技转化与推广服务、农产品质量安全支出；

6.住房保障（2210201）支出8.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。主要用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出按经济科目分类情况

（1）“301（类）-01（款）”支出22.86万元。主要反映工资福利支出中的基本支出；

（2）“301（类）-02（款）”支出74.16万元。主要反映工资福利支出中的津贴补贴支出；

（3）“301（类）-03（款）”支出5.4万元。主要反映工资福利支出中的年终一次性奖金；

（4）“301（类）-07（款）”支出3.6万元。主要反映工资福利支出中的奖励性绩效工资；

（5）“301（类）-08（款）”支出13.53万元。主要反映机关事业单位基本养老保险缴费；

（6）“301（类）-10（款）”支出5.32万元。主要反映行政单位医疗支出；

（7）“301（类）-11（款）”支出2.88万元。主要反映公务员医疗补助支出；

（8）“301（类）-12（款）”支出1.06万元。主要反映其他社会保障缴费（工伤保险、生育保险、大病医疗等）；

（9）“301（类）-13（款）”支出8.65万元。主要反映住房公积金支出；

（10）“302（类）-01（款）”支出7.51万元。主要反映商品和服务支出中的办公费；

（11）“302（类）－02（款）”支出0.43万元，主要反映商品和服务支出中的印刷费。

（12）“302（类）-06（款）”支出1.8万元。主要反映商品和服务支出中的电费支出；

（13）“302（类）-11（款）”支出8.58万元。主要反映商品和服务支出中的差旅费；

（14）“302（类）-13（款）”支出2.13万元。主要反映商品和服务支出中的维修（护）费。

（15）302（类）-16（款）”支出8.65万元。主要反映商品和服务支出中的培训费。

（16）302（类）-17（款）”支出0.57万元。主要反映商品和服务支出中的接待费。

（17）302（类）-18（款）”支出3.16万元。主要反映商品和服务支出中的专用材料费。

（18）302（类）-27（款）”支出16.25万元。主要反映商品和服务支出中的委托业务费。

（19）302（类）-28（款）”支出1.44万元。主要反映商品和服务支出中的工会经费。

（20）302（类）-29（款）”支出0.015万元。主要反映商品和服务支出中的福利费。

（21）302（类）-99（款）”支出0.25万元。主要反映商品和服务支出中的其他商品和服务支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费支出情况：

2018年度我中心根据《云南省农业厅办公室关于印发2018年全省农产品质量安全例行监测实施方案的通知》、《云南省农业厅办公室关于2018年度蔬菜、水果产品质量安全例行监测方案的通知》文件要求，全年接待保山市龙陵县农产品质量安全检测站到我州进行监督抽检取样2次，每次7人3天,共42人(次)，2018年度公务接待费5761.00元，2017年度公务接待费29783.00元，全年公务接待比2017年度减少80%。原因是2018年度接待监督抽检及例行检测抽样只对政府所在地的农贸市场及蔬菜生产基地的抽样，所以2018年度相对2017年接待费用随之相应有所减少。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、事业运行经费支出情况

迪庆州农产品质量安全检测中心部门2018年事业运行经费支出4.35万元。部门事业运行经费主要用于主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、咨询费、邮电费、取暖费、公务接待费、维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，迪庆州农产品质量安全检测中心部门资产总额829.75万元，其中，流动资产25.56万元，固定资产804.2万元。与上年相比，本年资产总额本年度固定资产增加309.58万元），主要原因是迪庆州农牧局划拨一批固定资产316.01万元，报废一批固定资产6.43万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

（一）各项经费使用合理、合法，未出现项目资金挤占、挪用的现象，加大对各项资金的管理监督力度和固定资产管理力度，管好用好每一笔资金，发挥了资金的使用效益。

（二）我单位按照预、决算公开工作的相关要求，以财政对我单位预、决算的批复，对预、决算进行了公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一） 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（五）参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（六）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（七）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（八）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

迪庆州农产品质量安全检测中心

2019年10月20日

附件：

迪庆州农产品质量安全检测中心2018年度部门整体支出绩效自评报告.docx

迪庆州农产品质量安全检测中心2018年度决算.xls

迪庆州农产品质量安全检测中心2018年度决算公开说明.doc