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迪庆州农业农村局部门2018年度部门决算

第一部分 迪庆州农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 迪庆州农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位成立于1978年，是直属于州政府的一个职能部门，负责全州的农牧业生产与发展。其主要工作职责是：

1、贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业的法律法规以及党和政府有关农业和农村经济战略方针，重大经济政策，技术政策和产业政策，结合我州实际，制定实施方案，经批准后组织实施。

2、指导全州农村经济体制改革，组织实施国家农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；指导农村联产承包责任制和双层经营体制的稳定和完善；指导农村承包合同管理；负责减轻农民负担工作的监督管理；指导全州农村集体经济的经营管理和生态农业建设。

3、研究拟定全州农业产业政策，引导农业产业机构调整；研究制定我州农业产业化经营的发展规划及相关政策，推进农业产前、产中、产后一体化，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商业化、服务社会化方向发展。

4、编制全州种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和乡镇企业的中长期发展规划、区域开发计划、年度发展计划，经批准后组织实施；负责全州种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和乡镇企业的机构布局调整、资源配备以及产业间和全州农业基础设施建设的综合平衡；调控和管理全州各项农业发展资金。

5、制定全州农业教育、科技推广和队伍建设的发展规划、政策和措施，实施科教兴农战略；组织重大科技项目攻关和重大科技成果的鉴定、推广；指导和协调全州农业社会化服务体系建设；负责局属单位目标责任、领导干部和科技人员的管理。

6、负责全州农业资源区划、农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展工作；按分工负责农业资源、畜牧业资源、渔业资源的保护和综合利用；依法或根据授权负责农用地、农作物资源、畜牧业资源、渔业水域及渔资源的保护与管理；规划指导高产稳产农田基本建设。

7、参与研究制定农畜产品、农业生产资料的价格政策、农村信贷政策、农村税收与补贴政策；研究农村市场的发展方向和指导措施；组织协调农、牧、渔产品加工与流通；研究提出农用生产资料的年度计划和中长期需求计划；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全州农业信息系统建设，负责全州农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报。

8、参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；负责绿色食品的开发和管理工作；负责农产品和农、牧、渔新品种、化肥、农药、兽药、饲料等质量监测、鉴定、检查和监督管理工作。

9、负责组织实施动植物卫生监督、检疫工作。

10、负责全州全州农机技术推广管理工作；指导全州农机化培训教育工作；负责全州农机安全监理、种子、化肥、农药、兽药、饲料、渔政等行政执法工作。

11、组织协调农业部门内部改革，指导全州农业部门强化服务宗旨；归口管理局属站、所、校；指导行业学会、协会开展工作。

12、完成州委、州人民政府和上级机关交办的其它事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年是全面实施“十三·五”规划承上启下的关键之年，是深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的开局之年，我们要深入学习贯彻落实中央省委州委农业农村工作会议精神以及省委十届四次全会，州委八届四次全会精神，正确认识和把握新时代社会经济发展的新形势，认真落实国家强农惠农富农政策，紧紧围绕州委州政府安排的目标任务，扎实推进深化农村改革，进一步促进农业转型升级，大力发展高原特色农业，强化农业科技支撑，积极推进农业农村现代化进程，促进全州农牧业稳步发展，农民持续增收，农村和谐稳定。2018年，力争农村常住居民人均可支配收入增长10%以上，粮食总产达到18万吨以上，肉产量达到3万吨以上，巩固和新建葡萄、青稞、中药材、油橄榄、青刺果特色种植基地53万亩，积极发展新型农业经营主体和产业园建设，建设规范性示范专业合作社，力争第一产业增加值增长5.5%以上，农产品加工产值比上年增6%以上，农业龙头企业销售收入比上年增6%以上。为实现上述目标，2018年全州农牧部门要着力抓好下几个方面的工作：

1、扎实推进农村改革，加快乡村振兴战略进程

完善各县（市）加快推进农村土地承包经营权确权登记颁证后续工作。制定和出台我州《推进农村集体产权制度改革的实施意见》、《迪庆州关于落实农村土地承包关系长久不变的实施意见》，深化农村集体产权制度改革，大力推进我州农村集体资产股份权能试点改革工作，完善农村土地承包经营权流转服务体系和农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系，保障农民财产权益，壮大集体经济。保持土地承包关系稳定并长久不变，实现第二轮土地承包到期后再延长三十年的中国梦。积极发展新型农业经营主体，为不断增强农村发展活力，加快迪庆乡村振兴战略的进程。

2、发展高原特色农业，提高农业产业化水平

认真贯彻《州委州政府关于加快高原特色农业发展的实施意见》，合理布局特色产业，坚定不移调整种养结构，扩大特色农产品基地规模，积极推进特色规模化养殖，大力发展农产品精深加工，培育农业产业化龙头企业，推行“公司＋农民专业合作社＋基地＋农户”的经营模式，提高农业绿色化、优质化、特色化、品牌化水平，加大农产品市场营销，促进农业企业进入电商领域，切实运用“互联网+”模式增强农产品综合竞争力，提升带动能力。围绕高原特色农业发展，加大农牧业招商引资力度，不断提升农牧业发展水平。加快农业信息化建设，积极打造对外宣传和农业综合信息服务平台，为农业经营者提供农业技术、市场动态、政策法规等信息服务。

3、强化科技支撑，提高农业生产力水平

坚持科技创新，加强良种良法推广，加强农业科技培训力度，增强我州农民科学种养殖意识，提高农民科学素养，不断提高农牧业科技覆盖率和贡献率。加强农业基础研究，做好高产集成技术储备。认真实施好农作物良种工程、农作物覆膜工程、绿色高产高效创建、测土配方施肥、病虫害绿色防控等重大农业科技推广，着力改善基层农业科技服务条件，切实增强服务功能。

4、转变畜牧业发展方式，推动山地牧业跨越发展

按照“六有”（有万亩草场、有养殖规模、有龙头带动、有配套设施、有技术支撑、有自主品牌）、“八化”（草畜配套化、品种良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污无害化、管理信息化、产品品牌化）的要求，加快转变畜牧业发展方式，优化畜禽养殖结构，完善良种繁育、科技创新、动物疫病防控、畜产品质量安全体系，不断提升畜产品市场竞争力，推动畜牧业向规模化、标准化、产业化方向发展，实施生态得保护、畜牧业得发展、农牧民得实惠的科学发展道路。全面做好全州春秋两季动物防疫工作，加强动物疫病防控，力争重大动物疫病免疫密度达到100%，加强动物疫情监测，强化疫情处置，严防动物疫病发生与流行蔓延，确保畜牧业健康稳步发展。

5、加强农牧业项目争取和项目监督检查工作

加快项目对接，充分利用中央省级支持藏区经济社会发展和三区三州的机遇，认真开展重大农牧业项目编制，积极争取更多的项目和资金，加大农业基础设施建设，不断夯实农业发展基础，积极推进农业快速发展。推动我州农业生产发展。加大农业建设项目监督检查，加快项目建设进度，保证建设项目如期完成，确保固定资产投资快速增长，农业发展基础不断加强。强化支农惠农政策监督检查，充分调动农牧民发展生产的积极性。

6、切实做好农村实用人才建设，拓宽农民增收渠道

认真开展新型职业农民培训，加大对农民工技能培训，加强用工信息的收集、整理、发布，提高对农民工就业指导服务水平，全力提高我州农牧民的科学素质，不断拓宽农民增收渠道，切实提高农民工资性收入、经营性收入，积极推动农业农村经济发展。加大基层农业技术人员专业培训力度，提高农技人员专业技术水平，努力培养和造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍。

7、抓好农业安全生产工作，保障农业健康稳定发展

狠抓责任落实，强化安全措施，增强监管能力，提升服务水平，围绕我州高原特色农业发展，积极推动无公害农产品、绿色食品和有机食品生产，建立健全农产品技术标准体系。加强对农机安全监管，完善农机安全生产长效机制，预防和减少重大农机事故。认真落实责任，排查工作隐患，加强整改落实，强化监督检查，确保农业农村经济持续稳步发展和社会和谐稳定。

8、突出抓好农业执法工作，提升农业综合执法能力

深入开展“七五普法”和“法律知识七进”活动，进一步加强农业法律法规的宣传，不断提高对农业法律法规的认知度，更加深入地开展经常化的农业法律法规知识培训，加强种子执法、渔政执法、动物卫生监督执法、农产品质量安全、农机安全监督管理、草原执法监管等执法培训，不断提高农业执法能力，推动全州农业行政综合执法工作再上新的台阶。

9、深入推进产业精准扶贫，积极开展“挂包帮、转走访”活动

深入贯彻落实习近平总书记在深度贫困地区座谈会上的重要讲话和省、州产业扶贫工作会议精神，紧紧围绕州委州政府的统一安排，加快推进迪庆藏区产业精准扶贫工作和高原特色农业农村现代化发展，持续开展“挂包帮、转走访”活动，把贫困地区优势特色产业变成精准扶贫的主要抓手，实现如期与全国全省一道同步全面建成小康社会。

10、深入落实党风廉政建设责任制，加强部门自身建设

认真落实党风廉政建设责任制“一岗双责”的各项规定，加强机关党建工作，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。进一步加强作风建设，严格按照纪律检查的有关要求，严格执行中央八项规定，强化作风建设，严格整治“四风问题”，以最严格的标准、最严厉的措施治理作风问题，扎紧织密制度笼子，做到用制度管权管事管人，不断推进作风建设常态化、制度化。加强对综治维稳和意识形态工作的领导，落实各项责任，做到管好自己的人，看好自己的门。加强消防安全宣传，开展火灾隐患排查，及时整改存在的问题，确保不发生火灾事故。重视老干部工作，定期开展走访和慰问活动，解决好老干部的实际困难。认真总结历年目标管理督查工作经验，加强日常督查和年度考核，科学评价、兑现奖惩，提高干部职工的工作积极性。加强社会主义核心价值观教育，开展精神文明创建活动，努力打造为民、清廉、务实的部门形象，为加快迪庆农业农村经济发展提供强有力的组织保证。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州农牧局2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，非参照公务员法管理的事业单位1个。分别是：

1.迪庆州农牧局

2.迪庆州农业信息与农民技能提升服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门在职人员编制30人，其中：行政编制20人，事业编制10人。在职实有41人，其中：财政全供养41人。提前退休12人。离退休人员13人，其中：离休1人，退休10人。车辆编制6辆，实有车辆6辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州农牧局部门2018年度收入合计1832.06万元。其中：财政拨款收入1820.96万元，占总收入的99.39%；其他收入11.1万元，占总收入的0.6%。同口径比上年收入合计1565.38万元增加266.68万元，增幅16%。

财政拨款收入增加原因主要是因机构改革相关职能划转（迪庆州人民政府生物资源开发创新办公室），人员增加而增加人员经费和日常运转经费。

二、支出决算情况说明

迪庆州农牧局部门2018年度支出合计2054.55万元。其中：基本支出1466.2万元，占总支出的71.36％；项目支出588.34万元，占总支出的28.64％。同口径比上年支出合计1796.66万元增加257.89万元，增幅14.35%。

基本支出增加主要原因是因机构改革相关职能划转，人员增加而增加人员经费支出和日常运转支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障迪庆州农牧局机构正常运转的日常支出1466.21万元。与上年支出1053.92万元对比增加412.29万元，主要原因是因机构改革相关职能划转，人员增加而增加人员经费支出和日常运转支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.14％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障迪庆州农牧局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出588.35万元。与上年支出724.19万元对比减少135.84万元，减幅18.75%。项目支出减少的主要原因是比上年减少了迪庆州农产品质量安全检测体系基建项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州农牧局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2053.06万元,占本年支出合计的99.9%。与上年对比增加274.95万元,增幅15.46%。主要原因因机构改革相关职能划转，人员增加而增加人员经费支出和日常运转支出。

（二 ）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类情况：

（1）一般公共服务（2019999）支出59.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.9%。主要用于奖金发放、取暖费、其他商品服务等支出。

（2）科学技术（2069999）支出0.305万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.014%。主要用于开展相关科学技术研究；

（3）社会保障和就业（2080505、2080506、2080599、2080101）支出165.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%。主要用于养老保险单位部分、职业年金纪实部分、退休人员医疗补助、抚恤金等支出；

（4）医疗卫生和计划生育（2101016、2110101、2110102、2110102）支出98.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于食品安全事务和医保缴费等支出；

（5）节能环保（2110399）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.048%。主要用于污染防治支出；

（6）农林水（2130101、2130104、2130106、2130109、2130110、2130124、2130125、2130135、2130199）支出1631.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.43%。主要用于行政运行、机关服务、事业运行、科技转化与推广服务、农产品质量安全、执法监管、农业组织化与产业化经营、农业资源保护修复与利用及其他农业支出；

（7）住房保障（2210201、2210203）支出88.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.3%。主要用于住房公积金、住房补贴支出。

2、一般公共预算财政拨款支出按经济科目分类情况

（1）“301（类）-01（款）”支出226.76万元。主要反映工资福利支出中的基本支出；

（2）“301（类）-02（款）”支出754.81万元。主要反映工资福利支出中的津贴补贴支出；

（3）“301（类）-03（款）”支出59.98万元。主要反映工资福利支出中的年终一次性奖金；

（4）“301（类）-07（款）”支出7.2万元。主要反映工资福利支出中的奖励性绩效工资；

（5）“301（类）-08（款）”支出140.16万元。主要反映机关事业单位基本养老保险缴费；

（6）“301（类）-09（款）”支出7.86万元。主要反映机关事业单位职业年金纪实金额；

（7）“301（类）-10（款）”支出51.22万元。主要反映行政单位医疗支出；

（8）“301（类）-11（款）”支出34.86万元。主要反映公务员医疗补助支出；

（9）“301（类）-12（款）”支出5.73万元。主要反映其他社会保障缴费（工伤保险、生育保险、大病医疗等）；

（10）“301（类）-13（款）”支出84.72万元。主要反映住房公积金支出；

（11）“301（类）-14（款）”支出5.12万元。主要反映医疗费（职工体检费）；

（12）“302（类）-01（款）”支出31.51万元。主要反映商品和服务支出中的办公费；

（13）“302（类）－02（款）”支出3.58万元，主要反映商品和服务支出中的印刷费。

（14）“302（类）-03（款）”支出1.2万元。主要反映商品和服务支出中的咨询费。

（15）“302（类）-05（款）”支出1.16万元。主要反映商品和服务支出中的水费支出；

（16）“302（类）-06（款）”支出5.25万元。主要反映商品和服务支出中的电费支出；

（17）“302（类）-08（款）”支出0.12万元。主要反映商品和服务支出中的取暖费支出；

（18）“302（类）-11（款）”支出101.88万元。主要反映商品和服务支出中的差旅费；

（19）“302（类）-13（款）”支出18.88万元。主要反映商品和服务支出中的维修（护）费。

（20）302（类）-15（款）”支出29.4万元。主要反映商品和服务支出中的会议费。

（21）302（类）-16（款）”支出23.77万元。主要反映商品和服务支出中的培训费。

（22）302（类）-17（款）”支出2.15万元。主要反映商品和服务支出中的接待费。

（23）302（类）-18（款）”支出64.49万元。主要反映商品和服务支出中的专用材料费。

（24）302（类）-26（款）”支出0.2万元。主要反映商品和服务支出中的劳务费。

（25）302（类）-27（款）”支出26.79万元。主要反映商品和服务支出中的委托业务费。

（26）302（类）-28（款）”支出14.12万元。主要反映商品和服务支出中的工会经费。

（27）302（类）-29（款）”支出0.15万元。主要反映商品和服务支出中的福利费。

（28）302（类）-31（款）”支出9万元。主要反映商品和服务支出中的公务用车运行维护费。

（29）302（类）-39（款）”支出5.51万元。主要反映商品和服务支出中的其他交通费用。

（30）302（类）-99（款）”支出5.97万元。主要反映商品和服务支出中的其他商品和服务支出。

（31）303（类）-04（款）”支出15.34万元。主要反映对个人和家庭的补助中的抚恤金。

（32）303（类）-05（款）”支出6.56万元。主要反映对个人和家庭的补助中的遗属生活补助。

（33）303（类）-07（款）”支出1.2万元。主要反映对个人和家庭的补助中的医疗费补助。

（34）303（类）-99（款）”支出4.01万元。主要反映对个人和家庭的补助中的其他对个人和家庭的补助。

（35）309（类）-01（款）”支出293.91万元。主要反映资本性支出中的房屋建筑物构建。

（36）309（类）-02（款）”支出15.41万元。主要反映资本性支出中的办公设备购置。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况：

迪庆州农牧局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.15万元，支出决算为11万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9万元，完成预算的81%；公务接待费支出决算为2.15万元，完成预算的19%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务接待费超支0.15万元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少16.94万元，下降60%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少6.05万元，下降40%；公务接待费支出决算减少10.88万元，下降83%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我局严格执行单位公务接待制度的有关规定，尽量压缩接待批次，严格控制接待规模，减少陪同人员等措施，严格控制公车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况：

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9万元，占81%；公务接待费支出2.15万元，占19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于全州农业农村工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.15万元。其中：

国内接待费支出2.15万元，共安排国内公务接待8批次，接待人次168人。主要用于农业农村部、中科院昆明植物所、西郊集团、英国北安普顿大学考察团、上海农广校等考察团，根据滇沪扶贫协作、农产品产销对接合作、《贫困地区农产品产销对接实施方案》等相关方案，接待相关企业、人员发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元.

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州农牧局部门2018年机关运行经费支出60.66万元，与上年支出43.2万元对比增加17.46万元，原因是机构改革单位划转，迪庆州人民政府生物资源开发创新办公室9个编制，8个在职人员整体并入我局，人员增加因素导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、咨询费、邮电费、取暖费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，迪庆州农牧局部门资产总额717.45万元，其中，流动资产316.73万元，固定资产400.72万元。与上年相比，本年资产总额减少856.72万元，主要原因是划拨了一批固定资产给迪庆州农产品质量安全检测中心，以及报废了一批固定资产。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额39.09万元，其中：政府采购货物支出13.45万元；占采购支出总额的34.4%；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出25.64万元，占采购支出总额的65.6%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

（1）迪庆州农业农村局因2018年部门决算时还未更名，因此报表名称为迪庆州农牧局；

（2）迪庆州农牧局2018年部门决算包括行政、事业两部分，其中，事业为迪庆州农业信息与农民技能提升服务中心、迪庆州农环站；

（3）迪庆州人民政府生物资源开发创新办公室已于2018年5月与我单位合署办公，财政指标合并，2018年部门决算包含在内，未单独核算。
六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一） 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（五）参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（六）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（七）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（八）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

迪庆州农牧局

2019年10月20日

监督索引号53340000432601111

附件：

迪庆州农牧局2018年度部门整体支出绩效自评报告.doc

迪庆州农业农村局2018年度决算20191021081349575.xls