关于迪庆州动物卫生监督所2018年部门预算编制的说明

附表：

附件1.部门预算公开情况表（20180109） .xlsx

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

我所隶属迪庆州农牧局下的全额拨款一类事业单位，承担着全州兽医行政主管部门拟定有关法律、法规的政策建议；负责全州动物防疫监督、动物产品安全、饲料和兽药监督管理、渔政执法等工作；实施全州动物及动物产品检疫和管理，动物及动物产品生产、加工、流通等环节的监督及违法违规行为的查处；行使有关《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规的审批权、处罚权和行政强制措施权；负责全州兽医执法体系及队伍建设管理，执法人员（动物卫生监督员、检疫员）培训，相关法律法规的宣传贯彻；负责全州检疫及防疫监督执法的证、照、章、标志、标识的计划、订购、发放及监管；负责全州动物卫生监督信息报告，承担动物标识管理、动物和动物产品溯源工作；指导、监督全州动物卫生监督机构及公路动物防疫临时监督检查站的业务工作；承担全州动物养殖、经营及动物产品生产、加工、流通、动物诊疗等场所动物防疫条件审核和监督工作，以及执业兽医的相关工作；承担完成州农牧局交办的其它工作。

（二）2018年工作重点

1、努力完成省动物卫生监督所、迪庆州农牧局下达的各项工作任务，积极开展动物卫生监督检疫工作，认真贯彻《动物防疫法》，使“依法治疫，依法兴牧”的工作方针落到实处，为我州畜牧业稳定健康发展保驾护航。

2、继续加大动物防疫法律法规的宣传力度，充分利用各种渠道和方式广泛地宣传《动物防疫法》等法律法规。

3、加大动物卫生监督执法力度，积极开展动物及产品检查工作，对违章经营、无证经营、销售病害肉类危害人民健康的单位和个人行为进行严肃查处，严厉打击不法分子和不法行为，保证我州动物产品质量安全。

4、严把屠宰检疫、产地检疫质量关，建立健全行之有效的长效机制，防止动物疫病传播。

5、不断总结、完善动物标识及疫病可追溯体系试点建设经验和不足，切实提高戴标率、补标率和免疫数据上传量。

6、继续加强执法人员技术培训，提高检疫员、监督员的检疫技能和执法水平，推进我州动物卫生监督工作再上新台阶。

7、突出抓好动物防疫条件监管，严格《动物防疫条件合格证》发放条件的审查。

8、进一步巩固检疫电子出证工作取得的成果，不断提高动物检疫电子出证系统的应用。

9、认真组织实施长江禁渔期制度和渔业秩序专项治理等工作，建立全年禁渔工作长效机制。加强渔业安全生产宣传检查力度，坚持重在防范原则，力争全年无重大安全事故发生。

10、加强渔业资源保护，促进渔业可持续发展，严厉打击非法捕捞作业行为，严肃查处破坏渔业资源环境的行为，积极开展人工增殖放流工作，有效保护渔业资源。

二、部门预算编制情况

（一）主要目标

在2018年迪庆州预算编审体系内容中建立州级部门项目支出预算编审体系 ，通过制度和机制建设， 规范部门基本支出、项目支出预算的编报行为 ， 统一基本支出、项目支出预算审核标准 ， 提高、 完善预算项目编审质量。 重点落实部门项目支出预算申报内容依据充分、 预算细化， 进一步强化财政部门监督管理职责 ， 推动部门项目支出预算的计划性，强化财政管理的科学化和规范化。

2. 基本原则

1、充分的项目依据与明确的目标相结合的原则。

2、全面性与重点性相结合的原则。

3、科学性与适用性相结合的原则。

4、预算编制与执行各要素相结合的原则。

5、预算编制职责分解与统一相结合的原则。

三、部门基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，为迪庆州动物卫生监督所。是财政全额拨款单位的1类事业单位。部门在职人员编制8人，全部为财政全额拨款的事业编制。2017年末在职职工人数7人，退返2人，正式退休1人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、2018年部门预算收支情况

（一）收入：迪庆州动物卫生监督所2018年财务总收入2066171.51元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

2018年部门财政拨款收入2066171.51元，其中，本年收入2066171.51元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2066171.51元（本级财力2066171.51元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

（二）支出：2018年部门预算预计总支出2066171.51元，占总支出的100%，项目支出0元，占总支出的0%，按支出功能科目分类：（单位：元）

（1）一般公共服务支出12600元，主要用于公用取暖费。

（2）社会保障和就业支出241730.40元。其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出239330.40元，主要用于职工的养老保险缴费支出，其他行政事业单位离退休支出2400元。主要是退休人员公用经费支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出155090.21元。其中，事业单位医疗94881.33元，（基本医疗89791.38元，工伤保险1196.65元，生育保险2393.3元，大病保险1500元）公务员医疗补助55208.88元，其他医疗卫生与计划生育支出5000元，主要用于职工休检费支出。

（4）农林水支出(事业运行）1502822.82元。

（5）住房保障支出（住房改革支出）153928.08元。

五、省对下转项转移支付情况

我单位没有对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本年在基本支出中没有政府采购预算。

七、基本支出预算支出情况及变动的主要原因

2018年用于保障迪庆州动物卫生监督所事业单位机构正常运转的日常支出2066171.51元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4％。（商品和服务支出人均11000元，与上年10000元，对比增加1000元，增10％，增减变化的原因主要是2017年预算中把公务用车运行维护费15000元列入其他收入，未列入本年预算，2018年预算中把公务用车运行维护费15000元列入本年预算；工会经费也相应增加；所以商品和服务人均支出略高于上年度。

八、项目支出预算变动的主要原因

本年预算中不含项目支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）事业运行经费安排

按照年初预算，按人均4000元安排机构运行包干经费，8人合计32000元。三公经费中车辆运行维护费15000元。

（三）国有资产占用情况

我单位本年度固定资产期初数为839085.39元，本年划拨三县一区打印机37台*2100元，价值77700元，台式电脑30台*4900元，价值147000元，识读器30台*2380元，价值71400元，减少固定资产帐面价值合计296100元，本年增加固定资产28880元，本年度固定资产期末数为571865.39元。