关于迪庆州土壤肥料站

2018年部门预算编制的说明

附表：

附件1.部门预算公开情况表（20180109） .xlsx

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

我站是迪庆州农牧局下属事业单位，主要承担全州农田建设、土壤肥料技术推广、测土配方施肥技术和冬季农业开发等农业重大领域工作。

（一）工作思路

2018年,全州土肥水工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，认真贯彻落实中央一号文件、全省农村工作会议和农业工作会议精神，落实“藏粮于地”、“藏粮于技”战略，坚持以农业供给侧结构性改革为主线，按照农业部、省委省政府部署要求，以提高耕地地力、肥料利用率和农业用水效率为中心，着力加强耕地质量保护与建设，大力推广土肥水实用技术，保护优化粮食产能，促进现代农业发展。

（二）重点工作

1、围绕落实“藏粮于地”战略，主抓耕地质量提升与化肥零增长。根据各地种植布局、耕作制度、栽培技术模式和主要土壤类型，以改良土壤、培肥地力、保水保肥、控污修复为技术路径，组织实施国家耕地质量保护与提升项目，落实秸秆还田、绿肥种植、有机肥应用。集成推广化肥减量增效技术，坚持抓好取土化验、田间试验、技术培训和宣传引导等基础工作，大力推行测配产供施一体化服务，实行配方肥定向供应，扩大配方肥应用面积。继续实施新型经营主体科学施肥示范，引导农企合作企业积极参与科学施肥服务。狠抓农企对接，实现按方生产销售配方肥。创新技术模式，改进施肥方式，推广新肥料新技术，集成推广机械深施、水肥一体化等化肥减量增效技术。

2、开展化肥零增长行动评估工作。化肥零增长是治理面源污染、推进农业绿色发展的一项重要举措，也是《“十三·五”规划纲要》的组成部分，对这项工作进行年度评估既是党中央、国务院要求，也是更好推进化肥零增长行动的需要。我站将通过提升耕地质量、推进科学施肥、开展减量增效示范、加强综合监管等措施，力争实现省农业厅提出的“到2018年，主要农作物化肥使用量实现零增长，测土配方施肥技术覆盖率达到90%以上，主要作物肥料利用率达到35%以上，耕地基础地力提高0.5个等级，土壤有机质含量提高0.3个百分点。”的目标。

3、大力实施高产创建项目。我站将以我州主要作物的生产稳定发展和农民持续增收为目标，结合辖区内农田土壤肥力和土壤墒情状况，以提高单产和增强作物综合生产能力为发展思路，以推广主导品种和主推技术，加大科技服务力度为重要支撑，及时下发技术明白纸，通过合理密植、水肥一体化、病虫防控等技术合成和高产攻关、典型示范、建立配方施肥数学模型、农作物养分丰缺指标和施肥指标体系为手段，切实提高我州的农民科学施肥水平和肥料利用效率。

4、抓好肥料管理工作。 2018年肥料管理工作，主要做好以下几件工作：一是依据国家法律和农业部有关法规，加强肥料知识的学习和培训工作，提高执法水平和素质；二是积极配合州农牧局执法队伍，打击市场假冒伪劣肥料的不法商家，积极向农民宣传辨别假冒伪劣肥料的方法，使不法商家无立足之地，从而达到维护广大农民的合法权益；三是根据上级领导安排的工作部署，搞好肥料日常监督管理工作。

5、积极开展科技培训活动。结合“三下乡”等活动，加快土肥水科技创新应用步伐，不断提高高原特色农业科技含量。实施“藏区科技入户工程”，充分发挥土肥部门的优势，多层次多渠道开展土肥水适用技术培训和专业技能培训，提高广大农牧民的科技素质。

6、狠抓体系建设夯实工作基础。要以改善和加强基层推广体系建设为契机，加强体系建设，加强人员素质培训，全面搞好土肥水能力建设，改善取土、试验、示范等设施设备条件，提高土肥水新技术成果转化应用能力。

7、强化管理服务职能探索长效机制。以耕地与肥料质量管理，土壤、肥料与农田节水新技术示范推广等公益性职能为主，强化技术服务，探索新时期土肥水长效工作机制。

二、部门预算编制情况

一、目标和原则

（一）主要目标

在2018年迪庆州预算编审体系内容中建立州级部门项目支出预算编审体系 ， 通过制度和机制建设， 规范部门基本支出、项目支出预算的编报行为 ， 统一基本支出、项目支出预算审核标准 ， 提高、 完善预算项目编审质量。 重点落实部门项目支出预算申报内容依据充分、 预算细化， 进一步强化财政部门监督管理职责 ， 推动部门项目支出预算的计划性，强化财政管理的科学化和规范化。

(二）基本原则

1、充分的项目依据与明确的目标相结合的原则。

2、全面性与重点性相结合的原则。

3、科学性与适用性相结合的原则。

4、预算编制与执行各要素相结合的原则。

5、预算编制职责分解与统一相结合的原则。

三、部门基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，是迪庆州土壤肥料站。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，非财政供养0人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、2018年部门预算收支情况

2018年迪庆州土壤肥料站财务总收入230万元，其中：一般公共预算230万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2018年部门财政拨款收入234万元，其中，本年收入230万元，上年结转收入4万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款230万元（本级财力230万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出230万元，其中：基本支出230万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

五、省对下专项转移支付情况

我单位没有对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本年在基本支出中没有政府采购预算。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障迪庆州土壤肥料站事业单位机构正常运转的日常支出230万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4％。（商品和服务支出人均1.33万元，与上年1.02万元对比增加0.1万元，增30％，增减变化的原因主要是2017年底调出一人，实有人数比2017年预算数多一人，2017年预算中把公务用车运行维护费1.5万元列入其他收入，未列入本年预算，2018年预算中把公务用车运行维护费1.5万元列入本年预算；工会经费也相应增加；所以商品和服务人均支出略高于上年度。

八、项目支出预算变动的主要原因

本年预算中不含项目支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）事业运行经费安排

1、按照年初预算，按人均4000元安排机构运行包干经费，8人合计32000元。

2、年初预算三公经费中车辆运行维护费，安排了15000元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况为：单位固定资产年初数为1,727,643.50元，本年无变动，期末固定资产总额为1,727,643.50元。

迪庆州土壤肥料站

2018年1月22日