关于迪庆州农业技术推广中心2018年部门预算编制的说明

附表：

附件1.部门预算公开情况表（迪庆州农技推广中心）.xlsx

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

云南省迪庆藏族自治州农业技术推广中心（简称迪庆州农技推广中心）是财务独立核算的二级预算单位，隶属迪庆州农牧局，履行全州推广种植业技术，促进农业发展，农业技术推广体系建设和技术服务。预算管理级次为地（市）级。

主要职能是：宣传和贯彻执行国家、省、州有关发展农业及其产业化的方针政策和法规，在主管部门的领导下研发制定全州农业技术推广中长期发展规划和年度计划，并负责组织实施、调查、研究、分析、预测全州农业经济发展态势，为全州提供农业生产、结构调整、优化资源配置的技术资料和科学依据，协助主管部门制定农业技术推广体系的规划和计划，并指导全州农业技术推广体系建设和技术服务，对全州农业技术推广人员和农民进行农业技术培训，按照因地制宜的原则，引进开展农业新技术、新品种、新产品，开展农业技术的试验、示范、推广、探索创新，培养新产业。为全州农业增效、粮食增产、农民增收作出了积极的贡献。

2. 部门预算编制情况

（一）主要目标。在2018年迪庆州预算编审体系内容中建立州级部门项目支出预算编审体系，通过制度和机制建设，规范部门基本支出、项目支出预算的编报行为，统一基本支出、项目支出预算审核标准，提高、完善预算项目编审质量。重点落实部门项目支出预算申报内容依据充分、预算细化，进一步强化财政部门监督管理职责，推动部门项目支出预算的计划性，强化财政管理的科学化和范化。

（二）基本原则。1、充分的项目依据与明确的目标相结合的原则。2、全面性与重点性相结合的原则。3、科学性与适用性相结合的原则。4、预算编制与执行各要素相结合的原则。5、预算编制职责分解与统一相结合的原则。

三、部门基本情况

1、纳入2018年部门预算编报的单位共1个，是云南省迪庆藏族自治州农业技术推广中心。

2、机构情况：我单位是独立核算的财政全供给单位，预算管理级次为地（市）级，执行事业单位会计制度。

3、人员情况：我单位人员编制数为11人，实有14人（其中：在职10人，提前退休4人），正式退休0人。

4、车辆编制情况：车辆编制0辆，实有车辆0辆。

四、2018年部门预算收支情况

2018年云南省迪庆藏族自治州农业技术推广中心财务总收入320万元，其中：一般公共预算320万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2018年部门财政拨款收入329.9万元，其中，本年收320万元，上年结转收入9.9万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款320元（本级财力320万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出320万元，其中：基本支出320万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

五、省对下转项转移支付情况

我单位没有对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本年在基本支出中没有政府采购预算。

七、基本支出预算支出情况及变动的主要原因

2018年用于保障事业单位机构正常运转的日常支出320万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的97％；办公经费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3％。商品和服务支出人均0.96万元，与上年0.94万元对比增加0.02万元，增2％，增减变化的原因主要是工会经费也因计算基数提高而相应增加，所以商品和服务人均支出略高于上年度。

八、项目支出预算变动的主要原因

本年预算中不含项目支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）事业运行经费安排

按照年初预算，按人均4000元安排机构运行包干经费，11人合计4.4万元。

（三）国有资产占用情况

我单位本年度固定资产期初数为52040.00元，本年无固定资产增减，本年度固定资产期末数为52040.00元。

迪庆州农业技术推广中心

2018年1月29日