关于迪庆州农村经济经营管理站2018年部门预算编制的说明

附表：

附件1.部门预算公开情况表（20180109） .xlsx

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能

我单位隶属迪庆州农牧局下的全额拨款一类事业单位。切实履行贯彻执行党和国家农村经营管理的方针、政策，研究提出我州农村经营管理工作的意见，检查监督农村经营管理政策的贯彻执行。指导稳定和完善家庭承包经营为主的责任制和统分结合的双层经营体制工作，组织和指导农村土地承包、耕地与“四荒”资源（荒山、荒水、荒坡、荒滩）使用权流转以及农村承包合同的签订、鉴证、履行、变更、纠纷调解与仲裁及合同档案管理。指导乡村集体经济组织的建设、财务会计、资产管理和审计工作。负责农村经济收支、农民收入等农村有关经济和社会发展的指标体系的统计工作,指导农村专业合作经济组织建设。参与指导农业社会化服务体系建设。

（二）2018年工作重点

1、做好农民负担监管工作，构建新形势下农民负担监管长效机制
　 2、健全土地承包仲裁体系，切实保护农民利益
　　3、全面开展我州农村承包地确权登记颁证工作。

4、进一步加强土地流转服务指导，规范土地流转行为，带动我州农业产业发展，增加农民收入。

5、抓好年度农经统计、农村经济预测分析、农村收益分配、农村入户调查、固定观察点等统计调查工作，完成各项统计任务，为各级党委政府当好参谋。

6、积极开展农民专业合作组织的指导工作。

7、加强农村经营管理宣传工作。

二、部门预算编制情况

一、目标和原则

（一）主要目标

在2018年迪庆州预算编审体系内容中建立州级部门项目支出预算编审体系 ，通过制度和机制建设， 规范部门基本支出、项目支出预算的编报行为 ， 统一基本支出、项目支出预算审核标准 ， 提高、 完善预算项目编审质量。 重点落实部门项目支出预算申报内容依据充分、 预算细化， 进一步强化财政部门监督管理职责 ， 推动部门项目支出预算的计划性，强化财政管理的科学化和规范化。

2. 基本原则

1、充分的项目依据与明确的目标相结合的原则。

2、全面性与重点性相结合的原则。

3、科学性与适用性相结合的原则。

4、预算编制与执行各要素相结合的原则。

5、预算编制职责分解与统一相结合的原则。

三、部门基本情况

我单位现有独立核算机构一个，为迪庆州农村经济经营管理站，年内无机构增减变动。全额拨款事业编制数为5人，2017年末在职职工人数4人，退返1人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、2018年部门预算收支情况

（一）收入：迪庆州农村经济经营管理站2018年预算财务总收入1064127.15元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

2018年部门财政拨款收入1064127.15元，其中，本年收入1064127.15元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2066171.51元（本级财力1064127.15元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

（二）支出：2018年部门预算预计总支出1064127.15元，占总支出的100%，项目支出0元，占总支出的0%，按支出功能科目分类：（单位：元）

（1）一般公共服务支出7200元，主要用于公用取暖费。

（2）社会保障和就业支出125808.8元。其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出122608.8元，主要用于职工的养老保险缴费支出，其他行政事业单位离退休支出3200元，主要是退休人员公用经费支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出88653.28元。其中，事业单位医疗47758.21元，（基本医疗44719.08元，工伤保险613.04元，生育保险1226.09元，大病保险1200）公务员医疗补助36895.07元，其他医疗卫生与计划生育支出4000元，主要用于职工休检费支出。

（4）农林水支出(事业运行）765803.79元。

（5）住房保障支出（住房改革支出）76661.28元。

五、省对下转项转移支付情况

我单位没有对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本年在基本支出中没有政府采购预算。

七、基本支出预算支出情况及变动的主要原因

2018年用于保障迪庆州农村经济经营管理站事业单位机构正常运转的日常支出1064127.15元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5％。（商品和服务支出人均11600元，与上年9500元，对比增加2100元，增20％，增减变化的原因主要是2017年预算中把公务用车运行维护费15000元列入其他收入，未列入本年预算，，预算中把公务用车运行维护费15000元列入本年预算；2018年末在职，人数比上年减，工会经费也相应增加；所以商品和服务人均支出略高于上年度。

八、项目支出预算变动的主要原因

本年预算中不含项目支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）事业运行经费安排

按照年初预算，按人均4000元安排机构运行包干经费，5人合计20000元。三公经费中车辆运行维护费15000元。

（三）国有资产占用情况

我单位本年度固定资产期初数为342680.95元，本年无固定资产增减，本年度固定资产期末数为342680.95元。