关于迪庆州农机安全监理所2018年部门预算编制的说明

附表：

附件1.部门预算公开情况表（20180109） .xlsx

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

云南省迪庆藏族自治州农机安全监理所是隶属于迪庆州农牧局的正科级公益性一类财政全额拨款（参公管理）事业单位。

迪庆州农机安全监理所认真贯彻执行国家有关农业机械安全生产的法律、法规、方针、政策和技术标准，制定本辖区相应的农业机械安全生产制度，开展经常性的安全知识教育。负责对农业机械及其驾驶、操作人员办理登记、入户、安全技术检验、核发牌证工作。负责对上道路行驶拖拉机及驾驶人员办理登记、入户、发牌证工作。负责在田间、场院和乡村道路上停放或作业过程中的农业机械的安全检查工作，纠正查处违法行为。调查、处理、统计、上报农业机械的各类事故。按国家规定收取和管理农业机械监理费。完成主管部门和上级农机监理交办的各项农机监督管理工作。

二、部门预算编制情况

（一）主要目标 在2018年迪庆州预算编审体系内容中建立州级部门项目支出预算编审体系 ， 通过制度和机制建设， 规范部门基本支出、项目支出预算的编报行为，统一基本支出、项目支出预算审核标准，提高、完善预算项目编审质量。重点落实部门项目支出预算申报内容依据充分、预算细化，进一步强化财政部门监督管理职责，推动部门项目支出预算的计划性，强化财政管理的科学化和范化。

（二）基本原则 1、充分的项目依据与明确的目标相结合的原则。2、全面性与重点性相结合的原则。3、科学性与适用性相结合的原则。4、预算编制与执行各要素相结合的原则。 5、预算编制职责分解与统一相结合的原则。

三、部门基本情况

1、纳入2018年部门预算编报的单位共1个，是云南省迪庆藏族自治州农机安全监理所。

2、机构情况：我单位是独立核算的财政全供给单位，预算管理级次为地（市）级，执行事业单位会计制度。

3、人员情况：我单位人员编制数为9人，实有9人（其中：在职8人，提前退休1人），正式退休5人。

4、车辆编制情况：车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、2018年部门预算收支情况

2018年云南省迪庆藏族自治州农机安全监理所财务总收入180.78万元，其中：一般公共预算180.78万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2018年部门财政拨款收入181.66万元，其中，本年收180.78万元，上年结转收入0.88万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款180.78元（本级财力180.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出180.78万元，其中：基本支出180.78万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

1. 基本支出情况

2018年用于保障事业单位机构正常运转的日常支出180.78万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95％；办公经费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5％。商品和服务支出人均1.03万元，与上年0.80万元对比增加0.23万元，增28％，增减变化的原因主要是2017年预算中把公务用车运行维护费1.5万元未列入当年预算，2018年预算中把公务用车运行维护费1.5万元列入本年预算；工会经费也因计算基数提高而相应增加；所以商品和服务人均支出略高于上年度。

五、省对下转项转移支付情况

我单位没有对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本年在基本支出中没有政府采购预算。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障事业单位机构正常运转的日常支出180.78万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95％；办公经费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5％。商品和服务支出人均1.03万元，与上年0.80万元对比增加0.23万元，增28％，增减变化的原因主要是2017年预算中把公务用车运行维护费1.5万元未列入当年预算，2018年预算中把公务用车运行维护费1.5万元列入本年预算；工会经费也因计算基数提高而相应增加；所以商品和服务人均支出略高于上年度。

八、项目支出预算变动的主要原因

本年预算中不含项目支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）事业运行经费安排

按照年初预算，按人均4000元安排机构运行包干经费，9人合计36000元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况为：单位固定资产年初数为1,759,758.59元，本年无变动，期末固定资产总额为1,759,758.59元。

迪庆州农机安全监理所

2018年1月30日