关于迪庆州农产品质量安全检测中心2018年部门预算编制的说明

附表：401012 迪庆州农产品质量安全检测中心_20180130032710.xls

迪庆州农产品质量安全检测中心2018年部门

预算编制信息公开目录

附件一：关于迪庆州农产品质量安全检测中心2018年部门预算编制的说明

附件二：迪庆州农产品质量安全检测中心2018年部门预算附表

表一、2018年部门财政拨款收支预算总表.

表二、2018年一般公共预算支出表.

表三、2018年部门基本支出预算表

表四、2018年部门项目支出预算表

表五、政府性基金预算支出表

表六、2018年迪庆州本级国有资本经营预算表

表七、2018年部门收支总表

表八、2018年部门收入总表

表九、2018年部门支出总表

表十、2018年三公经费公共财政拨款支出情况表

表十一、部门整体支出绩效目标表

表十二、2018年部门项目支出绩效目标表

表十三、2018年部门政府采购预算表

表十四、2018年行政事业单位国有资产占有使用情况表

表十五、2018年部门单位基本信息表

附件1

关于迪庆州农产品质量安全检测中心

2018年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前我单位预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

我单位隶属迪庆州农牧局下的全额拨款一类事业单位。切实履行宣传贯彻《农产品质量安全法》及其相关法律法规；宣传普及农产品质量安全标准，对农业生产者进行优质安全农产品生产技术培训，组织农业生产者开展标准化生产。监督农业生产者不使用国家明令禁止使用的农业投入品，指导农业生产者合理安全使用农（兽）药、化肥、饲料及饲料添加剂等农业投入品，积极推广使用高效、低毒、低残留农业投入品。对辖区内农产品产地环境进行监督，发现污染源和环境污染事故，及时上报。依法对涉及农产品质量安全的农产品生产、加工、流通行为进行监督和管理，督促检查农产品生产企业、农民专业合作经济组织建立农产品生产记录和产品自检制度。对生产基地即将上市的农产品进行监督检测，引导农民对上市农产品主动送检。对无公害农产品、绿色食品、有机农产品生产单位开展日常监督管理，检查指导企业完善产品包装、规范使用“三品”标识。向上级管理部门反馈农产品质量安全动态，协助开展农产品质量安全追溯。配合相关部门开展农产品质量安全事故的应急处理等工作。

（二）机构人员情况

我单位现有独立核算机构一个，为迪庆州农产品质量安全检测中心，年内无机构增减变动。全额拨款事业编制数为5人，年初在职职工人数5人。

二、部门预算编制情况

按照预算管理的相关规定，目前我单位预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

三、部门基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，为迪庆州农产品质量安全检测中心，其中：财政全供给单位1个；部门在职人员编制5人，其中：事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，。离退休人员0人。车辆编制无，实有车辆无。

四、2018年部门预算收支情况

2018年我单位财务总收入115.26万元，其中：一般公共预算115.26万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2018年部门财政拨款收入115.26万元，其中，本年收入115.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款115.26万元（本级财力115.26万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出115.26万元，其中：基本支出115.26万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，按支出功能科目分类，支出分别列“2019999”支出9000.00元，主要反映其它一般公共服务的支出。“2080505”支出135288元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出。“2101102”支出53259.54元，主要反映事业单位医疗的支出。“2101103”支出28845.84元，主要反映公务员单位医疗的支出。“2109901”支出2500.00元，主要反映其他医疗卫生与计划生育支出的支出（体检费）。2130104”支出837200.94元，主要反映事业人员的工资及事业运行的支出。“2210201”支出86537.52元，主要反映住房公积金的支出。

（一） 基本支出情况

2018年用于保障我单位等机构正常运转的日常支出115.26万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出110.91万元占基本支出的96.23％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）4.35万元，占基本支出的3.77％。与上年预算支出数93.05万元对比增加22.21万元，同比增加23.87%，增减变化的原因主要是由于2018年较2017年职工工资增幅较大，从而导致预算工资、预算社保性支出、预算住房改革支出都有大幅的上升。

（二） 项目支出情况

年初预算中未安排项目支出资金，项目支出较2017年无变化。

五、名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入

7、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、三公经费安排

年初预算数为0.4万元，其中：公务用车运行维护费0万元。公务接待费0.4万元。因公出国出境0万元。上年预算数0.4万元，本年预算与上年预算对比无差别，因为车辆编制数0，实有车辆0。上年决算数2.98万元。其中：公务用车运行维护费0万元。公务接待费2.98万元。因公出国出境0万元。本年预算与上年决算对比，上年决算数大大超过本年预算数，但是公务接待费预算只能是日常公用经费的20%，我单位日常公用经费2万元，公务接待费只能预算0.4万元，因公出国出境0万元.加之我们单位业务接待任务较重，所以出现了超预算现象。

（四）国有资产占用情况

我单位占有使用国有资产情况为541.84万元，其中流动资产47.22万元，固定资产494.62万元（房屋构筑物162万元、其他固定资产332.62万元）。

迪庆州农产品质量安全检测中心

2018年1月30日