云南省迪庆州农业科学研究所2016年部门决算

一、 单位概况

（一）主要职能及基本情况

1、主要职能：(1)管理农业科技，促进农业发展，为农业增产增效和农民增收服务。(2)示范农业新技术，提供科技服务，加速农业科技成果的转化，促进农业经济的发展。(3)开展本地区的农业技术推广工作，承担农作物新品种培育、试验、繁育和推广以及农业新技术的引进、示范和推广。(4)建设区域试验站,为藏区农业服务。

2、机构情况：我单位现有独立核算机构一个，为迪庆州农业科学研究所，年内无机构增减变动。

3、人员和车辆的编制及实有情况：我单位人员编制数为21人，本年末实有职工人数为29人（其中：在职18人，退休转在职11人），正式退休13人。负担遗属补助人数5人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年是实施“十三五”规划的开局之年，一年来，迪庆州农科所在迪庆州农牧局的领导下，以党的十八大、十八届五中全会精神为指导，深入贯彻落实中央、省、州农村工作会议精神及各级农业科技工作方针政策，紧紧围绕创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，以科技创新为核心，以项目建设为抓手，以制度建设为保障，以机制创新为动力，着力推进科技研发、试验示范、科技创新、项目建设、单位管理和党的建设，努力构建现代农业科技创新推广体系，不断提升科研水平，争取多出快出成果，积极服务现代农业，促进农业发展、农民增收，全所各项工作取得新进展、实现新突破。严格按照《迪庆州农牧局2016年主要工作目标责任书》、《迪庆州农牧系统2016年工作目标考核实施细则》，全体职工团结协作、艰苦奋斗，全面完成了各项计划任务。

1、加强全州“十三五”农业发展规划及专项规划的修改完善工作。完成《迪庆州维西傈僳族自治县永春乡农林牧产业扶贫三年行动计划（2016年-2018年）》、《云南省农业科学研究院藏区研究院建设实施方案》、《维西县农业综合开发示范点项目建设实施方案》等编制；完成《迪庆藏族自治州十三五农业发展规划》、《迪庆藏族自治州高原特色产业发展“十三五”规划》、《云南省促进民族自治地方科学技术进步条例》、《云南省农业科技进藏区三年行动计划（2016—2018年）（征求意见稿）》、《迪庆州全面深化科技体制改革实施方案（征求意见稿）》、《云南省迪庆藏族自治州发展藏医药条例（草案）》等规划、材料的修改与完善。

2、完成农作物新品种、新技术试验示范。

（1）在冬青稞生产中完成冬青稞新品种“云稞1号”繁育、示范245亩，生产良种68吨。

（2）实施马铃薯原原种繁育“仿雾培”生产技术试验，生产马铃薯原原种22万粒，该技术已经申请国家技术发明专利，已经获得国家专利局“技术发明专利受理通知书”。

（3）在高原春青稞生产区农科所试验基地实施“冬青稞自然春化栽培”试验，将冬青稞品种在高原区进行10月份种植，让青稞在大田自然春化，翌年成为春青稞，预计可以提高春青稞产量30%以上。

（4）改进和完善马铃薯原原种雾培法生产技术，通过改进马铃薯试管苗水培方法，提高马铃薯苗的成苗率、成活率、壮苗率，提高马铃薯原原种繁殖系数。

3、实施国家现代农业燕麦荞麦产业技术体系迪庆综合试验站建设。完成地方特异种质资源评价、鉴定，荞麦24个、燕麦16个；完成苦荞品种展示试验14个品种，甜荞品种展示试验12个品种，燕麦育成品种展示试验11个品种；完成良种繁育基地建设，燕麦原种繁育20亩，荞麦原种繁育160亩；开展荞麦、马铃薯、芸豆、玉米、燕麦轮作5500亩示范；完成病虫害综合防治试验及示范工作；在高原坝区（小中甸镇塘安谷）开展饲草性燕麦品种种植试验，参试四个品种、一个当地对照；完成燕麦、荞麦产业信息调研、西藏及四省藏区、乌蒙山区（四川、贵州、云南）扶贫工作信息调研；制作“香格里拉欢迎您”田间作物宣传标牌，打造高原特色现代观光农业。完成4次科技培训，培训农民1200人次；开展病虫害综合防治580亩次，集中培训和田间生产技术指导农民达720人次；完成国家现代农业燕荞麦产业技术体系平台工作，报送体系工作日志125篇，上报迪庆农业信息网信息14条，发表燕荞麦科技论文2篇，参与BBS讨论2次，信用评价分数为100.0。完成了2016-2020年项目任务书制定。

4、实施云南省现代农业马铃薯产业技术体系迪庆试验站建设。完成马铃薯资源圃建设，完成省马铃薯育种中心安排的马铃薯育种家系材料筛选评价试验56份16222粒，筛选出具有商品价值的优良单株405份；CIP高世代品系田间选择和品种比较试验27份，马铃薯新品种（系）种植试验材料15份；实施马铃薯种薯高产攻关示范10亩，平均亩产2428.58公斤，比非示范区亩平均产量为1140.00公斤亩增产1288.58公斤，增产率113%。；完成生产马铃薯脱毒苗6万苗，生产原原种22万粒，超额完成2万粒（10%）；完成马铃薯种薯生产基地建设128亩（128%），涉及农户 73户，展示马铃薯新品种云薯505、云薯401、丽薯6号、青薯9号、云薯304等6个，经测产平均亩产2092.46公斤，比非示范区平均亩产1140.00公斤亩增产952.46公斤（%），增产率为83.55%，生产种薯255.35吨；加强基层农技推广体系建设，示范推广马铃薯新品种良种4458亩（149%），平均亩产1984.87公斤，比非示范区亩产1406.67公斤，亩增578.21公斤，增产率43.17%，生产马铃薯商品薯8746.37吨。示范区农户平均增收46.5%，示范区良种良法覆盖率100%。开展病虫害综合防治300亩次，集中培训和田间生产技术指导农民达580人次；完成马铃薯产业调查报告1份；省级和州级报送马铃薯生产相关信息50条，其中体系简报及云南省农业信息网采用24条，迪庆州农业信息网采用26条。

5、种植利用好现有马铃薯品种资源，建立马铃薯种质资源圃，加快马铃薯品种选育步伐。2016年主要安排马铃薯育种材料S11品系筛选评价30份，收集和保留的地方品种17份，马铃薯新品种（系）展示示范27份；收集表现优良的地方白洋芋品种格咱白洋芋，叶枝白洋芋、东坝白洋芋、虎跳峡白洋芋等8800公斤，种植30亩，并通过去杂、去劣、去病提纯选优，以便于从中继续优选繁育；对优选的本地白洋芋单株进行脱毒种薯的组培快繁，生产本地白洋芋脱毒组培苗0.70万苗，生产原原种5.00万粒，超额完成66.67%。共完成脱毒组培苗1.30万苗，生产原原种9.20万粒，超额完成53.33%；2016年完成本地白洋芋原原种在冬作、春作马铃薯不同生产区多点试种栽培，面积达到18亩（120%），涉及农户 7户，其中冬作区8亩，平均单产1980.00公斤，生产原种15.8吨；春作区10亩平均单产1470.00公斤，生产原种14.7吨；合计生产原种30.5吨（超103%），超额完成了项目任务书制定的指标和任务，同时做好本地白洋芋品种丰产性、适应性、抗逆性和商品性等鉴定评价，筛选优质高产新品种，加快了本地白洋芋优良品种示范推广步伐。

6、实施好青稞、荞麦等小杂粮区域试验、生产试验，努力加快青稞、荞麦品种选育步伐。筛选冬、春青稞材料，建立冬、春青稞各15份种质资源圃，进行青稞品种（材料）适应性、增产性、抗逆性田间鉴定。完成国家第5轮青稞（春播）品种区域试验，参试品种10个；首轮国家青稞（秋播）品种区域试验，参试品种10个；做好国家现代农业青稞产业技术体系专家及岗位科学家要求做的工作，冬青稞品比试验，评价17份材料；第十一轮国家苦荞（南方组）品种区域试验，已完成13个品种考种、登记、总结上报等工作。通过试验有2个青稞品种、2个荞麦品种进入生产试验阶段。

7、做好中药材生产指导及相关试验。一是全年有60多人次到维西兴维农畜产品开发公司、维西供销药材土产有限公司、云南兰草生物科技开发有限公司、德钦县藏地民裕生物有限公司、香格里拉市驰宇林下经济作物开发有限责任公司、迪庆州健佳生物科技有限责任公司、迪庆经济开发区鲁里习农民专业合作社、维西品贵中药材农民专业合作社等进行调研、指导；二是通过与企业、合作社等建立技术合作关系，加强产业调研帮助乡村编制产业发展规划（项目报告）、项目实施、帮助公司（合作社、农户）联系中药材种苗、栽培技术指导、技术培训等进行中药材生产指导，技术培训1000人次。三是作为迪庆州中药材协会发起人，按照相关程序成立了“迪庆州中药材协会”，建立了迪庆州中药材科学种植、规范经营、抱团发展、资源共享的运行机制，切实为产业发展提供服务；四是独立或合作实施了“贝母人工繁育技术研究”、“黄草乌繁育技术研究”、“当归种子种苗生产技术研究”、“五味子人工繁育技术研究”等课题；五是通过产业调研、产业指导、技术培训、项目推广、课题研究等形成《2016年迪庆州中药材产业发展报告》。

8、加快科技成果转化，科技产业开发，探索区域产业经济发展措施及途径。一是利用“青稞高效栽培技术研究”、“无公害青稞生产技术规程”、“青稞新品种筛选与选育”、“马铃薯新品种引进与选育”、“荞麦新品种选育推广”等技术成果，加强了青稞、马铃薯、荞麦高产高效栽培技术的推广应用，青稞、马铃薯、荞麦良种繁育及推广应用等，促进了科技成果转化，促进产业开发；二是加强科技特派员、产业顾问、“三区”人才的选派及培养，全年农科所选派科技特派员9人、“三区”人才8人，到各县、乡镇、企业、合作社做好产业发展规划、项目实施，建设马铃薯、中药材、燕荞麦、蔬菜、玛咖等科技示范基地，实施农业产业结构调整；三是加强与“维西兴维农畜产品开发公司”、“迪庆州民森农业科技服务有限责任公司”、“迪庆香格里拉金坷生物资源开发有限公司”、“迪庆州健佳生物科技有限责任公司”等企业建立技术合作，开展中药材育种、栽培技术研究，并积极指导企业申报、实施项目，实现科研与企业、科研与产业的有机结合。在积极开展中药材产业发展及技术指导的同时，不断探索区域产业经济发展措施及途径。

9、做好其他基础研究工作。根据工作计划继续开展《川贝母驯化栽培技术研究》、《脱毒马铃薯原原种“仿雾培”栽培技术研究》、《迪庆州当归栽培技术培训光碟制作》、《玉米科技增粮示范点建设》、《干热河谷藏区黄果（柚子）营养成分分析及栽培技术研究》等基础研究工作。

二、2016年度部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、财政专户管理资金收入支出决算表

9、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

三、2016年部门决算情况说明

（一）报表类型说明

云南省迪庆藏族自治州农业科学研究所为独立核算单位，2016年部门决算报表类型为单户连续上报。

（二）单位分类情况说明

云南省迪庆藏族自治州农业科学研究所为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。

（三）单位预算级次说明

云南省迪庆藏族自治州农业科学研究所为二级预算单位，预算管理级次为地（市）级。

（四）基础数据核对情况说明

1、财政拨款核对情况

我单位本年度实际收到的财政拨款收入9210331.49元,其中一般公共预算财政拨款收入9133541.49元，其他收入76790元（退休人员住房补贴），与财政部门拨款对账单9210331.49元，核对一致,金额无误。我单位上年结转和结余数为869104.45元，与财政部门上年结转和结余数869104.45元，核对一致,金额无误。本单位上年结余869104.45元，本年收入9210331.49元。本年支出8773890.49元（其中基本支出5882331.49元，专款支出2891559.00元）。年末结余1305545.45元（项目支出结转和结余）。

2、非税收入征缴金额核对情况

我单位本年度其他非经营性国有资产收入（房租收入）623188.83元，其他利息收入2241.87元，合计625430.70元，已缴入本级国库，并与财政部门财政专户缴款对账单625430.70元，核对一致,金额无误。

3、固定资产情况说明

我单位本年度固定资产期初数为13816695.97元，本年增加固定资产11000.00元（通用设备），本年度固定资产期末数为13827695.97元。

四、2016年度单位财务分析指标

1、预算收入和支出完成率，

我单位预算收入完成率100%；预算支出完成率86%。

2、事业支出结构

我单位人员支出占事业支出的63%；公用支出占事业支出的37%。

3、人均基本支出

我单位人均基本支出为178252.47元。

五、“三公”经费支出决算情况的说明

2016年度迪庆州农科所严格按照局党委的相关规定进行接待，严格控制接待标准，做到热情周到的同时本着从简节约，严禁奢侈浪费；在公务用车方面，加强公务用车管理，严格执行公务用车审批、节假日停放、车辆维修报告审核制度，从严管理公务用车。2016年度迪庆州农科所的“三公”经费比2015年增支11368.4元，支出总计99597.48元，其中因公出国出境支出0.00元；公务接待支出11036.00元，公务接待批次12次，接待人数55人；公车运行维护费支出88561.48元，2016年实施的项目多，下乡和派送技术人员参加培训批次与人数增多，全年下乡指导送训925人次，下乡累计185天。

云南省迪庆州农业科学研究所

2017年8月7日

241_云南省迪庆州农业科学研究所(2016年决算）.XLS