第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位为全额拨款事业单位，提出我州重大动物疫病（包括人畜共患病）预防控制规划，扑灭计划、应急预案建议及防控技术方案；指导全州重大动物疫病预防、控制、扑灭工作及人畜共患病防控工作;负责全州动物疫病信息收集、汇总、分析及重大动物疫病预警工作；组织实施动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情预警监测；指导全州三县一区动物疫控机构的业务工作;组织开展动物疫病防控新技术研究、推广及对外交流与合作；研究提出动物疫病防控技术规范建议，经批准后组织实施;指导全州动物防疫体系建设，组织动物疫病防控相关物资储备供应（动物疫苗、消毒药品、设施设备和防护用品等）；承担全州兽医行业职业技能鉴定工作；负责全州动物疫病防控技术指导、技术培训;研究提出人畜共患病及专项病的预防控制及扑灭计划，并组织实施;承担指导全州三县兽医实验室业务工作开展，条件审核等相关工作;承担全州执业兽医考试相关考务工作;承担州农牧局和省级对口业务单位交办的其它工作。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，为迪庆州动物疫病预防控制中心，其中财政全额拨款事业单位1个。

我单位属全额拨款事业单位，单位人员编制数为15人，上年末在职职工人数为17人，本年年末在职职工人数为17人，其中：退休转在职人员3。（副高：在职3人，退休转在职3人；中职：在职7人；助理：在职3人；技师在职1人）在编实有车辆2辆。

在单位资金的管理使用中，对资金收入支出严格管理，遵守法人“一支笔”审批制度，做无审不支，无批不支，努力增收节支，将每一分资金都用到实处，提高资金使用效益。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度收入3979976.86元，其中：财政拨款收入3431076.86元,非本级财政拨款548900.00元。

（1）基本收入3072596.86元。占总收入的77.20%,本年度财政拨款收入3072596.86元，其中：农业事业运行（2130104）2511518.32元，事业单位医疗支出（2100502）105320.74元，公务员医疗补助（2100503）101140.2元，其他一般公共服务支出（2019999）133400元，其他医疗卫生支出（2109901）8500.00元，住房公积金（2210201）187797.6元，其他行政事业单位离退休支出（2080599）3400.00元。

（2）项目收入：928900元,占总收入的22.8%。本年度财政拨款收入380000.00元。其中：病虫害控制（2130108）100000.00元；科技转化与推广服务(2130106)280000.00元。本年度非本级财政拨款收入548900.00元，其中科技转化与推广服务(2130106)398500.00.元; 病虫害控制（2130108）150400.00.元。

二、支出决算情况说明

2016年度我单位支出4233395.76元，其中：

（1）基本支出3072596.86元，占总支出的72.58%,本年度财政拨款支出3072596.86元，其中：农业事业运行（2130104）2511518.32元，事业单位医疗支出（2100502）105320.74元，公务员医疗补助（2100503）101140.2元，住房公积金（2210201）187797.6元，其他行政事业单位离退休支出（2080599）3400.00元,其他一般公共服务支出（2019999）154920.00元。其他医疗卫生支出（2109901）8500.00元。

（2）项目支出：总支出1160798.9元，占总支出的27.42%。本年度财政拨款支出647307.9元，其中：其他科学技术支出（2069999）148646..00元，科技转化与推广服务(2130106)280000，病虫害控制（2130108）218661.9元。本年度非本级财政拨款支出513491.00元，其中科技转化与推广服务(2130106)460431.00元，病虫害控制（2130108）53060.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年部门公共预算财政拨款支出3719904.76元,占本年支出合计88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出154920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于公用取暖；目督奖的发放；

2、科学技术支出148646.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于科学技术管理事务支出；

3、社会保障和就业支出3400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于退休人员活动费；

4、医疗卫生与计划生育支出214960.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%。主要用于职工医疗保险等；

5、农林水支出3010180.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的81%。主要用于农林水事务支出 ；

6、住房保障支出187797.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、2016年“三公”经费支出共计37954.58元，全为：公务用车运行维护费支出：37954.58元，主要用于疫病监测车车辆运行燃油费，保险、修理费和疫苗冷链车疫苗运输燃油费、保险、修理费。

2、公务接待费无

3、因公出国出镜费无。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

1、上年结转和结余核对情况：

我单位上年结余为1448699.56元,本年实际收入3979976.86元，支出4233395.76元，年末结余1195280.66元，与财政部门核对一致。

2、固定资产情况说明

我单位本年固定资产年初数为5393570.46元，本年增加372307.86元，为购置办公设备及车辆购置，年末固定资产总额为5765878.32元。

3、往来款项情况说明：

我单位财政应返还额度为3.322.9元，其他应收款项余额30268.19元，其他应付款项余额455633.18元。

4、收入支出结构分析与上年度对比分析

（1）2016年度收入398万元，2015年度收入341.66万元，与上年相比增16.49%。

（2）2016年度支出423.34万元，2015年度支出305.20万元，与上年相比增38.71%。

5、收入支出与预算对比分析

（1）收入对比：2016年年初预算数为2368177.86元，调整预算数为3431076.86元，本年度决算数为3431076.86元，差异原因为本年度内上级单位安排了项目资金380000.00元，年初预算数不含追加经费及项目资金。

（2）支出对比：2016年年初预算数为3816877.42元，调整预算数为4233395.76元，本年度决算数为4233395.76元，差异原因为本年度支出了项目资金348677.10元。

6、年末收支结余情况分析

我单位本年度资产负债简表中填列的财政应返还额度31322.90元，（结余原因项目资金拨付较晚）。

7、资产负债情况分析

我单位本年固定资产期初数为539.36万元，期末固定资产总额为576.59万元，其原因是购买了办公设备及购置车辆。

我单位本年年初负债为93.35万元，减少47.79万元，年末数为45.56万元减少原因为财政拨入养老保险及职业年金本年缴纳。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

迪庆州动物疫病预防控制中心

2017年8月9日

204_云南省迪庆藏族自治州动物疫病预防控制中心2016年决算公开表.XLS

204_州动物疫病预防控制中心2016年度部门决算分析报告 (1).doc

204_州动物疫控2016年度决算填报说明.doc