465_附件二：2015年度部门决算表（补充公开表样）.xls

迪庆州土壤肥料站2015年度部门决算

补充公开说明

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能

（一）主要职能

我站是迪庆州农牧局下属事业单位，主要承担全州农田建设、土壤肥料技术推广、测土配方施肥技术和冬季农业开发等农业重大领域工作。

（二）2015年度重点工作任务介绍

2015年我站主要实施测土配方施肥补贴、高产创建和耕地质量保护与提升项目，通过一年的努力，各项工作任务取得了较好的成效，主要表现在：

1、测土配方施肥项目。完成测土配方施肥技术推广面积45.04万亩，完成计划44.81万亩的100.5%；在主要作物上建立核心示范20个，实施面积4.2万亩；完成测土配方施肥数据管理系统的更新；建立玉米、小麦、青稞、马铃薯4种作物的施肥指标体系；完成专家咨询系统开发和触摸屏配置；发放施肥建议卡6.37万份，覆盖全州184个行政村，涉及农户6.37万户，完成培训技术骨干124人次，培训营销人员21人次，培训农民1.07万人次。香格里拉市和德钦县所有村委会测土信息和施肥方案上墙公示，同时利用广播电视、报刊简报、网络宣传等多种方式开展宣传活动，既指导了施肥技术又宣传了测土配方施肥知识。

2、完成州级小春冬青稞高创创建项目。建立核心示范片区189亩，辐射区包括拖顶乡、霞若乡2个乡镇5个村15个小组1000亩

3、完成州级大春玉米高创创建项目。完成核心示范面积100亩，完成计划的100%；辐射推广种植1008亩，完成计划的100.8%，技术培训129人次。

4、完成省级马铃薯高产创建项目。核心区完成105亩，辐射区完成9925亩，项目共计涉及4个乡镇9个行政村85个村民小组2272户7834人。

5、完成实施维西县耕地保护与质量提升项目。共计推广绿肥种植6万亩，品种主要为光叶紫花苕。涉及10个乡镇，79个村委会，培训农业技术人员90人次，其中县级15人次，乡镇级75人次，服务农民15000人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入州级农业部门2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。是：迪庆州土壤肥料站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州土壤肥料站2015年度末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（在职7人，退休转在职4人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年度收入合计291.62万元。其中：财政拨款收入287.80万元，占总收入的98.69%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.82万元，占总收入的1.31%。与上年对比,主要原因分析,详见收入占比分布图表。

二、支出决算情况说明

2015年度支出合计240.29万元。其中：基本支出144.42万元，占总支出的60.10％；项目支出95.86万元，占总支出的39.89％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比,主要原因分析,详见收入占比分布图表。

1、 与上年对比,主要原因分析,收入占比分布图表

2．收入支出结构分析图

（一）基本支出情况

2015年度用于机构正常运转的日常支出144.42万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出236.47万元,占本年支出合计240.29万元的98%。与上年228.13万元对比增加8.34万元,增加3.65%，主要原因分析本年增加工资、职业年金及养老保险。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于办公取暖电费，用完；

2.其他科学技术管理事务支出（类）支出0.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于州级科技特派员经费，用完；

3. 科技成果转化与扩散（类）支出3.72万元（为上年度结转），占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于青稞土壤背景调查，用完；

4.其他行政事业单位离退休支出（类）支出0.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于问慰离退休人员支出，用完；

5.医疗卫生与计划生育支出（类）支出10.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于人员各种医疗保险，体险等支出，用完；

6. 事业运行支出（类）支出118.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.29%。主要用于人员工资、机构正常运行经费等支出，用完；

7. 科技转化与推广服务支出（类）支出74.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.61%。主要用于中央测土配方（年底结转10.55万元）、省级科技增粮支出、州级科技增粮、州级农业基础配方施肥试验、省级测土配方（年底结转11.08万元）、其余用完；

8.农业组织化与产业化经营（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于州级青稞高产创建示范支出，用完；

9. 农业资源保护修复与利用（类）支出7.18万元（为上年度结转），占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于14年省级测土配方支出，用完；

10. 住房保障支出（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于人员住房公积金支出，用完；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为2.79万元，完成预算的186%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.79万元，完成预算的186%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：公务用车购置及运行费是由1、正常的事业运行公务用车运行维护费，2、项目经费中的公务用车运行维护费，这两项构成。正常的事业运行公务用车运行维护费上年预算1.5万元，支出数也是1.5万元，完成预算的100%，没有超支。项目经费中的公务用车运行维护费1.29万元是年中项目拨款，所发生的，按照项目预算明细要求，列入的项目公务用车运行维护费，发生的必要开支。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数2.79万元比2014年2.63减少0.16万元，下降6.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少无；公务用车购置及运行费支出决算减少0.16万元，下降6.17%。；公务接待费支出决算增加/减少无。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：2015年度公务用车运行维护费基本支出和年初预算15000元吻合，比上年少支1625元是项目支出中的公务用车运行维护费，说明本年项目支出中的公务用车运行维护费比上年少了一点，是因为本年项目下乡出差和去年基本吻合，公务用车相应减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出和公务接待费支出。公务用车购置及运行维护费支出2.79万元，占财政拨款支出的1.17%；具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排XX（相关单位）因公出国（境）团组XX个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.79万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.79万元。主要用于实施测土配方施肥补贴、高产创建和耕地质量保护与提升项目，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，迪庆州土壤肥料站开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元。

4.其他国内公务接待支出0万元。