迪庆州农村经济经营管理站2015年度部门决算

情况说明

附表：434_2015年经管站决算公开 表格.xls

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆州农村经济经营管理站隶属迪庆州农牧局下的一类全额拨款事业单位。切实履行贯彻执行党和国家的方针、政策，研究提出我州农村经营管理工作的意见，检查监督农村经营管理政策的贯彻执行。指导稳定和完善家庭承包经营为主的责任制和统分结合的双层经营体制工作，组织和指导农村土地承包、耕地与“四荒”资源（荒山、荒水、荒坡、荒滩）使用权流转以及农村承包合同的签订、鉴证、履行、变更、纠纷调解与仲裁及合同档案管理。指导乡村集体经济组织的建设、财务会计、资产管理和审计工作。负责农村经济收支、农民收入等农村有关经济和社会发展的指标体系的统计工作,指导农村专业合作经济组织建设。参与指导农业社会化服务体系建设。

(二）2015年度重点工作介绍

1、加强宣传指导，农村土地承包管理各项工作有序开展

2、加强领导，切实做好农民负担的监督管理

3、大力发展农民专业合作社

4、强化农村“三资”管理力度，不断提升农村集体资产管理水平

5、努力提高统计质量，加强统计分析工作

6、认真完成电脑农业专家系统的验证实验

7、“数字乡村”工作

8、开展农经、合作社、“数字乡村”、电脑农业等业务培训

9、认真做好庄园规划的前期工作及资料收集工作

10、落实党风廉政建设责任制，履行一岗双职情况

11、切实加强自身建设，为做好经管工作提供保证

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共一个，为迪庆州农村经济经营管理。属全额拨款事业单位，部门在职在编实有人数5人，财政全供养7人（其中在职5人，退休转在职2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

在单位资金的管理使用中，对资金收入支出严格管理，遵守法人“一支笔”审批制度，做无审不支，无批不支，努力增收节支，将每一分资金都用到实处，提高资金使用效益。

第二部分 迪庆州农村经济经营管理站2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（见附件）

第三部分 迪庆州农村经济经营管理站2015年部门决算 情况说明

一、收入决算情况说明

2015年度总收入1533958.36元，其中：财政拨款收入1493958.36元,占总收入的97.39%；。非本级财政拨款40000.00元。占总收入的2.61% 。与上年总收入932261.6元相比增加601696.76元，原因是人员工资中的基本工资调增及津补贴增加、支农资金拨款增加。

（1）基本收入813958.36元（全部为财政拨款收入）占总收入的53.06%。其中：农业事业运行（2130104）688320.92元，事业单位医疗支出（2100502）34299.36元，公务员医疗补助（2100503）21496.32元，其他一般公共服务支出（2019999）9000.00元，其他医疗卫生支出（2109901）3500.00元,住房公积金（2210201）56741.76元，其他行政事业单位离退休支出（2080599）600.00元

（2）项目收入：720000元,占总收入的46.94%。本年度财政拨款收入680000.00元。其中：执法监管（2130110）30000.00元。统计监测与信息服务（2130111）200000.00元，其他农业支出（2130199）450000.00元，本年度非本级财政拨款收入40000.00元，其中统计监测与信息服务40000.00元。

二、支出决算说明

2015年度我单位总支出1042929.43元，其中：基本支出813958.36元，占总支出的78.05%,项目支出228971.07元，占总支出的21.95% 。上年支出927179.91元，本年支出比上年度支出增加115749.52元。主要原因：本年支农项目资金支出增加、基本工资及津补贴增加。

（一）基本支出情况：支出合计为813958.36元。具体为：农业事业运行（2130104）688320.92元，事业单位医疗支出（2100502）34299.36元，公务员医疗补助（2100503）21496.32元，其他一般公共服务支出（2019999）9000.00元，其他医疗卫生支出（2109901）3500.00元,住房公积金（2210201）56741.76元，其他行政事业单位离退休支出（2080599）600.00元。

基本支出具体分为（1）人员支出762707.80元，其中：工资福利支出701806.04元（基本工资228723元，津贴补贴193224元，年终一次性金24842元，社会保障缴费68957.64元，绩效工资18606元），对个人和家庭的补助60901.76元。（2）公用经费支出51249.96元（办公费13639元，水费1803元，电费3019元，邮电费1962元，差旅费5860元，工会经费9456.96元，福利费210元，公务用车运行维护费15300.00元）。

（二）项目支出情况：支出合计为228971.07元。具体为：执法监管（2130110）41711.00元。统计监测与信息服务99226.00元。其他农业支出（）77819.07元。本年度非本级财政拨款支出10215.00元。其中：统计监测与信息服务（2130111）10215.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州农村经济经营管理站2015年一般公共预算财政拨款支出1032714.43元，占本年支出合计的99%。与上年支出608761.6元相比增加了423952.83元，主要原因是上年度项目资金拨付较晚，年终有有结余结转资金，本年度支农资金拨款增加。

(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出9000.00元，占本年支出合计的0.87%，主要用于公用取暖；

（2）社会保障和就业支出600.00元，占本年支出合计的0.06%，主要用于退休人员活动经费；

（3）医疗卫生与计划生育支出59295.68元，占本年支出合计的5.74%，主要用于职工医疗保险等；

（4）农林水支出907076.99元，占本年支出合计的87.84%，主要用于农林水事务支出 ；

（5）住房保障支出56741.76元，占本年支出合计的5.49%，主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

迪庆州农村经济经营管理站2015年“三公”经费财政拨款预算数为19000.00元（其中公务接待费为4000.00元，公务用车运行维护费为15000.00元），决算总额29020.00元（其中：公务接待费支出1350.00元，完成预算的33.75%，支出决算数小于预算数，主要原因一是接待次数与接待人员比往年减少，二是单位切实加强对公务接待的监督管理，坚持“总量控制，只减不增”的原则严格控制公务接待费的支出；公务用车运行维护费27670.00元，完成预算的184.47%，支出决算数大于预算数，主要原因是本年度新增了农村土地确权工作、农业庄园规划、数字乡村等工作，工作内容繁多.涉及范围广，出差下乡次数频繁，从而造成公车运行维护费支出决算数大于预算数）。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况

（1）公务接待费

2015年，发生公务接待费1350.00元,为庄园规划调研发生的接待费用。

（2）公务用车运行维护费：本单位实有车辆一辆，本年产生汽车燃料费11506.56元，车辆保险费4169.44元，过桥过路费1838.00元，车修费10156.00元。主要用于我单位开展农经工作出差下乡过程中发生的车辆费用支出。

本年度“三公”经费支出与上年比较增减变动情况：

（一）车辆运行维护费：2014年度37039.81元，本年度27670.00元，减少9369.80元。

（二）公务接待费：2014年度3900.00元，本年度1350元，减少2550.00元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

无。

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

迪庆州农村经济经营管理站

2016年8月22日