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727283486R/202100001
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驻昆办
公开日期
2021-10-25
迪庆州人民政府驻昆明办事处2020年部门决算公开
发布时间:2021-10-25 16:42     浏览次数:3334   
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监督索引号53340000177301000

迪庆州政府驻昆明办事处部门2020年度部门决算 

目录

第一部分  迪庆州政府驻昆明办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州政府驻昆明办事处概况

一、主要职能

(一)主要职能

我单位是州委、州政府派驻省会昆明的一个重要职能部门,承担着与省、市有关部门和相关事业单位联络;收集、传递政务、经济、科技信息;开展对外经济合作;为我州来昆工作、学习的领导和人民群众做好服务等多项职能。

(二)2020年度重点工作任务介绍

在州委、州政府的正确领导下,迪庆州人民政府驻昆明办事处党组团结带领全体干部职工,立足新发展阶段驻外机构工作特点,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和党中央决策部署,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,云南省委十届十次全会精神、州委八届九次会议精神,坚持以规范化建设为抓手,围绕政务联络、信息沟通、区域经济合作、公务接待、强化服务型党组织建设、社会管理六大职能开展工作,为奋力建设新时代新迪庆做出新贡献。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入迪庆州政府驻昆明办事处部门2020年度部门决算编报的单位共1个。我单位是财政拨款的独立核算参公管理单位,  2019年核定行政编制9人,事业编制7人,共计编制16人,现实有职工16人(其中:行政人员9人,退休返在职7人,事业人员7人)。

1)迪庆藏族自治州人民政府驻昆明办事处机构编制设置单位名称:迪庆藏族自治州人民驻昆明办事处,主管部门是迪庆州人民政府,机构规格:正处级,人员编制:核定行政编制8,工勤编制1名。其中,处级领导职数2名,科级领导职数2名。管理人员4名。工勤人员1名。

2)迪庆藏族自治州人民政府驻昆明办事处老干服务中心机构编制设置 主管部门:迪庆州人民政府驻昆明办事处  机构规格:正科级  人员编制:核定事业编制7名。其中,科级领导职数1名。编制结构为:管理人员5名。工勤编制2名。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州政府驻昆明办事处部门2020年末实有人员编制16人。其中:行政编制9人(含行政工勤编制1人),事业编制7人(含参公管理事业编制7人);在职在编实有行政人员9人(含行政工勤人员0人),事业人员7人。

离退休人员9人。其中:离休1人,退休8人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

附表GK07:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表:2020年无政府性基金预算财政拨款收入,因此为空表。

附表GK08:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表:2020年无国有资本经营预算财政拨款收入,因此为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州政府驻昆明办事处部门2020年度收入合计626.97万元。其中:财政拨款收入626.97万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%2020年我单位总支出预算为604.39万元,2019年支出预算为569.69万元,较上年增加6.09%2020年我单位全部结转资金均为财政拨款结余,因疫情影响,项目支出开展较缓慢。

二、支出决算情况说明

迪庆州政府驻昆明办事处部门2020年度支出合计586.00万元。其中:基本支出487.33万元,占总支出的83.16%;项目支出98.67万元,占总支出的16.84%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%2019年度支出合计589.97万元,与上年相比减少3.97万元。主要是2020年离退休人员增加等原因。

项目(按功能分类)

年初预算数

决算数

差异

一、一般公共服务支出

485.42

461.55

23.87

二、社会保障和就业支出

46.74

56.13

9.39

三、卫生健康支出

39.34

35.43

3.91

四、住房保障支出

32.88

32.88

0

合计

604.39

585.99

37.17

 

(一)基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州政府驻昆明办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出487.33万元。2019年度用于保障迪庆州政府驻昆明办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出498.45万元。相比上年减少了11.12万元。主要原因是:2020年我单位无会议费支出,无培训费支出。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出447.20万元,占基本支出的91.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40.13万元,占基本支出的8.23%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州政府驻昆明办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出98.67万元。2019年用于专项业务工作的经费支出91.53万元。本年较上年增加了7.14万元,主要是2020年由于疫情的影响,开展培训次数较少、2020年我单位部分项目支出进度缓慢,导致资金结余较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州政府驻昆明办事处部门2020年度一般公共预算财政拨款支出586.00万元,占本年支出合计的100.00%2019年度一般公共预算财政拨款支出589.97万元,本年与上年相比减少3.97万元。主要是2020年离退休人员增加等原因,但由于疫情影响开展其他活动减少,因此总体支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出461.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.76%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出264.92万元。其余主要用于办公费、差旅费、维修维护费等等。

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  8.社会保障和就业(类)支出56.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.58%。主要用于职业年金缴费16.45万元,机关事业单位基本养老保险缴费39.68万元。

  9.卫生健康(类)支出35.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于医疗费、公务员医疗补助缴费及职工基本医疗保险缴费。

  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  19.住房保障(类)支出32.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于住房公积金。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

迪庆州政府驻昆明办事处部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为57.3056万元,支出决算为57.3056万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为51.03万元,完成预算的89.04%;公务接待费支出决算为6.28万元,完成预算的10.96%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数,主要是单位厉行节约,严格控制“三公经费”支出。

其中:公务用车购置及运行维护费51.03万元、公务接待费6.28万元,较上年29.24万元增加28.07万元,主要是2020年报废两张汽车,总共处置价值为63.51万元,2020年又新购2辆汽车,价值为34.70万元,每张价值为17.35万元,新增的车辆价值比报废的车辆价值减少28.81万元。主要原因是单位厉行节约,严格控制“三公经费”支出。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出51.03万元,占89.05%;公务接待费支出6.28万元,占10.95%。具体情况如下:

1.     因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出51.03万元。其中:

公务用车购置支出34.71万元,购置车辆2辆。主要是2020年报废两张汽车,总共处置价值为63.51万元,2020年又新购2辆汽车,价值为34.70万元,每张价值为17.35万元,新增的车辆价值比报废的车辆价值减少28.81万元。

公务用车运行维护支出16.32万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费6.28万元。其中:

国内接待费支出6.28万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待320批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,125人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州政府驻昆明办事处部门2020年机关运行经费支出40.13万元,2019年机关运行经费支出21.85万元,相比上年增加了18.27万元,增长83.62%2020年我单位因疫情影响,对疫情事项开展费用增多。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,迪庆州政府驻昆明办事处部门资产总额1,895.03万元,其中,流动资产302.32万元,固定资产2,813.27万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.65万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1129.93万元,其中固定资产增加1736.21万元。2020年报废两张汽车,总共处置价值为63.51万元,2020年又新购2辆汽车,价值为34.70万元,每张价值为17.35万元,新增的车辆价值比报废的车辆价值减少28.81万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

1,895.03 

302.32 

2,813.27 

2,486.91 

4 

 0

326.36 

0 

0 

0.65 

 

 

 

 

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

 

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

3.填报金额为资产“账面原值”。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额36万元,其中:政府采购货物支出36万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里不涉及专用名词。

监督索引号53340000177301111

迪庆州政府驻昆明办事处报表20211025024522781[1].xls

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