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迪庆州人民政府驻昆明办事处
公开日期
2021-02-05
迪庆州人民政府驻昆明办事处2021年预算公开
发布时间:2021-02-05 17:04     浏览次数:3900   
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 迪庆州人民政府驻昆明办事处2021年预算公开目录

 

第一部分迪庆州人民政府驻昆明办事处2021年部门预算编制说明

第二部分迪庆州人民政府驻昆明办事处2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 


 

迪庆州人民政府驻昆明办事处2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、服务区域经济合作

加大对迪庆的宣传推介力度,促进迪庆与昆明之间的资源合理流动,参与迪庆与昆明之间重大活动的组织、协调和服务工作,参与对口援助相关服务工作。

2、参与社会管理和公共服务

协调沟通昆明市政府有关职能部门,为迪庆外出务工人员提供服务,协助办理民族事务,协助处置突发事件,积极配合州信访局做好上访劝返工作,调解纠纷,化解矛盾,维护社会稳定;指导老干服务中心工作,做好迪庆在昆离退休干部的管理服务工作,服务引导住昆老干各类社团组织开展各类健康有益的活动;对州内所辖市、县驻昆工作指导;力所能及为迪庆州各族群众到昆明就医、求学办事提供服务;协调州内所辖市、县驻昆工作。

3、改进政务联络和信息沟通

加强和改进与昆明的政务联络工作,促进地区间相互了解和友好往来。收集、研究、传送昆明等先进地区经济社会发展的政策、经验等信息,更好地为迪庆发展服务,办好《信息窗口》。

迪庆州人民政府驻昆明办事处是迪庆州委、州政府派驻省会昆明的一个重要职能部门,承担着宣传迪庆、服务迪庆,与省、市有关部门和单位联络的职能,开展收集、传递政务、经济、科技信息,招商引资和区域经济合作等工作;负责迪庆驻昆机构党建及我州在昆流动党员的教育管理服务工作和州委州政府委托代管的迪庆在昆离退休干部的管理服务工作;服务保障我州领导和州级各部门在昆政务活动,为我州的基层组织、社会组织和群众在昆活动提供相关服务;负责做好我州来昆上访人员的劝访工作。

(二)机构设置情况

根据州机构编制委员会关于《关于印发迪庆藏族自治州

人民政府驻昆明办事处及所属事业单位主要职责和人员编制等相关规定的通知》(迪编 201815号),迪庆州人民政府驻昆明办事处为迪庆州人民政府派出的公益一类参公事业单位,机构级别为正处级,下设两个科室及一个直属事业单位,分别是:文秘与行政科、信息与老干科和老干部服务中心。

迪庆州人民政府驻昆明办事处设2个正科级内设机构,分别为文秘与行政科和信息与老干科,核定事业编制9名。其中:设主任1名(正处级),副主任1名(副处级),科级职数2名。编制结构为:管理人员8名(参公管理),工勤技能1名。

迪庆州人民政府驻昆明办事处老干部服务中心核定事业编制5名。其中:设主任1名(正科级),编制结构为:管理人员3名,工勤技能2名。

(三)重点工作概述

2020年,是贯彻落实党的十九大精神的关键之年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划的关键之年,在州委、州政府的正确领导下,迪庆州人民政府驻昆明办事处立足新形势下驻外机构工作特点,深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,喊响做实“拥护核心心向北京”及“新时代、新担当、新作为”主题学习教育,以规范化建设为抓手,围绕政务联络、信息沟通、区域经济合作、公务接待、服务型党组织建设、社会管理六大职能开展工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止202011月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制16人,其中:行政编制 9人,事业编制7人。在职实有16人,其中: 财政全供养 25人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 10人,其中: 离休 1人,退休 9人。车辆编制4辆,实有车辆4辆。

 

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 517.95万元,其中:一般公共预算517.95万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。上年结转108.07万元。与上年对比,2020年部门财政拨款收入604.39万元,本年减少86.44万元,主要原因分析是正式退休人员4名,人员经费、工资调整,工资、各类保险和公积金等支出相应减少。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入517.95万元,其中:本年收入517.95万元,上年结转收入108.07万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款517.95万元(本级财力517.95万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比,2020年部门财政拨款收入604.39万元,本年减少86.44万元,主要原因分析是正式退休人员4名,人员经费、工资调整,工资、各类保险和公积金等支出相应减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 517.95万元。财政拨款安排支出 517.95万元,其中:基本支出417.95万元,与上年对比与上年对比,2020年部门财政拨款收入604.39万元,本年减少86.44万元,主要原因分析是正式退休人员4名,人员经费、工资、各类保险和公积金等支出相应调整减少。项目支出100万元,与上年对比没有变动,没有主要原因分析。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,功能科目分组,主要用于2010301行政运行317.53万元、2010302一般行政管理事务100万元、2019999其他一般公共服务支出2.88万元、2080505社会保障和就业支出35.86万元、2101101卫生健康支出11.84万元、2210201住房保障支出26.89万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出417.95万元,项目支出100万元)。30101基本工资支出63.8万元,30102津贴补贴177.37万元,30103奖金5.32万元;30201办公费7.24万元,30228工会经费4.48万元,30229福利费0.048万元,30231公务用车运行维护费10万元,30239其他交通费用7.82万元,30208取暖费2.88万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费35.86万元;30299其他行政事业单位养老支出0.64万元;30110职工基本医辽保险缴费10.112万元;30112其他社会保障缴费0.24万元;30111公务员医辽补助14.12万元;300114医疗费1.25万元;30113住房公积金26.89万元。

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

 

(三)经济社会事业发展事项

 

六、政府采购预算情况

(根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额25万元,其中:政府采购货物预算25万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州人民政府驻昆明办事处2021年一般公共预算财政拨款三公”经费预算合计37.56万元,较上年减少0.48万元,下降1.28%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

迪庆州人民政府驻昆明办事处2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

无增减变化原因(增减都无需要进行说明)

(二)公务接待费

迪庆州人民政府驻昆明办事处2021年公务接待费预算为12.56万元,较上年减少0.48万元,下降1.28%,国内公务接待批次为132次,共计接待788人次。

增减变化原因分析是对外机构政务公务量增加

(三)公务用车购置及运行维护费

迪庆州人民政府驻昆明办事处2021公务用车购置及运行维护费为25万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费25万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。

无增减变化原因(增减无需要进行说明)

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、三公经费:纳入中央财政预决算管理的“三公经费”,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

5、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入

7、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

8、事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州人民政府驻昆明办事处2021年部门机关运行经费安排合计:38.67万元,与上年对比,较上年减少8.89万元; 主要原因分析是正式退休,人员减少4名,机关运行经费相应调整。

 

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。



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