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 迪庆州交通运输局2025年预算公开目录

第一部分迪庆州交通运输局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州交通运输局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

迪庆州交通运输局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责推进综合交通运输体系建设、规划公路、铁路、水路、民航等行业发展、协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制、优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局、促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准、组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施、协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担州级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本州管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.指导协调国际、国内、省内航线开发，提出航线开发和培育的政策措施建议。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行州政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省级、州级财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配政府民航事业发展资金（政府财政拨款、政府参股航空公司分红和国家民航发展基金返还）、政府预算内民航基础设施建设等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。贯彻基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、州重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合州内民航突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

9.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调中央、省垂直管理的铁路、民航、邮政等涉及地方的有关工作。负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由州级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设机构9个：办公室、资产财务科、公路科、规划科、运输科、安全监管科、铁路科、航务科、民航科。

所属事业单位4个，包括：迪庆州交通运输局地方海事局、迪庆州交通运输局工程造价管理站、迪庆州交通运输局工程质量监督站、迪庆州交通运输局地方公路管理处。

(三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划的收官之年，迪庆州交通运输局将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，锚定“3815”战略目标，在州委、州政府的坚强领导下，抢抓各类政策机遇，统筹好发展和安全，稳步推进续建项目建设、加快新建项目落地开工，不断提升交通运输服务四件大事的能力，用实实在在的工作成绩当好新时代现代化新迪庆建设的“开路先锋”。

一是锲而不舍争取缺口资金。认真落实中央经济工作会议精神，以国家实施更加积极的财政政策为契机，坚持“自力更生和赢得支持”的原则，紧紧依靠州委、州政府，以争取落实50亿交通重点项目省级承诺补助资金为重点，不断加大向上汇报对接力度和频次，积极争取上级进一步增加对交通建设和运输服务方面的资金和政策支持，全力弥补交通项目建设资金缺口。

二是科学合理编制“十五五”规划。抢抓国家启动“十五五”规划重大项目谋划和研究工作机遇，充分发挥迪庆在全国和全省的特殊优势，按照“能早则早、抓紧抓实”的要求，加强实地调研、项目谋划、向上争取等各环节工作力度，认真抓好“十五五”交通运输专项规划编制。用高质量的编制成果和积极主动的态度，赢得上级支持，力争G0613滇藏高速、滇藏铁路、香格里拉至理塘铁路、G214拖顶至叶枝等支持我州中长期高质量发展的项目进入上级规划盘子。

三是攻坚克难推进项目建设。协同打好交通“十四五”收官战，为“十五五”规划实施打牢基础。在加快推进香维公路、维巨公路丽江段等“十四五”续建项目建设的同时，加快实施高速公路互联互通工程，力争我州未来重要外联通道玉维高速、宁香高速分别在6月和8月实现实质性开工，并确保G214德盐二级公路、德维公路叶枝段改线工程等新建项目在年内开工建设，力争江西公路一期、二期和虎跳峡安全提升工程在年内建成，在不断提升路网结构的同时为完成年度固定资产投资提供可靠项目支撑，用实实在在的成绩打好“十四五”收官战。

四是勇于担当服务重点项目。抓国家重大水电建设机遇，以旭龙、LP、GS等水电站建设为契机，主动做好交通基础设施现状调查及还建规划对接工作，尽全力为淹没区交通基础设施建设争取更多资金及政策支持，借助企业力量加快推进交通项目建设，改善我州交通条件；在州委、州政府的统一领导下，主动支持和服务德钦县城搬迁工作，按照“尽力而为、量力而行”的原则，科学合理谋划拖叶二级等新县城配套交通基础设施，并开工建设德维公路叶枝段改线工程，在我州重点项目建设中体现交通人的使命和担当。

五是千方百计助推乡村振兴。深入贯彻习近平总书记“持续发力、久久为功推动“四好农村路”高质量发展”重要指示批示精神，以“小切口”做好惠民实事，结合实施新一轮农村公路提升行动，在主动督促指导三县（市）高质量完成2025年农村公路计划编制的同时，建设更多老百姓家门口的致富路、幸福路、连心路、振兴路。为促进农业农村共同富裕、推进乡村全面振兴、加快农业农村现代化提供坚强交通保障。

六是守牢底线防范化解风险。用好国家化解地方隐形债务和增加地方政府专项债发行使用政策机遇，认真做好交通领域隐形债务的梳理、汇总和上报等各环节工作，用扎实的工作作风、积极主动的态度争取上级更多支持。积极争取中央车购税、超长期国债、地方再融资专项债券等各类资金支持，坚持积极稳妥的原则逐年化解交通历史债务，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

七是结合实际全面深化改革。认真贯彻落实党的二十届三中全会关于深化综合交通运输体系改革、降低全社会物流成本等决策部署，在全面完成我州交通运输综合行政执法支队机构改革任务的同时，认真实施国有企业改革深化行动，主动配合国资委等相关部门支持迪庆州交通运输集团发挥企业内生动力，加快推进国企经营模式、管理机制等改革步伐；不断扩大丽香铁路投运效应，充分发挥铁路运输运量大、运距长、速度快、成本低、绿色低碳的优势，依托小中甸公铁联运物流枢纽，引导各类货物实施公铁联运，不断降低我州物流成本。

八是突出重点建设绿色交通。在做好调研的基础上，认真落实扩大国内消费运输行业以旧换新及经济社会全面绿色转型要求，以公共交通运输领域为重点，鼓励引导企业和从业人员及时享受交通运输方面支持政策，加快推进新能源车辆推广应用，力争全州公共交通运输领域新能源车占比达72%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制16人，事业编制27人行政工勤编制数4人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1450.13万元，其中：一般公共预算1450.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

上年1498.71万元减少48.58万元，减少幅度3.24%，主要原因分析为缩减预算，在建项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入128451.95万元，其中:本年收入1450.13万元，上年结转收入127001.82万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1450.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

上年1498.71万元减少48.58万元，减少幅度3.24%，主要原因分析为缩减预算，在建项目减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出128451.95万元。财政拨款安排支出1498.71万元，其中：基本支出1310.79万元，与上年1398.71万元对比减少87.92万元，减少幅度6.29%，主要原因分析人员调出，工资变动，人员变动、社会保障缴费变动及资金收入支出变动；项目支出680.84万元，与上年100万元对比增加580.84万元，增加幅度580.84%，主要原因分析为上年未完成项目结转，资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2140101 -行政运行1038.62万元，主要用于机关事业单位人员工资，及正常公务运转经费。

2140501 -行政运行40万元，主要用于邮政管理局正常公务运转经费。

2019999一般公共服务支出6.84万元，主要用于办公取暖经费。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出129.16万元，用于机关人员养老保险缴费。

2080599-其他行政事业单位养老支出2.24万元，用于机关退休人员公用经费。

2101101-行政单位医疗26.07万元，用于机关事业单位基本医疗保险缴费。

2101102-事业单位医疗33.17万元，用于机关事业单位基本医疗保险缴费。

2101103-公务员医疗补助43.56万元，用于机关事业单位公务员医疗缴费。

2101199- 其他行政事业单位医疗支出4.24万元，用于机关事业单位人员体检费。

2210201-住房公积金101.89万元，用于机关事业单位其他住房公积金缴费。

五、州对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额6.38万元，其中：政府采购货物预算6.38万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州交通运输局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算2万元，较上年3.5万元减少1.5万元，减少42.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州交通运输局2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆州交通运输局2025年公务接待费预算为2万元，较上年1万元增加1万元，增加50%，国内公务接待批次为3次，共计接待40人次。增加原因：维持交通运输行业工作开展，加强交通行业经济发展

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州交通运输局2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年2.5万元减少2.5万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比，由于公务用车报废，未进行公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

州交通运输局专项工作（一）交通项目建设扎实推进1.抓投资任务。2.抓交通重点项目建设。3.抓铁路建设。4.抓机场改建。5.抓农村公路建设。6.抓路域环境示范路建设。7.抓前期工作。8.抓规划管理。

（二）交通行业管理水平持续强化1.运输服务保障能力不断增强。2.物流货运能力持续增长。1-6月份，全州邮政行业累计完成业务总量2500万元，同比增长6%。3.交通工程管理严格把关。加强质量检测、规范竣（交）工验收，完成德钦县羊拉公路灾后应急保通工程及香格里拉市江东农桥、木高桥竣（交）验收及资料备案工作，维西县维通公路、维福公路路基转序及桥梁交工检测工作有序实施。4.安全生产和信访维稳保持平稳。在“两客一危一货”、港口、交通工程建设等重点领域，组织开展应急、维稳、信访、消防、防灾减灾、春运、汛期、季度督查等专项检查。5.路域环境整治取得实效。按照迪庆香格里拉首届文化旅游节筹备领导小组办公室的要求和部署，结合部门实际，以“整治、规范、提高、固化”为工作思路和步骤，进一步深化部署“路域环境整治活动”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：即原地方一般预算收入，由工商税收的地方分成部分，财政非税收入两部分组成，包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

2、财政体制：指通过规定各级政府管理财政收支的权限和各企事业单位在财务管理上的权限，据以处理各级政府之间财政分配关系的管理制度。它是财政管理工作中的一项主要制度。

3、上级专项：指政府间的财政资金转移，由上级政府按照定向项目向下级政府安排支出，属于政府支出的组成部分，也是地方政府重要的收入来源。

4、政府性基金收入：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5、国有资本经营收入：国有资本经营、转让、清算等形成的财政预算收入，包括国有企业、国有独资公司依法上缴的税后净利润，国有控股、参股企业分配的国有股利以及企业国有产权转让收入和企业清算净收益中国家所得的部分。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

6、 社保基金收入：社会保险基金是一种强制性的专款专用的财政收入形式，其收入必须专项用于政府社会保险计划的开支。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

7、地方政府债券：指地方政府地方公共机构发行的债券，一般是以当地政府的税收能力作为还本付息的担保。地方政府债券多用于交通、通讯、住宅、教育、医院和污水处理系统等地方性公共设施的建设。

8、全口径财政收支预算：财政预算是由政府编制，经立法机关审批，反映政府一个财政年度内的收支状况的计划。全口径财政收支预算，包含预算年度内政府的一般公共预算收支预算、政府性基金收支预算、国有资本经营收支预算和社保基金收支预算等“四本预算”。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州交通运输局2025年机关运行经费安排1310.79万元，与上年1398.7万元对比减少了87.92万元，主要原因是2025年人员工资及五险减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，迪庆州交通运输局资产总额8766.54万元，其中，流动资产8554.17万元，固定资产170.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产41.87万元，其他资产0万元；非流动资产212.38万元与上年相比减少245.79万元，主要原因是在建工程增加。本年资产总额减少9489.85万元，其中固定资产减少17.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值43万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2025年1月上报）资产月报数。

迪庆藏族自治州交通运输局2025年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

州交通运输局工作专项经费

二、立项依据

《中共迪庆州委办公室迪庆州人民政府办公室关于印发《迪庆藏族自治州交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》

三、项目实施单位

 迪庆藏族自治州交通运输局

四、项目基本概况

    交通部门法律法规方针政策、宣贯实施、履职能力提升、保障部门监管力度。负责推进综合交通运输体系建设、规划公路、铁路、水路、民航等行业发展、协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度机制、优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局、促进各种交通运输方式融合。 交通部门法律法规方针政策、宣贯实施、履职能力提升、保障部门监管力度。负责推进综合交通运输体系建设、规划公路、铁路、水路、民航等行业发展、协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度机制、优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局、促进各种交通运输方式融合。负责办文、文秘、档案、信访、机要、保密、政务信息、政务公开、督办、接待、电子政务、会务、新闻宣传、对外综合协调和后勤保障工作，承担综合交通运输体制改革工作，指导协调行业有关改革工作，指导行业精神文明与行业文化建设、依法建设、依法行政、法律顾问、行政复议、行政执法和队伍建设、执法监督、干部培训等工作。干部人事、机构编制、离退人员等

五、项目实施内容

    “十四五”期间我州将紧紧围绕建设“东部涉藏地区交通枢纽”这一战略定位，进一步构建以“南连丽江融滇中，东接西昌联成渝，北上昌都接西藏，西进怒江向南亚”为主线的综合立体交通网络。稳步推进交旅融合协调发展，通过实施“品质、平安、绿色、廉洁、红旗”工程，着力打造高效、便捷、经济的综合交通运输体系，实现“县际公路高速化，互联互通高等化，通乡达村等级化，交旅融合美丽化”的建设目标。为新时代新迪庆实现高质量跨越发展提供重要的交通运输保障。为迈好“十四五”关键的第一步，2025年我们将全力抓好以下工作：

一是认真贯彻落实好党的十九届五中全会精神，切实做好与国家和我省“十四五”规划的对接工作，争取更多的重点项目早日实现落地开工。二是进一步加大向上汇报争取的工作力度，为续建和新建项目提供更多的政策和资金支持。三是稳步推进丽香铁路、虎香二级公路等“十三五”重点续建项目的建设工作，实现香丽高速全面建成通车，完成迪庆公路、铁路和民航三位一体的综合交通网络建设任务。四是积极发挥交通部门行业扶贫优势，多方筹措建设资金继续抓好“四好农村路”等的建设，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。五是继续做好政府购买项目前期编制服务工作的探索，进一步提高我州项目储备的质量，尽全力保障好项目入库和落地开工建设。六是积极探索交通项目建设融资新渠道，竭尽所能保障项目建设资金。

六、资金安排情况

  2025年迪庆州财政局安排州交通运输局工作专项经费60万元。

七、项目实施计划

  （一）交通项目建设扎实推进1.抓投资任务。2.抓交通重点项目建设。3.抓铁路建设。4.抓机场改建。5.抓农村公路建设。6.抓路域环境示范路建设。7.抓前期工作。8.抓规划管理。

  （二）交通行业管理水平持续强化1.运输服务保障能力不断增强。2.物流货运能力持续增长。1-6月份，全州邮政行业累计完成业务总量2500万元，同比增长6%。3.交通工程管理严格把关。加强质量检测、规范竣（交）工验收，完成德钦县羊拉公路灾后应急保通工程及香格里拉市江东农桥、木高桥竣（交）验收及资料备案工作，维西县维通公路、维福公路路基转序及桥梁交工检测工作有序实施。4.安全生产和信访维稳保持平稳。在“两客一危一货”、港口、交通工程建设等重点领域，组织开展应急、维稳、信访、消防、防灾减灾、春运、汛期、季度督查等专项检查。5.路域环境整治取得实效。按照迪庆香格里拉首届文化旅游节筹备领导小组办公室的要求和部署，结合部门实际，以“整治、规范、提高、固化”为工作思路和步骤，进一步深化部署“路域环境整治活动”。

八、项目实施成效

项目实施完毕后评估成效

监督索引号53340000734800111