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附件1

迪庆藏族自治州广播电视局2024年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州广播电视局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州广播电视局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆藏族自治州广播电视剧2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

　　（2）负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，对照中央和省制定的行业标准，开展组织实施和监督检查工作，指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。

　　（3）负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，组织实施广播电视重点基础设施建设，推进城乡广播电视建设和发展。

　　（4）指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

　（5）负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

　　（6）监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。协调推动电视剧创作生产。

　　（7）指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（8）负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（9）组织实施和监督检查全州广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准执行情况，负责全州广播电视传输覆盖网络的建设和管理，负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，组织推进全州应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

　　（10）开展广播电视对外交流与合作，协调推动全州广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

　　（11）指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

　  （12）完成州委和州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、网络视听节目与传媒机构管理科、公共服务与融媒体发展科。

所属单位2个，分别是：

1.迪庆州广播电视安全播出中心

2.迪庆州广播电视无线台站管理中心

（三）重点工作概述

一是指导县（市）广电部门做好应急广播体系建管服工作。二是加强中央广播电视节目无线数字化覆盖台站的运行维护管理工作，提高广播电视节目无线传输覆盖质量和范围。三是全面完成维西县广播电视基本公共服务标准化试点推进工作，形成可复制的经验在全州进行推广。四是全面完成广播电视信号覆盖核实工作，继续加强巩固和提升全州广播电视覆盖率。五是加强广播电视专业人才队伍素质提升。落实《云南省关于在怒江州、迪庆州全面开展职称定向评价工作方案》，建立人才定向评价机制和人才库，优化职称评审工作。采取“请进来、走出去”等方式，加大基层技术人员的培训力度，提高技术人员台站运维能力和水平。六是继续加强各县（市）中央专项资金的使用监管工作。七是加强监听监看，进一步完善值班制度，加强值机人员的思想意识和业务技术培训，提高思想意识，把安播工作落到实处，最大限度降低安播事故发生率，确保事故率为“零”目标。八是完善机房软硬件设备，进一步优化改造机房，确保安全播出工作顺利开展。九是按照上级要求继续加强我州非法卫星地面接收设施整治工作，将联合相关单位组织专项整治行动，确保我州广播电视播出秩序安全可靠。十是建立健全管理制度；按照“规范化、标准化、智慧化”美丽台站建设的要求，进一步强化无线台站基础设施建设水平，全面推进台站运维体制机制改革，加快台站科技创新，提升台站先进技术应用水平，不断夯实宣传阵地，提升广播电视台站服务人民的质量和水平，为全州广播电视高质量创新性跨越式发展提供安全播出保障和事业支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入675.49万元，其中：一般公共预算672.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入3.2万元。

与上年对比增加55.11万元，主要原因分析调资、人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入672.29万元，其中:本年收入672.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款672.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加51.91万元，主要原因分析调资、人员增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出675.49万元。财政拨款安排支出672.29万元，其中：基本支出602.29万元，与上年对比增加59.91万元，主要原因分析为人员增长，调资；项目支出70万元，与上年对比减少8万元，主要原因分析财政压缩预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1、2019999其他一般公共服务支出3.24万元，主要用于行政单位办公取暖费的支出；

2、2070801文化旅游体育与传媒支出广播电视行政运行支出445.85万元，主要用于单位人员经费和公用经费的支出；

3、2070806文化旅游体育与传媒支出广播电视监测监管支出12.8万元，主要用于广播电视安全播出监测监管中心正常运维支出；

4、2070899文化旅游体育与传媒支出广播电视其他广播电视支出57.2万元，主要用于广播电视公共服务体系建设、广播电视公共文化安全、广播电视事业发展专项支出；

5、2080805机关事业单位基本养老保险缴费支出59.24万元，用于缴纳职工养老保险；

6、2080899其他行政事业单位养老支出0.72万元，主要用于退休人员公用支出；

7、2101101行政单位医疗19.31万元，主要用于缴纳行政职工基本医疗保险；

8、2101102事业单位医疗7.86万元，主要用于缴纳事业职工基本医疗保险；

9、2101103公务员医疗补助18.15万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；

10、2101199 其他行政事业单位医疗支出1.12万元，主要用于缴纳职工大病医疗保险、工伤保险；

11、2210201住房保障支出46.81万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

迪庆藏族自治州广播电视局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

迪庆藏族自治州广播电视局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

迪庆藏族自治州广播电视局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额3.97万元，其中：政府采购货物预算1.97万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州广播电视局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年减少0.5万元，下降14.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州广播电视局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆州广播电视局2024年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.5万元，下降50%，国内公务接待批次为4次，共计接待13人次。

减少原因是压缩预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州广播电视局2024年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我局共有一个重点项目：项目名称：广播电视公共文化服务体系建设专项经费;批复文件：迪财教〔2024〕1号;金额：45万元；绩效目标：该项目符合州委州政府关于广播电视部门聚焦宣传舆论阵地管理，维护宣传意识形态安全和文化安全，构建现代公共服务体系，满足人民群众多样化需求，服务党委、政府中心工作的工作目标。项目的建设一是促进广播电视发展大繁荣的必然要求，二是加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化的必然要求，三是符合“反渗透、反分裂”斗争和占领舆论宣传阵地的需要，也是迪庆州广播电视事业发展的必然需要，四是推进迪庆州“文化兴州”战略，建设云南民族文化强省，实现文化强国的需要，五是适应中央关于发展公益性文化事业，加强媒体建设的要求，六是不断满足康巴地区广大农牧民群众精神文化需求的迫切需要。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：一般公共预算收入、支出、基金预算收入、支出。

支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用部门预算支出经济分类科目。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费（反应单位职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费、残疾人就业保障金）等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。商品和服务支出反应购买商品和服务支出，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：按照部门职责和“十四五”规划和本单位目标任务编制。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州广播电视局2024年机关运行经费安排43.95万元，与上年对比增加9.16万元，主要原因分析人员增加，相应标准增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，迪庆州广播电视局资产总额3085.74万元，其中，流动资产124.75万元，固定资产632.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1017.27万元，无形资产0.00万元，其他资产1310.9万元。与上年相比，本年资产总额增加443.72万元，其中固定资产增加111.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入15.92万元，其中出租资产355.07平方米，资产出租收入15.92万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53340000273400111