监督索引号53340000273401000

 迪庆州广播电视局2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

　　（2）负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，对照中央和省制定的行业标准，开展组织实施和监督检查工作，指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。

　　（3）负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，组织实施广播电视重点基础设施建设，推进城乡广播电视建设和发展。

　　（4）指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

　（5）负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

　　（6）监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。协调推动电视剧创作生产。

　　（7）指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（8）负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（9）组织实施和监督检查全州广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准执行情况，负责全州广播电视传输覆盖网络的建设和管理，负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，组织推进全州应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

　　（10）开展广播电视对外交流与合作，协调推动全州广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

　　（11）指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

　  （12）完成州委和州政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

（一）提高政治站位，强化思想引领，建设绝对忠诚的政治机关。今年以来，迪庆州广电局牢牢把握广电是党直接领导的意识形态部门、广播电视局是政治机关这一政治职责定位，把党的领导体现在广电工作的全过程各方面，以赶考前行的清醒坚定为事业发展提供坚强保证。一是深化政治理论学习，强化思想教育引领。。一年来，机关党支部共计开展12次学习活动，局党组共计组织召开11次理论学习中心组学习活动。二是始终坚定政治立场，着力提升政治能力。认真组织机关党员干部下基层、到挂钩村开展“一学四抓三促进”专项活动。突出感恩教育、法治教育和发展引领教育，不断强化全局干部职工严守政治规矩和政治纪律的意识，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。三是不断强化作风建设，全力推进两个革命。按照一周一梳理、一旬一推动、一月一研究的要求推进工作目标任务的完成，把作风革命、效能革命的成效体现在日常办文办会的细节上，体现在解决实际问题的行动上，体现在年度目标任务完成的质量上，体现在项目推进的时序上，有效提振全体干部职工干事创业的精气神。四是持续推进全面从严治党，营造风清气正的政治环境。州广电局党组严格执行《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，认真履行党风廉政“一岗双责”，局党组自觉承担主体责任，局党组书记主动抓实第一责任人责任，坚定不移推进全面从严治党。

（二）坚持守正创新总要求，为党的二十大胜利召开营造浓厚舆论氛围。2022年迪庆州广电局始终突出迎接党的二十大主题，组织全州各级广电媒体、播出机构围绕迎接党的二十大，党和国家重大方针政策、重要决策部署、重大会议活动，以及省委省政府州委州政府中心工作开展宣传。通过广播、电视、新媒体平台及应急广播系统等广泛渠道，有效传递党的声音。

（三）耕好公共服务责任田，创建广播电视公共服务网络标准化示范样本。公共服务是广播电视工作的基本属性，也是广电行政管理部门的重要职责，关乎民生、连接民心。迪庆州广电局聚焦人民群众听好看好用好广播电视，以推进广播电视公共服务网络标准化建设为抓手，统筹抓好内容建设、设施建设、体系建设，不断推进公共服务提质增效。启动实施660个20户以上自然村应急广播终端覆盖项目，实施550个北斗定位直播卫星高清户户通推广应用试点，实施偏远地区调频广播补点覆盖试点项目，推动广播电视公共服务体系再上新台阶。

（四）守牢安全播出生命线，全州广电系统以零秒停播的优异成绩完成党的二十大安全播出保障任务。安全播出关系国家政治安全、文化安全和意识形态安全，关系广播电视喉舌作用的发挥。迪庆州广电局强化底线思维，始终坚持“字字千钧、秒秒政治、天天考试”的要求，把做好党的二十大安全播出这一工作主线贯穿全年工作始终，先后4次召开专题会议研究部署安全播出工作，举办全州性安全播出培训班1次，组织开展全州性安全播出大检查4次、问题整改回头看1次，完善了一批安全播出管理机制，推进各级广播电视安全播出责任单位问题整改30余项，配置完善安全播出监测技术设施设备，全面加强监测监管，重保期间，加强一线现场指挥调度，以零秒停播的优异成绩，圆满完成了党的二十大安全播出保障工作任务。

（五）守好意识形态主阵地，广播电视行业综合治理、行业监管、依法行政稳步推进，治理体系和治理能力现代化水平进一步提升。广播电视是党的重要宣传阵地，任何时候要坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向和审美趣向。召开卫星电视广播地面接收设施专项整治工作联席会议，协调开展联合执法检查，大力开展宣传进商场、进小区、进寺庙、进酒店的活动等方式，全面治理打击非法卫星地面接收设施生产、销售、安装、使用以及非法接收传播境外电视节目的行为。加强重点敏感时期和重点维稳地区广播电视覆盖信号收测，积极配合打击治理“黑广播”“灰广播”，严防有害内容传播，有效防范化解风险。   

（六）提升广播电视硬实力，重点项目建设推进有力有序。加快推进重点项目建设，是推动广播电视高质量跨越式发展的有力支撑。迪庆州广电局坚持大项目推动大发展大变革的思路，把全力推进州级广电融合提升项目建设作为年度重点目标任务，做好保障服务，倒排工期、抢抓进度，争分夺秒，全力以赴推进项目建设。截止11月底，州级广电融合提升项目建设已进入设备安装联调阶段，完成投资近60%。保证了按期完成项目建设任务和投资任务。

2022年迪庆州广电局统筹推进目标管理、督察督办、政务公开、信访、信息、保密、对口帮扶、扫黑除恶、妇女儿童、国防动员等工作任务落实，承担并圆满完成了州委、州政府下达的11项重点目标、37项专项目标、6项管理目标、  3项专项考核任务。全局各项工作取得了新的进步，公共服务体系建设、应急广播体系建设、全媒体监测能力建设等走在了全省前列，得到了省局的充分认可。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、网络视听节目与传媒机构管理科、公共服务与融媒体发展科。

所属单位2个，分别是：

（1）迪庆州广播电视安全播出中心

（2）迪庆州广播电视无线台站管理中心

（二）决算单位构成

纳入迪庆州广播电视局2022年度部门决算编报的单位共3个。其中行政单位1个:迪庆州广播电视局机关,参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个,分别是：

（1）迪庆州广播电视安全播出中心

（2）迪庆州广播电视无线台站管理中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州广播电视局2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休0人，退休3人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州广播电视局2022年度收入合计15121305.68元。其中：财政拨款收入15089305.68元，占总收入的99.79%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入32000元，占总收入的0.21%。与上年相比，收入合计增加8194075.25元，增长118.29%。其中：财政拨款收入增加8194075.25元，增长118.84%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2022年新增州级媒体融合提升项目5365600元；迪庆州广播电视公共服务标准建设资金1635800元；一般项目资金1192675.25元。

二、支出决算情况说明

迪庆州广播电视局2022年度支出合计15939850.36元。其中：基本支出5505754.58元，占总支出的34.54％；项目支出10434095.78元，占总支出的65.46％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加4135504.43元，增长35.03%。其中：基本支出增加976917.47元，增长21.57%；项目支出增加3158586.96元，增长43.41%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年新增州级媒体融合提升项目；工资增长，人员增加等支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5505754.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5177554.24元，占基本支出的94.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费328200.34元，占基本支出的5.96％。人均275287.729元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州广播电视局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10434095.78元。其中：基本建设类项目支出5682751.8元。具体项目开支及开展工作情况为：1、州级媒体融合提升项目5682751.8元，主要用于州级媒体融合提升设备购置运行及安装；2、迪庆州广播电视局办公业务经费53822.7元，主要用于正常办公支出；3、州级应急广播平台运行维护专项经费及上年结转资金149421.66元，主要用于州级应急广播平台正常运行维护电费、维修维护费及设备购置等；4、无线台站传输发射支出416164.01元，主要用于台站正常运行电费、维修维护费、专业技术人员劳务费及设备购置等支出；5、州级无线数字覆盖运行维护费及上年结转结余资金683146.33元，主要用于地方节目覆盖运行网络通道占用及设备购置等支出；6、安全播出代维费10544.68元，主要用于电费支出；7、构建广播影视公共服务体系资金78086.6元，主要用于广播影视视频创作经费支出；8、边疆少数民族地区文化安全资金222268元，主要用于西新工程村村通运维费；9、迪庆州广播电视公共服务标准建设资金2180040元，主要用于广播电视公共服务标准化建设设备购置及大型修缮；10、健康教育宣传经费40000元，主要用于公益广告播出经费支出；11、移动收测设备配置117850元，主要用于购置移动收测设备；12、译制中心工程款800000元，主要用于归还财政预拨款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州广播电视局2022年度一般公共预算财政拨款支出15889305.68元,占本年支出合计的99.68%。与上年相比增加4100736.35元，增长34.79%,主要原因是2022年新增州级媒体融合提升项目；工资增长，人员增加等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务支出25101.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于办公取暖费支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒支出14294279元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.96%，主要用于行政运行3964550.6元，监测监管103442.67元，传输发射371457.01元，其他广播电视支出9854828.72元。

  8.社会保障和就业支出794473.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%，主要用于养老保险、职业年金、退休人员公用经费及死亡抚恤支出。

  9.卫生健康支出387829.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%，主要用于基本医疗、公务员医疗补助及体检费支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障支出387622.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%，主要用于住房公积金缴纳。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

迪庆州广播电视局2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000元，支出决算为22505.38元，完成年初预算的75.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算20487.38元，占总支出决算的91.03%；公务接待费支出决算2018元，占总支出决算的8.97%，具体是国内接待费支出决算2018元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州广播电视局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000元，支出决算为22505.38元，完成年初预算的75.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为20487.38元，完成年初预算的81.95%；公务接待费支出决算为2018元，完成年初预算的40.36%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是节省开支，减少三公经费支出。

迪庆州广播电视局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加11274.85元，增长100.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加13912.85元，增长211.62%；公务接待费支出决算减少2638元，下降56.66%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年受疫情影响，出差下乡大幅减少，故公务用车运行维护费支出较少，2022年正常支出，虽然较上年增加，但未超预算，在正常范围内开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省广播电视局2022年到我州开展项目验收及工作调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州广播电视局2022年度机关运行经费支出328200.34元，增加56239.95元，增长20.68%,主要原因分析为2022年新录用1名人员相应支出增加，公务用车运行维护费教上年增加。部门机关运行经费主要用于行政运行的办公费、印刷费、取暖费、水电费、网络费、公务接待、福利费和公务交通补贴等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州广播电视局资产总额26420163.69元，其中，流动资产2293130.58元，固定资产5215280.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程5802751.8元，无形资产1元，其他资产13109000元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5612016.19元，其中固定资产减少7976970.18元，原因为2022年将固定资产转为公共基础设施建设。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋65.04平方米，账面原值435456.61元，实现资产使用收入73064.7元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

迪庆州广播电视局2022年度，部门政府采购支出总额11277106.55元，其中：政府采购货物支出60640元；政府采购工程支出11169680元；政府采购服务支出46786.55元。授予中小企业合同金额1675108.55元，占政府采购支出总额的14.86%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金；

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入；

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入；

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340000273401111