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迪庆藏族自治州广播电视局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州广播电视局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州广播电视局概况

一、主要职能

（一）基本情况。

1．主要职能。贯彻落实党中央关于广播电视工作的方针政策和省委、州委的决策部署，对照中央和省制定的广播电视行业标准，开展组织实施和监督检查工作。统一领导广播电视宣传工作，指导、推进全州广播电视和网络视听节目创作生产。负责对全州各类广播电视机构进行行业监管，组织查处重大违法违规行为。负责全州广播电视阵地管理，广播电视传输覆盖网络的建设和管理，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，组织实施广播电视重点基础设施建设。开展广播电视对外交流与合作，指导推进全州广播电视人才队伍建设。

2．机构情况。迪庆州广播电视局，为州人民政府工作部门，为正处级单位。内设办公室（行政审批科）、网络视听节目与传媒机构管理科、公共服务与融媒体发展科。局属事业单位有：迪庆州广播电视安全播出监测管理中心（正科级）、迪庆州广播电视无线台站管理中心（副科级）。

3．人员情况。迪庆州广播电视局实有人员为11名，其中提前退休转在职3名，局长1名、副局长1名，正科级干部2名，四级调研员1名，副科级干部1名，四级主任科员1名，机关工人1名。下属迪庆州广播电视安全播出监测中心有事业编制3名，实有2名。迪庆州广播电视无线台站管理中心有事业编制3名，实有2名。聘用公益岗位人员4名。

（二）2020年度重点工作任务介绍。

   一是推进州级应急广播平台建设情况。编制完成《迪庆州广播电视应急广播体系建设项目可行性研究报告》迪庆州级应急广播平台建设技术方案》，并通过省级评审。争取到中央专项资金280万元，正在招投标阶段。

二是推进地方广播节目调频广播改造项目。投资18.9万元，完成全州27个乡镇迪庆州地方广播节目调频广播改造项目4路大卡机设备安装及调试和省级卫视节目接入乡镇无线数字化覆盖发射系统技术服务。

三是全面完成3座广播电视发射台省级广播电视节目无线数字化覆盖试点工作任务，全州实现12套中央电视节目、1套省级电视节目、2套州级电视节目和1套县（市）级电视节目无线数字化覆盖，覆盖率达到并超过国家基本公共文化服务标准不少于15套的无线数字电视节目要求。

四是推进维西县融媒体中心建设。我局积极加强行业监管，指导业务开展，协调推进三县（市）融媒体中心建设，进一步优化整合县级媒体资源，巩固壮大主流思想舆论阵地，提高县级媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。2020年9月份，配合州委宣传部完成了德钦县融媒体中心建设项目省级验收。

五是下拨扶贫工作经费15000元，安装天阳能路灯70盏，投入5万元资金完成柯那村史跨底组综合活动室建设，大力扶持柯那村产业扶贫，投入花椒苗苗木经费12000元。完成消费扶贫共计8360元。并先后开展“挂包帮”定点扶贫工作7次，总计投入扶贫点折合人民币资金118000元。

完成我州农村地区广播电视综合覆盖率为99.71%，其中香格里拉市覆盖率为99.8%、德钦县覆盖率为99.72%、维西县覆盖率为99.85%。

六是按照中宣部、国家广电总局文件精神，迪庆州广播电视局领导高度重视，及时组织召开了安全播出工作布置会议，并制定了实施方案。规范了安全播出工作制度，在主要节点和各重要安全播出保障期，按照中央、省局的要求，对全州播出机构严格执行零报告制度，圆满完成了“元旦”、“全国两会”等重大节日和会议的安全播出任务。

七是群防群治综合治理工作效果显著。2020年我局认真贯彻落实“三电”设施安全保护工作精神，建立群防群治联动工作机制，落实广播电视设施治安联防机制，健全巡查守护责任制，主动与公安、电力、通讯等部门加强沟通、加强合作，把广播电视设施的安全纳入社会治安综合治理范围，形成了警民共建、警地联动、齐抓共管、综合治理的格局。

八是加强广播电视宣传工作的管理，为各项工作提供舆论支持、文化条件和精神支撑。我局及时传达省局各阶段广播电视宣传工作要点等通知精神,督促各播出机构按照要求认真落实各项工作,全州各播出机构多渠道、多形式开展了各专项宣传工作,按时上报省局各播出机构宣传工作开展情况。

九是主动履职尽责担责，积极协调指导广播电视媒体和网络视听机构做好疫情宣传舆论引导工作。坚决贯彻落实省委省政府相关决策部署，把做好疫情防控宣传舆论引导工作、营造良好的防控工作氛围作为第一位政治责任，把防控宣传工作作为疫情防控的重要组成部分，广播、电视、新媒体尽锐出战，新闻、文艺共同发力，农村大喇叭大显身手，有力营造了全社会立体防控的良好氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州广播电视局部门2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.迪庆州广播电视安全播出中心；

2.迪庆州广播电视无线台站管理中心；

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州广播电视局部门2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

备注：GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表，迪庆州广播电视局无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

 第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州广播电视局部门2020年度收入合计992.00万元。其中：财政拨款收入987.20万元，占总收入的99.52%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.80万元，占总收入的0.48%。与上年同期财政拨款收入946.28万元相比，减少40.92万元，下降4%，主要原因是退休1人。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州广播电视局部门2020年度支出合计637.20万元。其中：基本支出397.58万元，占总支出的62.39%；项目支出239.62万元，占总支出的37.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年同期支出1204.25万元相比，减少567.05万元，下降47.08%。主要原因是上年度有城区雕塑项目资金544.9万元，所以项目资金增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出397.58万元。与上年同期数230.58万元对比，增加167万元，上升72.43%，主要原因是上年机构改革，数据从2019年5月开始统计。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出366.59万元，占基本支出的92.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.99万元，占基本支出的7.79%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州广播电视局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出239.62万元。与上年同期数972.59万元对比，减少732.97万元，305.89%，主要原因是上年有城区雕塑项目资金支出544.9万元，全媒体监测平台建设项目资金支出163万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州广播电视局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出630.66万元，占本年支出合计的98.97%。与上年同期1203.17万元对比，减少572.51万元，下降90.78%，主要原因是上年有城区雕塑项目资金支出544.9万元，全媒体监测平台建设项目资金支出163万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出14.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于工资福利支出10.13万元，商品和服务支出1.17万元，资本性支出3万元。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出525.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.33%。主要用于工资福利支出267.48万元，商品和服务支出96.56万元，资本性支出161.48万元。

  8.社会保障和就业（类）支出35.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于工资福利支出34.86万元，商品和服务支出1.12万元.

  9.卫生健康（类）支出30.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于工资福利支出29.28万元，商品和服务支出0.73万元。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出24.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于工资福利支出24.84万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州广播电视局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为4.26万元，支出决算为1.64万元，完成预算的38.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.64万元，完成预算的65.6%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因节省开支，减少三公经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年2.4万元减少0.76万元，下降31.67%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.59万元，下降26.46%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因节省开支，减少三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.64万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.64万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.64万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州广播电视局部门2020年机关运行经费支出30.99万元，与上年12.71万元对比增加18.28万元，主要原因是2019年涉及机构改革，统计数据由2021年5月开始计算。部门机关运行经费主要用于行政运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆藏族自治州广播电视局部门资产总额2201.81万元，其中，流动资产719.67万元，固定资产937.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，公共基础设施544.9万元。（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额减少298.85万元，其中固定资产增加73.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值XX万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额10.29万元，其中：政府采购货物支出9.29万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用部门预算支出经济分类科目。

监督索引号53340000273401111