监督索引号53340000113201000

迪庆藏族自治州人民政府办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

我办主要职能及主要工作：  1.承办国务院及省政府文件、指示在我州贯彻落实的行文工作和州人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及党中央、国务院、省委、省政府及其他部门转由州人民政府办理的事项。2.负责州人民政府会议的准备工作，协助州人民政府领导组织实施会议决定事项。3.协助州人民政府领导组织起草或审核以州人民政府、州政府办公室名义发布的公文。4.研究县（市）人民政府和州直部门、单位请示州人民政府的事项，提出办理意见，报州人民政府领导审批。5.根据州人民政府领导指示，对州人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报州人民政府领导决定。6.督促检查各县（市）人民政府和州人民政府各部门对州人民政府决定事项及州人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向州人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。7.协助州人民政府领导做好需由州人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。8.根据州人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由州人民政府和州政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。10.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给州委、州人民政府及领导的来信来电，接待来访。办理党中央、国务院及省委、省政府，中央国家机关和州委、州人民政府领导交办的信访事项。协调指导全州信访工作。督促检查群众工作政策执行情况，指导协调有关群众工作。11.负责州人民政府应急值班工作，及时向州人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实州人民政府领导指示。12.负责指导监督、协调推进全州政府信息公开工作。负责全州政务信息（州政府办公室电子政务）工作。13.负责州人民政府机关事务管理、公务接待和有关驻外办事处等工作。14.承办州人民政府和州人民政府领导交办的其他事项。 

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。1.认真办理上级来文及交办事项，做到及时承办、交办、催办和反馈。2.及时办理和答复各部门、各县（市）的请示事项。3.认真做好州政府会议（全会、工作会议、常务会议、专题会议）的组织、筹备、服务等会务工作。4.完成2024年州级重点建设项目的督促检查工作。全年报送政务督查通报6期。5.做好2024年州政府口及县（市）目标督查管理考核目标任务分解下达和组织相关考核工作。6.按照基层减负相关要求做好公文精简工作。7.做好州政府、州政府办公室各种文件的上传下发、日常流转及文件的清理、收集、立卷、归档、清退工作。8.做好州人大代表建议及政协委员提案的交办、督办工作。9.围绕州委、州政府和人民群众关心关注的热点、难点问题，切实开展调查研究，按照领导指示和工作要求，全面完成相应调研报告撰写工作，共完成调研报告2篇，为州委、州政府决策提供参考。10.加强对全州政务信息工作的统筹指导，完成我州信息报送目标考核400分任务；编辑并发布《迪庆要情》60期、《迪庆州人民政府公报》及网站发布12期。11.按照云南省2024年政务公开工作要点工作内容统筹推进全州政务公开工作，按要求切实落实政府网站、政府系统政务新媒体管理工作，全面推进全州“12345”政务服务便民热线规范管理工作。12.做好州政府办公室政务值班及后勤保障工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、综合科、机要科、文书科、应急科、信息科、公开科、督查一科、督查二科、考评科、财务科、法规科、档案科、行政科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是： 

1.行政单位：迪庆藏族自治州人民政府办公室。

纳入迪庆藏族自治州人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州人民政府办公室2023年末实有人员编制73人。其中：行政编制66人（含行政工勤编制20人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员65人（含行政工勤人员20人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人（离休0人，退休58人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆8辆。 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州人民政府办公室2023年度收入合计27621401.89元。其中：财政拨款收入27621401.89元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2048346.46元，增长8.01%。其中：财政拨款收入增加2048346.46元，增长8.01%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年我办调入4人，人员经费等财政安排资金增加。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州人民政府办公室2023年度支出合计28972731.68元。其中：基本支出23614410.78元，占总支出的81.51%；项目支出5358320.90元，占总支出的18.49%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2207429.90元，增长8.25%。其中：基本支出增加833621.30元，增长3.66%；项目支出增加1373808.60元，增长34.48%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长增长0.00%。主要原因是2023年州政府办调入4人，人员经费等支出增加，新一届领导班子出差较多，使用公车频繁，经费支出增加；“12345”政府热线运行维护费等项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23614410.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21601490.88元，占基本支出的91.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2012919.90元，占基本支出的8.52％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5358320.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：用于政府网络租赁费88857.61元；用于政务公开及政府公报专项经费72000.00元；用于“12345”政府热线运行维护费692092.5元；用于政府新媒体监测及政府网站维护240000.00元；用于政府法律顾问费96800元；用于车辆购置818388元，用于差旅费、办公费、劳务费等政府机构运转保障支出3350182.79元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出28972731.68元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2207429.90元，增长8.25%,主要原因是2023年州政府办调入4人，人员经费等支出增加，新一届领导班子出差较多，使用公车频繁，经费支出增加；“12345”政府热线运行维护费等项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出23145048.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.89%。主要用于主要用于机关事业单位人员工资，及正常运转经费；

2.社会保障和就业（类）支出2232682.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于机关事业人员养老保险缴费及退休人员支出；

3.卫生健康（类）支出1911726.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。主要用于机关事业单位基本医疗缴费及公务员医疗及工伤保险、体检费；

4.住房保障（类）支出1683274.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于机关事业单位其他住房公积金缴费。 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000.00元，决算为1354754.85元，完成年初预算的677.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为782587.28元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.77%，超年初预算100%；公务用车运行维护费支出年初预算为200000.00元，决算为567947.57元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.92%，完成年初预算的283.97%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为4220.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.31%，超年初预算100%，具体是国内接待费支出决算4220.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000.00元，支出决算为1354754.85元，完成年初预算的677.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为782587.28元，超年初预算100%；公务用车运行维护费支出年初预算为200000.00元，决算为567947.57元，完成年初预算的283.97%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为4220.00元，超年初预算100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是政府班子换届后，我办保障的领导人数增多，出差较多，加上公车老旧、油价上涨等原因，使用公车频繁。年初预算的“三公”经费财政按实有车辆按标准安排（2.万元/辆/年），无法满足实际用车需求，“三公”经费出现超预算的情况。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加819288.31元，增长153.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加782587.28元，增长146.15%；公务用车运行维护费支出决算增加33111.03元，增长6.18%；公务接待费支出决算增加3590.00元，增长0.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年我办保障的领导人数增多，出差较多，加上公车老旧、油价上涨等原因，使用公车频繁。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆，购置原因是2023年我办因公车老旧处置了2辆公车，无法满足运转需求，故新购置了2辆公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于单位出差等保障机构运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省政府督查组等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未发生安排国（境）外公务接待相关支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州人民政府办公室2023年机关运行经费支出2012919.90元，比上年增加151203.71元，增长8.12%，主要原因是2023年州政府办调入4人，人员经费等支出增加。部门机关运行经费主要用于单位公用经费，具体为差旅费、电费、水费、车辆运行维护费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆藏族自治州人民政府办公室资产总额102041350.78元，其中，流动资产309963.11万元，固定资产101564822.23元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产166565.44元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1837999.5元，其中固定资产减少1955169.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值974412元；报废报损资产113项，账面原值679377.1元，实现资产处置收入0元；出租资产0平方米，资产出租收入0元账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1940087.75元，其中：政府采购货物支出1405744.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出534343.75元。授予中小企业合同金额1405744.00元，其中：授予小微企业合同金额1405744.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要在此说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。 

监督索引号53340000113201111