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 迪庆藏族自治州人民政府办公室2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

我办主要职能及主要工作：  1.承办国务院及省政府文件、指示在我州贯彻落实的行文工作和州人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及党中央、国务院、省委、省政府及其他部门转由州人民政府办理的事项。2.负责州人民政府会议的准备工作，协助州人民政府领导组织实施会议决定事项。3.协助州人民政府领导组织起草或审核以州人民政府、州政府办公室名义发布的公文。4.研究县（市）人民政府和州直部门、单位请示州人民政府的事项，提出办理意见，报州人民政府领导审批。5.根据州人民政府领导指示，对州人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报州人民政府领导决定。6.督促检查各县（市）人民政府和州人民政府各部门对州人民政府决定事项及州人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向州人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。7.协助州人民政府领导做好需由州人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。8.根据州人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由州人民政府和州政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。10.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给州委、州人民政府及领导的来信来电，接待来访。办理党中央、国务院及省委、省政府，中央国家机关和州委、州人民政府领导交办的信访事项。协调指导全州信访工作。督促检查群众工作政策执行情况，指导协调有关群众工作。11.负责州人民政府应急值班工作，及时向州人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实州人民政府领导指示。12.负责指导监督、协调推进全州政府信息公开工作。负责全州政务信息（州政府办公室电子政务）工作。13.负责州人民政府机关事务管理、公务接待和有关驻外办事处等工作。14.承办州人民政府和州人民政府领导交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。1.负责秘书长办公会议等会务工作；负责办公室领导组织起草或审核以办公室名义发布的公文；负责省政府办公厅、其他州市政府办公室、州委办公室、州人大常委会|人大常委会委员会办公室、州政协办公室及各县（市）政府办公室的有关工作联系；负责州政府办公室目标管理、会务和事务协调等日常工作；负责州政府办公室人事管理、机构编制和教育培训工作；负责州政府办公室党组的日常工作；做好州人民政府和州政府办公室领导交办的其他工作。2.组织对全州经济社会发展中重大问题的综合分析和调查研究；负责州人民政府全会、州人民政府常务会、州人民政府党组会，州长、副州长出席的专题会等有关会议的会务工作；负责办理涉及本科业务方面的文电；根据领导指示负责协调有关工作；负责督促落实州长、副州长、秘书长的批示和签发的重要文电；完成州人民政府和州政府办公室领导交办的其他工作。3.负责州人民政府和州政府办公室各种文件、电报、函件、简报和材料的签收、登记、分送、传阅、清退、销毁等工作；负责州人民政府和州政府办公室各种文件、材料的编号、送印、分发工作；负责州政府办公室制发公文质量的检查把关工作；负责州人民政府、州人民政府党组、州政府办公室印章管理工作；负责州人民政府及办公室的保密工作；负责州人民政府机要文件交换站的建设和管理工作；负责州人民政府和州政府办公室各类文书、资料的收集、整理、立卷、归档工作及档案资料的管理；负责州人民政府领导及州政府办公室各种报纸、杂志的订阅、分送和邮件的收发工作；负责办理州人民政府及州政府办公室领导交办的其他工作。4.负责撰写、收集整理全州范围政务信息并向省政府上报我州政务信息，为省政府及省政府办公厅、州人民政府及州政府办公室领导提供政务信息服务；承办州政府办公室信息刊物；规范和健全政务信息工作制度，负责全州政府系统政务信息报送工作的调研、检查、考核、发布、表彰、通报等工作；负责全州政府信息公开、编写全州政府信息公开工作年度报告；负责全州政府信息公开监督、考核、评议工作；负责州人民政府门户网站的运维管理及信息更新发布工作；牵头研究并组织实施全州政府系统信息化及信息安全工作；负责统筹协调、联络、组织、解答全州政府系统“12345”电话专线服务工作；负责州人民政府及州政府办公室信息技术服务保障和计算机、网络的安全保障、维护工作职能；负责州人民政府门户网站服务器及州政府办公楼中心机房的管理维护安全保障工作。5.负责贯彻执行州应急委的决定；负责全州突发事件应急救援的指导协调、监督检查、组织实施等工作；负责州应急平台建设、使用和维护工作，指导全州应急平台体系建设；负责全州重大应急救援问题的调查研究、起草文件、承办会议等工作；组织修订全州突发事件总体应急预案的修订工作，指导有关部门编制、修订全州突发事件专项应急预案；依据《迪庆藏族自治州突发事件总体应急预案》，制订全州应急救援系统建设的措施和规划、组织开展全州应急管理宣传和培训；协调应急管理方面的国际国内交流与合作；负责协调和督促检查各县（市）人民政府、州级各部门应急管理工作，组织研究应急管理的政策、法规和规划建议；承办国务院应急办、省应急办和州应急委的文电、会务、开展督查调研；协助州人民政府领导做好事故灾难和公共卫生类突发事件的预防预警、应急准备、应急处置等工作。6.负责州人民政府值班工作，及时接受、办理各类紧急事项和文电；及时报告重要情况，传达和督促落实州人民政府领导有关指示；指导全州政府系统值班工作，组织开展信息的上传和下达、收集整理及调研；安排法定节假日值班工作；协助州人民政府领导处置突发公共事件应急工作；完成州人民政府和州政府办公室领导交办的其他工作。7.负责年度州人民政府工作任务分解和督办；对州人民政府发布的重要文件贯彻落实情况进行督促检查；督促办理州人民政府重要会议决定事项和重要文件中需要督查的重大事项；负责全州重大、重点建设项目和重要工作的督查督办工作；负责督促办理州人民政府领导交办的重要批示和指示事项，州人民代表建议、州政协委员提案和审计整改意见，以及按照政府领导要求开展专门事项督查督办工作；负责省人民政府确定的全省重大建设项目和重要工作涉及我州内容的督查督办工作，同时协助上级督察部门做好州级政府政务督促检查工作；负责制定和实施各县（市）政府和州本级政府系统行政事业单位年度目标督察管理实施办法、实施细则和考核办法；负责分解、下达州人民政府工作报告中需要督查的目标任务，指导和协调各县（市）政府和州本级政府系统行政事业单位各目标责任单位拟定年度工作目标，按程序审核、报批，对目标责任单位执行情况进行督促检查和考评，汇总考核结果，测算考核绩效并报审；负责各县（市）政府和州级政府系统行政事业单位目标管理和督查工作人员的业务指导及培训工作；围绕州人民政府的中心工作开展督查调研；起草年度考核通报；承办州委、州政府和上级机关交办的其他工作。8.负责州政府办公室固定资产、办公设施、设备、办公家具、办公用品的管理和采购工作；负责州政府办公区维修维护、会议服务和安全保卫、负责水电保障及费用收缴、环境卫生、绿化美化及食堂管理；负责州人民政府领导及州政府办公室领导的车辆派遣、调度、维修、安检等日常管理工作；对州政府机关各级部门及县（市）级机关后勤改革、管理工作进行业务指导，会同有关部门协调解决机关后勤工作中的共性问题；对涉及公共事务管理的重大问题提出意见及建议；负责州政府办公室及所属机构专业技术人员和技术工人的职称评聘及技术等级的考核工作，负责州政府办公室及所属机构离退休人员的管理服务工作负责州政府办公室的财务管理工作及州政府办公室相关部门财务托管工作；完成州人民政府和州政府办公室领导交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、综合科、机要科、文书科、应急科、信息科、公开科、督查一科、督查二科、考评科、财务科、法规科、档案科、行政科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州人民政府办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.行政单位：迪庆藏族自治州人民政府办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州人民政府办公室2022年末实有人员编制73人。其中：行政编制66人（含行政工勤编制20人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员73人（含行政工勤人员20人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人（离休0人，退休53人）。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2022年度部门决算表

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州人民政府办公室部门2022年度收入合计25,573,055.43元。其中：财政拨款收入25,573,055.43元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,378,241.46元，增长10.25%。其中：财政拨款收入增加2,378,241.46元，增长10.25%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年政府领导班子换届，调入10人，人员经费等财政安排资金增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州人民政府办公室部门2022年度支出合计26,765,301.78元。其中：基本支出22,780,789.48元，占总支出的85.11%；项目支出3,984,512.30元，占总支出的14.89%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,710,974.40元，增长6.83%。其中：基本支出增加1,188,972.26元，增长5.51%；项目支出增加522,002.14元，增长15.08%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年政府班子换届，调入10人，人员经费等支出增加，出差较多，加上油价上涨，疫情等原因，使用公车频繁，经费支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,780,789.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,919,073.29元，占基本支出的91.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,861,716.19元，占基本支出的8.17％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,984,512.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：用于政府网络租赁费87367.27元；用于政务公开及政府公报专项经费571465.00元；用于“12345”政府热线运行维护费200000.00元；用于政府新媒体监测及政府网站维护160000.00元；用于档案整理经费97200.00元；用于政府法律顾问费105000元；用于差旅费、办公费、劳务费等政府机构运转保障支出2763480.03元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州人民政府办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出26,765,301.78元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,710,974.40元，增长6.83%，主要原因是2022年政府班子换届，调入10人，人员经费等支出增加，出差较多，加上油价上涨，疫情等原因，使用公车频繁，经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出21,082,980.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.77%。主要用于机关事业单位人员工资，及正常运转经费；

  2.社会保障和就业（类）支出2,251,344.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%。主要用于机关事业人员养老保险缴费及退休人员支出；

  3.卫生健康（类）支出1,738,916.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。主要用于机关事业单位基本医疗缴费及公务员医疗及工伤保险、体检费；

  4.住房保障（类）支出1,692,059.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于机关事业单位其他住房公积金缴费。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为318400.00元，支出决算为535,466.54元，完成年初预算的168.17%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算534,836.54元，占总支出决算的99.88%；公务接待费支出决算630.00元，占总支出决算的0.12%，具体是国内接待费支出决算630.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州人民政府办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为318400.00元，支出决算为535,466.54元，完成年初预算的168.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为534,836.54元，完成年初预算的267.42%；公务接待费支出决算为630.00元，完成年初预算的0.53%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年政府班子换届，出差较多，加上油价上涨，疫情等原因，使用公车频繁。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加239,276.38元，增长80.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加239,825.38元，增长81.29%；公务接待费支出决算减少549.00元，下降46.56%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加2022年政府班子换届，出差较多，加上油价上涨，疫情等原因，使用公车频繁。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于单位出差等保障机构运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省政府督查组等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未发生安排国（境）外公务接待相关支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州人民政府办公室部门2022年机关运行经费支出1,861,716.19元，减少130,186.23元，下降6.54%,主要原因是单位严格控制机关运行成本支出。部门机关运行经费主要用于单位公用经费，具体为差旅费、电费、水费、车辆运行维护费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆藏族自治州人民政府办公室资产总额125098682.99元，其中，流动资产317448.29元，固定资产124738614.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产42620.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3862100.00元，其中固定资产减少1362100.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额544,639.16元，其中：政府采购货物支出331,639.16元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出213,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340000113201111