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附件1

 迪庆藏族自治州人民政府办公室2023年预算公开目录

第一部分迪庆藏族自治州人民政府办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州人民政府办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆藏族自治州人民政府办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我办主要职能及主要工作：  1.承办国务院及省政府文件、指示在我州贯彻落实的行文工作和州人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及党中央、国务院、省委、省政府及其他部门转由州人民政府办理的事项。2.负责州人民政府会议的准备工作，协助州人民政府领导组织实施会议决定事项。3.协助州人民政府领导组织起草或审核以州人民政府、州政府办公室名义发布的公文。4.研究县（市）人民政府和州直部门、单位请示州人民政府的事项，提出办理意见，报州人民政府领导审批。5.根据州人民政府领导指示，对州人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报州人民政府领导决定。6.督促检查各县（市）人民政府和州人民政府各部门对州人民政府决定事项及州人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向州人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。7.协助州人民政府领导做好需由州人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。8.根据州人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由州人民政府和州政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。10.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给州委、州人民政府及领导的来信来电，接待来访。办理党中央、国务院及省委、省政府，中央国家机关和州委、州人民政府领导交办的信访事项。协调指导全州信访工作。督促检查群众工作政策执行情况，指导协调有关群众工作。11.负责州人民政府应急值班工作，及时向州人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实州人民政府领导指示。12.负责指导监督、协调推进全州政府信息公开工作。负责全州政务信息（州政府办公室电子政务）工作。13.负责州人民政府机关事务管理、公务接待和有关驻外办事处等工作。14.承办州人民政府和州人民政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、综合科、机要科、文书科、应急科、信息科、公开科、督查一科、督查二科、考评科、财务科、法规科、档案科、行政科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.综合科负责秘书长办公会议等会务工作；负责办公室领导组织起草或审核以办公室名义发布的公文；负责省政府办公厅、其他州市政府办公室、州委办公室、州人大常委办公室、州政协办公室及各县（市）政府办公室的有关工作联系；负责州政府办公室目标管理、会务和事务协调等日常工作；负责州政府办公室人事管理、机构编制和教育培训工作；负责州政府办公室党组的日常工作；做好州人民政府和州政府办公室领导交办的其他工作。2.秘书科室（秘书一科、二科、三科、四科、五科）组织对全州经济社会发展中重大问题的综合分析和调查研究；负责州人民政府全会、州人民政府常务会、州人民政府党组会，州长、副州长出席的专题会等有关会议的会务工作；负责办理涉及本科业务方面的文电；根据领导指示负责协调有关工作；负责督促落实州长、副州长、秘书长的批示和签发的重要文电；完成州人民政府和州政府办公室领导交办的其他工作。3.机要文书科负责州人民政府和州政府办公室各种文件、电报、函件、简报和材料的签收、登记、分送、传阅、清退、销毁等工作；负责州人民政府和州政府办公室各种文件、材料的编号、送印、分发工作；负责州政府办公室制发公文质量的检查把关工作；负责州人民政府、州人民政府党组、州政府办公室印章管理工作；负责州人民政府及办公室的保密工作；负责州人民政府机要文件交换站的建设和管理工作；负责州人民政府和州政府办公室各类文书、资料的收集、整理、立卷、归档工作及档案资料的管理；负责州人民政府领导及州政府办公室各种报纸、杂志的订阅、分送和邮件的收发工作；负责办理州人民政府及州政府办公室领导交办的其他工作。4.信息科

负责撰写、收集整理全州范围政务信息并向省政府上报我州政务信息，为省政府及省政府办公厅、州人民政府及州政府办公室领导提供政务信息服务；承办州政府办公室信息刊物；规范和健全政务信息工作制度，负责全州政府系统政务信息报送工作的调研、检查、考核、发布、表彰、通报等工作；负责全州政府信息公开、“阳光政府”四项制度工作的推进、指导、协调、监督工作，编写全州政府信息公开工作年度报告；负责全州政府信息公开监督、考核、评议工作；负责州人民政府门户网站的运维管理及信息更新发布工作；牵头研究并组织实施全州政府系统信息化及信息安全工作；负责统筹协调、联络、组织、解答全州政府系统“12123”电话专线服务工作；负责州人民政府及州政府办公室信息技术服务保障和计算机、网络的安全保障、维护工作职能；负责州人民政府门户网站服务器及州政府办公楼中心机房的管理维护安全保障工作。5.应急办负责贯彻执行州应急委的决定；负责全州突发事件应急救援的指导协调、监督检查、组织实施等工作；负责州应急平台建设、使用和维护工作，指导全州应急平台体系建设；负责全州重大应急救援问题的调查研究、起草文件、承办会议等工作；组织修订全州突发事件总体应急预案的修订工作，指导有关部门编制、修订全州突发事件专项应急预案；依据《迪庆藏族自治州突发事件总体应急预案》，制订全州应急救援系统建设的措施和规划、组织开展全州应急管理宣传和培训；协调应急管理方面的国际国内交流与合作；负责协调和督促检查各县（市）人民政府、州级各部门应急管理工作，组织研究应急管理的政策、法规和规划建议；承办国务院应急办、省应急办和州应急委的文电、会务、开展督查调研；协助州人民政府领导做好事故灾难和公共卫生类突发事件的预防预警、应急准备、应急处置等工作。6.总值班室负责州人民政府值班工作，及时接受、办理各类紧急事项和文电；及时报告重要情况，传达和督促落实州人民政府领导有关指示；指导全州政府系统值班工作，组织开展信息的上传和下达、收集整理及调研；安排法定节假日值班工作；协助州人民政府领导处置突发公共事件应急工作；完成州人民政府和州政府办公室领导交办的其他工作。7.州政府督查室（州政府目督办）

负责年度州人民政府工作任务分解和督办；对州人民政府发布的重要文件贯彻落实情况进行督促检查；督促办理州人民政府重要会议决定事项和重要文件中需要督查的重大事项；负责全州重大、重点建设项目和重要工作的督查督办工作；负责督促办理州人民政府领导交办的重要批示和指示事项，州人民代表建议、州政协委员提案和审计整改意见，以及按照政府领导要求开展专门事项督查督办工作；负责省人民政府确定的全省重大建设项目和重要工作涉及我州内容的督查督办工作，同时协助上级督查部门做好州级政府政务督促检查工作；负责制定和实施各县（市）政府和州本级政府系统行政事业单位年度目标督查管理实施办法、实施细则和考核办法；负责分解、下达州人民政府工作报告中需要督查的目标任务，指导和协调各县（市）政府和州本级政府系统行政事业单位各目标责任单位拟定年度工作目标，按程序审核、报批，对目标责任单位执行情况进行督促检查和考评，汇总考核结果，测算考核绩效并报审；负责各县（市）政府和州级政府系统行政事业单位目标管理和督查工作人员的业务指导及培训工作；围绕州人民政府的中心工作开展督查调研；起草年度考核通报；承办州委、州政府和上级机关交办的其他工作。8.州政府机关事务管理局贯彻落实执行党和国家及省州党委、政府关于行政后勤工作的方针、政策，负责州政府机关事务管理工作；根据国家有关法律法规及方针政策，制定州政府机关事务管理工作的规章及办法，并组织实施；负责州政府行政办公区房产等国有资产管理、基本建设和全州公共机构节能降耗工作，负责州政府办公室固定资产、办公设施、设备、办公家具、办公用品的管理和采购工作；负责州政府办公区维修维护、会议服务和安全保卫、负责水电保障及费用收缴、环境卫生、绿化美化及食堂管理；负责州政府行政办公区和政府会议中心建筑物和公共设施的统一管理和维护；负责全州行政事业单位公务用车编制管理工作。负责州人民政府领导及州政府办公室领导的车辆派遣、调度、维修、安检等日常管理工作；对州政府机关各级部门及县（市）级机关后勤改革、管理工作进行业务指导，会同有关部门协调解决机关后勤工作中的共性问题；对涉及公共事务管理的重大问题提出意见及建议；负责州政府办公室及所属机构专业技术人员和技术工人的职称评聘及技术等级的考核工作，负责州政府办公室及所属机构离退休人员的管理服务工作，负责处级以下交流干部周转房的管理及生活服务保障工作；负责州政府办公室的财务管理工作及州政府办公室相关部门财务托管工作；完成州人民政府和州政府办公室领导交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制43人，工勤人员编制20人，事业编制4人。在职实有77人，其中： 财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2635.5万元，其中：一般公共预算2635.5万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加369.21万元，主要原因分析2023年人员工资预算是77人，2022年预算75人，人员工资和社保等经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2635.5万元，其中:本年收入2635.5万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2635.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加369.21万元，主要原因分析2023年人员工资预算是77人，2022年预算75人，人员工资和社保等经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2635.5万元。财政拨款安排支出 2635.5万元，其中：基本支出2311.5万元，与上年对比减少45.09万元，主要原因分析是2023年人员工资预算是75人，2022年预算77人，人员工资和社保等经费相应减少；项目支出324万元，与上年对比增加122.5万元，主要原因分析是财政增加对政府办的资金拨付。

2010301行政运行1684.54万元，主要用于机关事业单位人员工资，及正常运转经费；

2010302一般行政管理事务324万元，主要用于机关事业单位人员工资，及正常运转经费；

2019999其他一般公共服务支出13.86万元，用于单位办公取暖费；

2080801 死亡抚恤支出5.45万元，用于支付遗属生活补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出221.4万元，用于机关事业人员养老保险缴费；

2080599其他行政事业单位离退休支出4.24万元，主要用于退休慰问金；

2101101行政单位医疗97.7万元，用于机关事业单位基本医疗缴费；

2101102事业单位医疗3.66万元，用于机关事业单位基本医疗缴费；

2101103公务员医疗补助86.5万元，用于机关事业单位公务员医疗缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出17.97万元，用于机关事业单位人员体检费；

2210201住房公积金176.18万元，用于机关事业单位其他住房公积金缴费。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无对下支出。

（一）与中央配套事项

我单位无中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金61.8万元。

其中：政府采购货物预算35.1万元、政府采购服务预算26.7万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州人民政府办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，与上年相比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州人民政府办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州人民政府办公室2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州人民政府办公室2023年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，公务用车运行维护费20万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

原因是2021年及2022年保留8辆公务用车保持不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

    “12345”政务服务便民热线运维经费；

    （一）项目目标：根据《云南省人民政府办公厅关于推进政府热线工作的实施意见》，签订《迪庆藏族自治州人民政府12345政务服务便民热线话务中心托管运营服务合同》。一是保障我单位业务的正常开展以及必要的坐席、人员、场地及配套的设施设备，并负责管理维护，保证呼叫中心的服务质量；二是负责全年来电的受理、转办。三是正确处理及时上报社会重大、突发、应急、群体性事件。四是负责呼叫中心的业务培训。

    （二）项目指标情况：一是完成接听解决率99%;二是“12345”运行平台时效性达到了100%；三是“12345”平台每天正常运行时间达到了24小时；四是群众满意度99%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州人民政府办公室2023年机关运行经费安排675.2万元，与上年对比增加483.9万元，主要原因是2023年人员工资预算是77人，2022年预算75人，人员工资和社保等经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，迪庆藏族自治州人民政府办公室资产总额10387.94万元，其中，流动资产31.74万元，固定资产10352万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.2万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少386.21万元，其中固定资产减少136.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。。

无信息补充。

监督索引号53340000113200111