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15285109D/201900012
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公开日期
2019-09-30
【迪庆州工业和信息化局】迪庆州工信局2019年度部门预算补充公开说明
发布时间:2019-09-30 14:05     浏览次数:974   
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2019年度迪庆州工业和信息化局

部门预算、“三公”经费公开说明


目录


第一部分2019年度迪庆州工业和信息化委员会部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息

第二部分 迪庆州工业和信息化委员会2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、部门项目支出预算表
五、部门政府性基金预算支出表
六、部门国有资本经营预算表
七、部门一般公共预算收支总表
八、部门一般公共预算收入总表
九、部门一般公共预算支出总表
十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、部门项目支出绩效目标表
十三、政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
十五、行政事业单位国有资产占有使用表
十六、单位基本信息表
十七、2019年部门整体支出绩效目标表
十八、 省对下转移支付绩效目标表

第一部分 2019年度迪庆州工业和信息化委员会部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1)、贯彻落实国家、省工业和信息化法律法规及方针政策;研究提出新型工业化发展战略和政策措施,定制并组织实施全州工业和信息化的规范性文件和政策措施,协调解决新型工业化进程中的重大问题;根据全州国民经济和社会发展总体规划,制定并组织实施工业和信息化产业专项规划和年度计划。


2)、研究提出工业和信息化产业发展政策;提出调整优化产业布局、结构的政策建议;制定并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施,推进产业结构调整和优化升级,推进工业和信息化融合;推进工业体制改革和管理创新;拟定地方性行业技术规范和标准并组织实施。


3)、制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划;负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向(含利用外资和境外投资),提出州级财政工业和信息化各项专项扶持资金安排意见;按照规定权限负责非电力工业和信息化固定资产投资项目审批、核准和备案。


4)、监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作;负责信息化应急协调、无线电应急处置工作;负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作;负责优化整合作为工业生产要素的矿产资源、生物资源、电力资源;负责组织监管电网调度和电力需求的管理工作。


5)、拟定企业技术创新规划和政策措施,推进工业和信息化行业技术创新体系建设,指导企业技术中心建设;指导引进重大技术装备的消化创新,利用先进适用技术改造提升传统产业,加快新技术、新工艺的应用,促进科技成果产业化;开展工业和信息化的对外合作与交流。


6)、依据产业发展规划,加快推进新兴产业的发展,调整优化传统产业加快发展;指导和推进企业信息技术创新机制的建立;指导工业和信息化产品质量管理。


7)、负责工业和信息化行业管理;参与协调交通综合运输,负责协调辖区内重点物资运输;指导和已经工业和信息化物流企业发展;组织制定工业园区发展规划及政策措施,推动工业园区建设;推进工业和信息化项目向园区集中发展;负责工业园区开发建设的综合协调工作。


8)、负责食品、药品、原材料等工业行业管理;负责墙材革新工作;组织指导煤炭行业管理,指导煤炭生产、技术改造、承担煤炭资源整合工作;参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;拟订并组织实施工业、信息化的能源节能和资源综合利用、清洁生产促进政策;负责全州节能减排工作的综合协调,组织实施工业和信息化节能工作。


9)、指导中小企业和非公经济发展,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施,推动建立完善服务体系,协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。


10)、负责全州信息化产业行业管理,统筹推进信息化工作;推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用;负责指导和组织、协调信息技术的推广应用;组织、协调和指导全州信息网络安全建设和管理工作;负责全州电子政务网络系统建设工作。


(二)机构设置情况
2019年本单位机构情况无变化,下设:办公室、发展规划科,经济运行科,投资管理和技术创新科,行业管理科,中小企业科,信息化推进和网络管理科,节能管理科(迪庆州节能减排工作领导小组办公室、节能监察大队),无线电管理办公室


(三)重点工作概述
2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年,做好经济工作至关重要。今年的工业信息化工作必须按照新时代新要求,坚持稳中求进工作总基调,以工业经济高质量发展为重点,坚持新发展理念,坚持“两型三化”产业发展方向,继续打好工业经济攻坚战,着力在“巩固、增强、提升、畅通”上下功夫,着力激发微观主体活力,进一步稳增长、稳投资、稳预期,保持工业经济运行在高位区间,加快推进全州工业和信息化发展取得新成效。


一要聚焦目标抓落实。力争一季度实现开门红,全年全面完成各项目标任务;
二要聚焦工业稳增长。一是强化稳增长政策落实。二是结合经济运行提升年专项活动,强化经济运行监测分析。三是要做好要素保障。四是进一步盘活存量,重点抓好普朗、红牛、华能等重点企业达产工作,推动开发区老虎箐企业转型发展;
三要聚焦投资强后劲。抓住白格“11.03”灾后恢复重建契机,按照谋划一批、储备一批、招商一批、开工建设一批、竣工投产一批的“五个一批”工作措施,重点推进全年确定的19个非电工业投资项目,年度完成非电投资7亿元,尽快形成新产能;
四要聚焦园区育产业。一是全力推动“飞地园区”建设项目。二是进一步完成省级园区认定工作。三是进一步加强园区基础设施建设;
五要聚焦民营经济促发展。一是尽快出台我州民营经济发展决定和营商环境专项整治方案,努力营造亲商重商的氛围,要把优化营商环境作为经济建设的重要环节抓在手上,完善服务企业的机制,主动对接企业需求,做到精准服务,切实帮助企业解决实际问题。二是下大力推进中央、省、州加快民营经济发展各项政策落实;
六要聚焦通信强基础。一是全面完成电信普遍服务试点项目建设,不断提升4G覆盖质量。二是全面完成省、州下达的年度目标任务;七是聚焦作风优服务。按照作风建设年和服务企业年活动,勇于担当,一企一策,主动做好企业稳增长,扩产促销,项目扶持,要素保障,融资服务,及时帮助企业解决困难、问题,确保企业正常经营,提高工业发展质量和效益。


二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位个。在2019年部门预算中,部门基本情况如下:
纳入2018年部门预算编报的单位共1个,单位性质属于行政机关,单位编制数为39人,其中:行政编32人,行政工勤编5人,事业人员编2人。
实际在职人员38人,全部由财政全供养。其中:公务员24人,事业人员2人,提前退休7人,行政工勤5人。
离退休人员11人,其中:正式退休人员5人,提前退休6人。
车辆编制6辆,实有车辆6辆。


三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入941万元,其中:一般公共预算财政拨款941万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转124万元。


(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入941万元,其中:本年收入941万元,上年结转124万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款941万元(本级财力941万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。


四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出720万元。财政拨款安排支出720万元,其中,基本支出680万元,占预算总支出的94%;项目支出40.00万元,占预算总支出的16%。


(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类,支出分别为:“201—一般公共服务支出”6万元,仅占财政拨款收入的0.6%,主要反映取暖费的支出;“208—社会保障和就业支出”91万元,占财政拨款收入的10%,主要反映基本仰赖保险缴费及退休人员经费的支出;“210—卫生健康支出”69万元,占比7%,主要反映单位部分医疗保险的支出;“221—住房公积金”支出60万元,占比7.6%,主要反映局职工住房公积金的缴费支出。


(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2019年部门预算按经济科目分组支出941.00万元,(其中:基本支出901.00万元,项目支出40.00万元)。分别为:工资福利支出714万元(基本工资122.00万元、津贴补贴407万元、奖金10万元、绩效工资30万元、养老保险缴费83万元、医疗保险31万元、公务员医疗补助20万元;其他社会保障缴费3万元、住房公积金54万元、其他工资福利支出-体检费2万元);商品和服务支出195万元(办公费132万元、差旅费16万元、工会经费9.8万元、培训费5万元、劳务费12万元、取暖费5万元、公务用车运行维护费7.5万元、公务接待费4.7万元(包干经费中列支)、职工福利费0.1;其他商品和服务支出3万元。


五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无省对下专项转移支付项目
(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项


六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算资金43.2万元。


七、预算收支增减变化情况说明

一)部门“三公”经费增减情况及原因说明


2019年部门预算安排“三公经费”14.46万元,其中,公务用车购置及运行维护费支出9万元,主要用于保障出差、下乡等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出5.46万元(包干经费27.30万元的20%),主要用于接待上级部门工作检查等产生的费用。

2018年“三公”经费年初预算较上年14.46万元(公务车运行维护费9.00万元、公务接待费5.46万元), 与本年相比,无增幅。

(二)收入增减变化情况
2019年度财政拨款收入为941万元,较2018年度826万元相比,增加213万元,增幅为12%,预算收入增加的原因为2019年度受调整工资,人员调动等的影响,人员经费较上年有较大幅度增加。


(三)支出增减变动情况
(1)基本支出情况
2019年初预算基本支出901万元,2018年部门预算基本支出为806万元,用于正常运转的日常支出(工资福利支出)752万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的83.46%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)74万元,占基本支出的8.21%;对个人和家庭的补助0万元,占基本支出的0%
(2)基本支出预算变动情况及原因分析
2019年初预算基本支出901万元,与上年年初预算基本支出806万元对比,增加95万元,增加为89.50%。增加的原因主要是2019年度受调整工资,人员调动等的影响,人员经费较上年有较大幅度增加。


(四)项目支出情况
2019年用于我委节能工作40万元,主要用于开展节能工作的日常办公费40万元


(五)项目支出预算变动情况及原因分析
与上年年初预算20万元对比,,增加20.00万元,增加的原因主要是2019年,用于开展节能工作的日常办公费40万元。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释
1、财政拨款收入:指州本级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、城乡社区事务支出:指住房和城乡建设局用于保障机构正常运行、开展住房和城乡建设管理事务的支出。
6、住房保障支出:指住房和城乡建设局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


(二)机关运行经费安排
2018年部门预算机关行政运行经费(即办公费)128万元,用于办公费、差旅费、工会经费、培训费、劳务费、取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费等开支。经过认真核算和比对,同比去年办公经费下降4.3%,公务车辆运行维护费同比增加13.8%,说明:由于脱贫攻坚工作的开展,我局的挂钩扶贫点在格咋乡浪都村,全程均为毛路,下乡路程长,次数多,所以车辆运行维护费增加。


(三)国有资产占用情况
至2018年末资产总额为41399741.48元,负债总额2969849.12元,净资产总额为38429892.36元。较去年的资产总额40601068.71元,增加了798672.77元;较去年负债金额3037283.64元,减少67389.52元;较去年净资产37563830.07元,增加866062.29元。
至2018年末固定资产价值33662931.45元,比2017年26229324.18元,比去年增加7433607.27元

(四)本部门预算绩效说明

1.工业节能业务培训;2.工业节能项目评审;3.执法检查;4.工业节能技术推广;5.自愿性清洁生产审核;6.各县市区工业节能考核;7.节能宣传周进行宣传费用;8.工业节能监察。完善硬件设施、加强能力建设等等。规模以上工业企业单位增加值能耗比2019年有所下降,完成2020年工业节能目标任务。实施园区升级工程。完善政策配套,将工业园区纳入城乡建设发展总体规划,坚持资源节约、环境友好、专精特新,走差异化、特色化发展路子,以工业化带动城镇化,城镇化促进工业化。通过集群联盟、集成创新、集聚效应的整体综合功能聚合,推进工业集群化和园区化、园区城镇化和生态化。提升迪庆州农村网络覆盖范围和质量,强化信息化对社会事业的促进作用,显著增强企业两化融合水平,使信息产业成为经济增长的重要引擎,同时普及党政机关及企事业单位干部职工信息化知识,提高其信息化应用能力。该项目的总体目标是,通过项目资金的有效运用,激发我州微型企业的发展活力、增加财政收入、带动创业、促进市场繁荣、改善民生。在2020年12月31日以前力争完成年度升规达规4户工业企业的目标任务,在2020年12月31日之前完成年度企业升规达规培训。



监督索引号53340000130400111


迪庆州工业和信息化委员会
2018年1月22日


州工信局2019年度部门预算公开情况表.xls


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