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2018-10-04
迪庆州防震减灾局2017年度部门决算
发布时间:2018-10-04 10:36     浏览次数:2003   
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迪庆州防震减灾局2017年度部门决算

第一部分 迪庆州防震减灾局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 迪庆州防震减灾局概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)依照《中华人民共和国防震减灾法》、《云南省防震减灾条例》、《云南省建设工程抗震设防管理条例》等有关法律、法规的规定,监督、检查、管理本行政区域内的防震减灾工作。负责拟订有关防震减灾的方针、政策,起草地方性法规、规章,制定规范性文件,并组织实施。承担本级人民政府防震减灾联席会议和抗震救灾指挥机构的日常工作

(2)指导县市区防震减灾工作,对行政区域内的地震台网(站)实行统一规划,统一管理,数据信息资源共享

(3)编制和组织实施本州防震减灾规划,并会同有关部门对规划实施情况进行评估。

(4)管理本州的地震监测预测工作。负责统一规划地震台网(站)、强震动台、地震烈度速报与预警系统、信息系统的建设,保障正常运行,实现资源共享;制定地震监测预报工作方案并组织实施;分析研究地震趋势预测意见、震后趋势判定意见;强化本行政区域内地震重点监视防御震情跟踪;组织开展水库地震监测预报研究工作,重点抓好金沙江、澜沧江流域等水库诱发地震的监测工作会同有关部门防范地震次生灾害管理全州地震群测群防工作,核实宏、微观异常;依法保护地震监测设施和地震观测环境。

(5)管理本州的地震灾害防御工作。指导、协助和督促有关部门开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾法律、法规、政策和防震减灾知识,提高全社会防震减灾意识监督管理州内建设工程抗震设防要求和工程场地地震安全性评估工作的实施情况负责震情和灾情速报;按照有关规定审核防震减灾宣传报道参与制定地震灾区恢复重建规划。

(6)管理本州的地震应急救援工作。适时编制和修订迪庆州地震应急预案,指导人员集中的单位和场所编制地震应急预案,并进行备案管理;会同有关部门组织开展地震应急救援演练等工作。震时和震后,在州人民政府的统一领导下配合有关部门及时调查核实震情和灾情信息,完成地震灾害损失调查评估工作。

(7)承担全州的地震行政执法、行政检查、行政复议、行政诉讼工作;地震行业质量与技术监督管理工作;负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督,管理地震计量工作。

(8)加快地震科技成果转化,积极推广应用隔震减震新技术、新材料。

(9)对违法行为依法实施行政处分、采取行政强制措施、给予行政处罚或者追究有关民事责任。

(10)承办当地党委、政府交办的其他事项.

(二)2017年度重点工作任务介绍

一年来我局对防震减灾工作经费,加强财务管理水平,以勤俭节约高效的原则,科学合理地对经费进行统筹计划安排,极大地促进了各项工作的顺利开展,比2016年上了一个台阶1、制定《迪庆州防震减灾局2017年震情跟踪工作方案》。2、完成周会商40“震情分析”11份、“震情跟踪月报”112017年年中震情趋势研究报告1份、2018年云南省震情趋势研究报告1份3、加强区域协作,积极参加相关会议。4、针对漾濞5·1级地震、四川九寨沟7.0级地震紧急震情会商会5、加强地震监测台网建设和管理6、完成德钦县地震综合观测站测震仪设备安装及调试工作和全州12个预警台站选址工作,完成小中甸强震台搬迁工作7、格执行24小时震情值班和节假日期间领导带班的震情值班制度8、完成全州29个乡镇35个地震宏观观测点重新勘选和35个宏观联络员聘用工作,并对全州地震宏观联络员开展了1次集中业务培训。9、严格执行宏观测报零报告制度,上报宏微观零异常报告36期。10、建立和完善抗震设防要求的新型监管方式,加强对重大建设工程抗震设防的监督管理。完成州内重点建设项目抗震设防要求审核2411、认真梳理权责清单,取消了“建设工程抗震设防要求审核”等三项行政许可12、举办抗震防震减灾相关规定标准宣贯培训暨安排部署地震恢复重建省级验收准备工作会议13、做好地震应急准备,召开全州2017年防震减灾工作联席会议。14、制定《迪庆州2017年专项抗震救灾应对工作方案》,落实应急准备工作。15、协助中国地震局应急司赴迪庆开展滇西-滇西北2017年地震重点危险区实地调研工作。16、完成《迪庆州地震应急预案》的修订工作,并认真编制全州地震应急桌面推演方案。17、指导香格里拉一中建塘小学普达措国家公园等中小学和人员密集单位开展地震安全疏散演练18、积极协助蓝天救援队迪庆香格里拉中队开展业务培训,全面提升队伍应急救援能力19、常备不懈,做好重要时段、重大节日和重要会议期间的震情保障工作。18、创新形式,做好防震减灾主题宣传19、加强与州委宣传政府信息科等部门沟通联络,密切跟踪地震舆情,加强正面宣传和舆论引导,10月5日,积极回应香格里拉陨石事件。20、全面完成园林绿化工作任务。21、按计划推进年度精准扶贫工作任务。22、圆满完成州庆工作任务。23、牢固树立“四个意识”,着力推进全面从严治党落实全面从严治党主体责任,强化党的建设坚定不移推进党风廉政建设和反腐败工作24、加强综治维稳(平安建设)和法治宣传教育工作。25是加强思想建设和意识形态工作。26、完善目标督查管理工作。27、协助云南省地震局在香格里拉市举办“2017年度川滇藏交界协作区震情会商暨震情监视跟踪工作第二次会”、“中国地震局强震动观测学科组2017年度第二次工作会议”“全省强震动运行维护培训班”。28、平时工作强调节约每一张纸,每一度电,每一滴水,减少不必要的费用。29、严格执行中央八项规定,勤俭节约,廉洁自律,加强三公经费管理。在全体干部职工的共同努力下,全面顺利的完成了2017年的各项工作任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入迪庆州防震减灾局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位1个。即迪庆州防震减灾局。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

我局现有定编12人,年初有在职职工10人,201710调入1人,死亡1人,11月提前退休1人;年末发工资在册人数有10人(在职人员9人、退休转在职1人),退休人员1人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州防震减灾局2017年度收入合计406.32万元。其中:财政拨款收入386.25万元,占总收入的95%;其他收入20.07万元,占总收入的5%。与上年对比增加175.02,主要原因分析①人员工资方面:2017年工资普调;②项目支出方面:2017年初地方财政预算比2016年略有增加;年中防震减灾专项经费10.5万元;2016年房租上交财政,财政转移支付-补助我局14.5万元;补助项目缺口资金50万元等。

二、支出决算情况说明

迪庆州防震减灾局2017年度支出合计820.62万元。其中:基本支出230.57万元,占总支出的28.1%;项目支出590.05万元,占总支出的71.9%;与上年对比增加476.24万元,职工工资提高,项目收尾阶段

(一)基本支出情况

2018年度用于保障迪庆州防震减灾局正常运转的日常支出230.57万元。与上年对比增加66.75,主要原因分析职工工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.56%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.44%。

(二)项目支出情况

2017年度用于迪庆州防震减灾局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出590.05万元。与上年对比增加409.48,主要原因分析项目收尾阶段,主要用于防震减灾中心建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州防震减灾局2017年度一般公共预算财政拨款支出793.49

万元,占本年支出合计的96.7%。与上年对比增加458.85,主要原因分析:①人员工资方面:2017年工资普调;②项目支出方面:2017年初地方财政预算比2016年略有增加;年中防震减灾专项经费10.5万元;2016年房租上交财政,财政转移支付-补助我局14.5万元;补助项目缺口资金50万元等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出10.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。主要用于主要用于工资性支出

2、社会保障和就业支出493.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的62.17%。主要用于工资及社会保障费支出

3、医疗卫生与计划生育支出支出11.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。主要用于其他社会保障费支出及体检费用支出

4、国土海洋气象等支出265.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的33.43%。主要用于日常业务及资本性支出

5、住房保障支出12.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%。主要用于住房公积金支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州防震减灾局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.68万元,支出决算为4.16万元,完成预算的88.89%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为2.68万元,完成预算的89.33%;公务接待费支出决算为1.48万元,完成预算的88.1%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按照中央八项规定,厉行节约

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.52万元,下降11%。其中:公务用车购置及运行费支出决算增加1.48万元,增长120%;公务接待费支出决算减少2万元,下降57.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格按照中央八项规定,厉行节约

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公务用车购置及运行维护费支出2.68万元,占64.42%;公务接待费支出1.48万元,占35.58%。具体情况如下:

1. 公务用车购置及运行维护费支出2.68万元。其中:

公务用车运行维护支出2.68万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于防震减灾所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.48万元。其中:

国内接待费支出1.48万元接待人1179主要用于主要用于接待防震减灾工作人员、扶贫点工作人员等发生的接待支发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

迪庆州防震减灾局2017年机关运行经费支出15.84万元,与上年对比增加8.18,主要原因为职工工资增加部门机关运行经费主要用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,迪庆州防震减灾局资产总额1449.91万元,其中,流动资产504.51万元,固定资产279.78万元,在建工程664.79万元,与上年相比,本年资产总额增加110.8万元,其中固定资产增加(减少)10.7620万元。处置房屋、处置车辆辆、报废报损资产。

国有资产占有使用情况表







单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1449.91

504.51


128.24

57.18


94.36


664.8








填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额9.47万元,其中:政府采购货物支出9.47万元;占政府采购支出总额的100%。

(四)其他重要事项情况说明

迪庆州防震减灾中心工程尚未进行财务决算审计,造成往来款项较多,将在工程审计后进行清理核算。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

监督索引号53340000241901111

迪庆州防震减灾局2017年度部门决算表20181003090255591.xls


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