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433030344F/201800001
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公开日期
2018-01-30
迪庆州防震减灾局2018年度部门预算
发布时间:2018-01-30 07:57     浏览次数:699   
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云南省迪庆藏族自治州防震减灾局2018年部门预算编制信息公开目录

附件一:迪庆州防震减灾局2018年部门预算编制的说明

附件二迪庆州防震减灾局2018年部门预算附表

表一、2018年部门财政拨款收支预算总表

表二、2018年一般公共预算支出表

表三、2018年部门基本支出预算表

2018年政府性基金预算支出表

2018年部门收支总表

2018年部门收入总表

2018年部门支出总表

、经济分类科目支出表

2018年三公经费公共财政拨款支出情况表

表十、省本级绩效目标表

表十、省对下绩效目标表

表十2018年部门政府采购预算表


附件一

迪庆州防震减灾局2018年部门预算编制说明

为深入贯彻落实《预算法》及《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号),按《迪庆州财政局关于下达2018年部门预算的批复》(迪财行【2018】10号)中关于推进政府预算信息公开的部署要求,现将2018年度部门预算情况说明如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、依照《中华人民共和国防震减灾法》、《云南省防震减灾条例》、《云南省建设工程抗震设防管理条例》等有关法律、法规的规定,监督、检查、管理本行政区域内的防震减灾工作。负责拟订有关防震减灾的方针、政策,起草地方性法规、规章,制定规范性文件,并组织实施。承担本级人民政府防震减灾联席会议和抗震救灾指挥机构的日常工作

2、指导县市区防震减灾工作,对行政区域内的地震台网(站)实行统一规划,统一管理,数据信息资源共享

3、编制和组织实施本州防震减灾规划,并会同有关部门对规划实施情况进行评估。

4、管理本州的地震监测预测工作。负责统一规划地震台网(站)、强震动台、地震烈度速报与预警系统、信息系统的建设,保障正常运行,实现资源共享;制定地震监测预报工作方案并组织实施;分析研究地震趋势预测意见、震后趋势判定意见;强化本行政区域内地震重点监视防御震情跟踪;组织开展水库地震监测预报研究工作,重点抓好金沙江、澜沧江流域等水库诱发地震的监测工作会同有关部门防范地震次生灾害管理全州地震群测群防工作,核实宏、微观异常;依法保护地震监测设施和地震观测环境。

5、管理本州的地震灾害防御工作。指导、协助和督促有关部门开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾法律、法规、政策和防震减灾知识,提高全社会防震减灾意识监督管理州内建设工程抗震设防要求和工程场地地震安全性评估工作的实施情况负责震情和灾情速报;按照有关规定审核防震减灾宣传报道参与制定地震灾区恢复重建规划。

6、管理本州的地震应急救援工作。适时编制和修订迪庆州地震应急预案,指导人员集中的单位和场所编制地震应急预案,并进行备案管理;会同有关部门组织开展地震应急救援演练等工作。震时和震后,在州人民政府的统一领导下配合有关部门及时调查核实震情和灾情信息,完成地震灾害损失调查评估工作。

7、承担全州的地震行政执法、行政检查、行政复议、行政诉讼工作;地震行业质量与技术监督管理工作;负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督,管理地震计量工作。

8、加快地震科技成果转化,积极推广应用隔震减震新技术、新材料。

9、对违法行为依法实施行政处分、采取行政强制措施、给予行政处罚或者追究有关民事责任。

10、承办当地党委、政府交办的其他事项

(二)机构设置情况

迪庆州防震减灾局为副处级参公管理事业单位,局机关内设四个科室,分别是:办公室、震害防御科、监测预报科、应急救援科。

(三)2018年重点工作概述

1、学习宣传贯彻党的十九大精神,在学懂弄通做实上下功夫,以习近平新时代中国特色社会主义思想指导防震减灾工作。  

2、突出主责主业,加强地震监测预报工作。

3、做好地震应急准备工作。

4、进一步加强防震减灾科普宣传工作,努力提高各族群众防震减灾科学文化素质。

5、积极创建迪庆州防震减灾科普示范小区,在每个市县创建1个防震减灾科普示范小区。

6、按要求开展精准扶贫工作,确保扶贫联系点如期脱贫。 

7、落实全面从严治党,加强党风廉政建设和反腐败工作。 

8、加强党建工作,推进机关党建标准化管理。  

9、创新形式,促进我局平安建设工作。

10、加强思想宣传教育工作,积极开展各类精神文明建设活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1,其中财政全供给单位1个,为参公管理事业单位。

在职人员编制12人,其中:管理人员 11人,工勤人员编制1人。在职实有9人,其中: 财政全供养9人。

离退休人员2人,其中: 退休 1、提前退休1人

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 252.71万元,其中:一般公共预算252.71万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入252.71万元,其中:本年收入252.71万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款252.71万元(本级财力252.71万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 252.71万元。本级财力安排支出 252.71万元,其中,基本支出212.71万元,占总支出的84%;项目支出40万元,占总支出的16%

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列以下几类:

1、“2019999-其他一般公共服务支出”支出预算1.62万元,主要用于部门办公取暖经费的开支,占总支出的0.64%。

2、“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”24.41万元,主要用于单位职工养老保险的单位缴费部分,占总支出的9.66%。

3、“2080599-其他行政事业单位离退休支出”0.16万元,主要用于本单位提前退休人员相关经费支出,占总支出的0.06%。

4、“21011021-事业单位医疗9.43万元,主要用于单位职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险、大病医疗保险等费用单位缴费部分的支出,占总支出的3.73%。

5、“2101103-公务员医疗补助”5.55万元,主要用于单位职工公务员医疗补助单位缴费部分支出,占总支出的2.16%。

6、“2109901-其他医疗卫生与计划生育支出”0.55万元,主要用于单位在职职工的体检费支出,占总支出的0.22%。

7、“2200401-行政运行155.85万元,主要反映职工工资福利及单位日常公用经费的支出,占总支出的61.67%。

8、“2200405-地震监测预报10万元,主要反映地震监测预报工作正常运转费用支出,占总支出的3.96%。

9、“2200407-地震应急救援30万元,主要反映地震应急救援工作经费的支出,占总支出的11.87%。

10、“2210201-住房公积金”15.25万元,主要用于单位职工住房公积金单位缴费部分,占总支出的6.03%。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组,主要分为:基本支出212.71,具体为工资福利支出196.95万元,商品和服务支出55.75万元;项目支出40万元,具体为商品和服务支出40万元。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无此类情况。

(二)与中央配套事项

无此类情况。

三)按既定政策标准测算补助事项

无此类情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金29.78万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

(一)职工工资调整幅度较大;

(二)包干经费、办公取暖费等的增加;

(三)由于职工缴费基数增加,相应的需要缴纳的社会保障经费就增多。

八、项目支出预算变动的主要原因

(一)项目经费减少

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

“三公”经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算:是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括:收入、基本支出和项目预算等内容。

收入预算的编制:部门应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素,测算本部门取得的各项收入(不含国家税收)来源。收入预算要按收入类别逐项测算、编制,其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入,要列明具体的单位和项目。

基本支出预算的编制:各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费;要按照预算年度所有因素和事项,分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质,按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制:行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等;列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出;基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证,对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析,并列入项目备选库,财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排

(二)机关运行经费安排

2018年,本级财政安排我局机关运行经费15.75万元,包括:8.4万元的办公经费,主要用于部门日常活动事项经费的开支,如办公费、打字复印费、水电费、邮电费、劳务费、其他商品和服务支出等费用;1.62万元的办公取暖费,主要用于部门办公区域取暖费用;2.54万元的工会经费,主要用于部门年度工会工作的开展和职工福利;0.3万元的职工福利费;3万元的车辆运行维护费,主要用于车辆的燃料、保险、维修、清洁等费用。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至201712月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至201712月31日的国有资产占有使用情况。

迪庆州防震减灾局

2018年1月29

附件1.部门预算公开情况表(防震减灾局).xlsx


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