监督索引号53340000747200000

附件2-1

 迪庆州搬迁安置办公室2024年预算公开目录

第一部分 迪庆州搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州搬迁安置办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

迪庆州搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆藏族自治州搬迁安置办公室主要职责是：负责本行政区域内大中型水利水电工程建设的组织、协调、监督、服务工作，履行下列主要职责：

（一）宣传贯彻执行国家和省有关移民工作的法律、法规和政策，研究和拟定本行政区域移民工作的实施办法。

（二）组织完成中型水利水电工程项目的移民安置规划（大纲）审批和移民安置规划审核工作。

（三）组织县人民政府配合完成移民安置规划大纲和移民安置规划的编制。对县人民政府提出的安置方案进行审查并出具意见。负责重大移民安置工程施工图设计的审核（审批）工作。

（四）负责将州人民政府与项目法人签订的移民安置工作协议中的具体任务分解落实到有关县人民政府及有关单位，对其资金进行拨付和管理，按省搬迁安置办公室要求管理使用好水电工程建设征地移民安置补偿独立费用；并负责指导、检查、督促本行政区域内移民安置任务的实施。

（五）按照有关法律、法规、政策和移民安置规划以及移民资金年度计划，管理移民资金；会同州有关部门，对县人民政府移民资金的使用情况进行监督、检查。

（六）负责指导本行政区域内的移民安置实施计划编制工作，审核县编制的移民安置年度计划。

（七）组织相关单位对本行政区域内的移民安置单项工程进行验收；负责组织对大中型水利水电工程围堰截流、下闸蓄水、竣工等阶段移民安置进行专项初步验收；负责小型水利水电项目移民安置规划的审查和移民安置验收工作。

（八）负责本行政区域内的大中型水库移民后期扶持和小型水库移民帮扶工作。负责本行政区域内大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记、相关规划的审核和年度计划、汇总和报批工作。并对本行政区域内后期扶持政策落实情况进行监督、检查。

（九）做好移民来信来访工作，协同有关部门及时处理突发事件，积极做好库区和移民安置区社会稳定工作。

（十）组织本州内移民干部的业务培训，负责本行政区域移民业务统计工作。

(十一)承办州人民政府交办的其他事项

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、规划安置科、计划财务科、后期扶持科、技术服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.攻坚克难，做好征地移民安置工作。一是持续做好在建水电站的征地移民安置工作。完成托巴水电站淹没区相关补偿处理，持续推进康普、白济汛集镇建设和“五桥一路”工程建设，按计划完成相关电力、通讯、防护、企事业单位迁建及下闸蓄水后库岸失稳巡查、库岸失稳影响实物指标锁定等工作，计划完成投资4亿元；继续开展好乌弄龙水电站征地移民安置收尾工作；完成旭龙水电站枢纽区及淹没区相关补偿、斯木顶居民安置点基础设施、对外连接路工程建设，启动移民入住安置点及生产安置用地筹措及土地开发整理工作，持续推进复建德巴公路（达拥曲—旭龙坝址段）工程建设及设计变更事宜等，计划投资4.5亿元。二是继续推进古水水电站核准和奔子栏水电站前期工作。三是开展全州各大中型水利水电工程逐年补偿人口的核定与资金兑付工作，特别是新政策的落实落地工作。

2.整合项目补短板，发展产业共致富。继续加大后期扶持项目谋划、争取、推动，加大资金争取力度。加快推进2024年项目实施进度，及时完成资金支付；完成2025年度后期扶持项目储备工作。同时要积极运用好产业扶持、移民技能培训等多种方式增加移民收入，提升移民群众生活水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入772.62万元，其中：一般公共预算697.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入75.00万元。

与上年对比增加了162.00万元，增长了26.53%，主要原因一是我办2023年度调入3人，导致2024年度人员工资、五险一金及公用经费等预算相应增加，二是我办上一年度无其他收入预算，2024年度其他收入预算75.00万元，为电站实施管理费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 697.62万元，其中:本年收入697.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款697.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了87.00万元，增长了14.25%，主要原因是我办2023年度调入3人，导致2024年度人员工资、五险一金及公用经费等预算相应增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 772.62万元。财政拨款安排支出 697.62万元，其中：基本支出687.62万元，与上年对比增加87.00万元，增长了14.49%，主要原因是我办2023年度调入3人，导致2024年度人员工资、五险一金及公用经费等支出预算相应增加；项目支出10.00万元，与上年对比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301行政运行支出507.10万元，主要用于发放职工工资、部门日常办公相关支出等；

2010302一般行政管理事务支出10.00万元，主要用于开展大中型水库移民后期扶持相关工作；

2019999其他一般公共服务支出3.60万元，主要用于单位取暖费及电费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.03万元，主要用于缴纳职工基本养老保险；

2080599其他行政事业单位养老支出1.12万元，主要为退休干部公用经费；

2080801死亡抚恤支出1.14万元，主要用于发放遗属补贴；2101101行政单位医疗支出24.63万元，主要用于缴纳行政

人员医疗保险；

2101102事业单位医疗支出6.12万元，主要用于缴纳事业人

员医疗保险；

2101103公务员医疗补助支出22.61万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出1.36万元，主要用于缴纳职工大病医疗保险和工伤保险；

2210201住房公积金支出52.91万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额14.12万元，其中：政府采购货物预算5.62万元、政府采购服务预算8.50万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州搬迁安置办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.18万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州搬迁安置办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆州搬迁安置办公室2024年公务接待费预算为0.68万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为8次，共计接待60人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州搬迁安置办公室2024年公务用车购置及运行维护费为7.50万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.50万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州搬迁安置办公室2024年机关运行经费安排56.01万元，与上年对比增加了9.05万元，增长了19.27%，主要原因一是上一年度调入3人，导致一般公用经费、工会经费、办公取暖费等预算相应增加，二是职工体检费、福利费标准提高，预算相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，迪庆州搬迁安置办公室部门资产总额100.34万元，其中，流动资产24.28万元，固定资产62.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产13.52万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加11.59万元，其中固定资产减少了11.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53340000747200111