政府信息公开
附件1
第一部分 迪庆州搬迁安置办公室2021年预算编制说明
第二部分 迪庆州搬迁安置办公室2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
迪庆州搬迁安置办公室2021年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
迪庆藏族自治州搬迁安置办公室主要职责是：负责本行政区域内大中型水利水电工程建设的组织、协调、监督、服务工作，履行下列主要职责：
（一）宣传贯彻执行国家和省有关移民工作的法律、法规和政策，研究和拟定本行政区域移民工作的实施办法。
（二）组织完成中型水利水电工程项目的移民安置规划（大纲）审批和移民安置规划审核工作。
（三）组织县人民政府配合完成移民安置规划大纲和移民安置规划的编制。对县人民政府提出的安置方案进行审查并出具意见。负责重大移民安置工程施工图设计的审核（审批）工作。
（四）负责将州人民政府与项目法人签订的移民安置工作协议中的具体任务分解落实到有关县人民政府及有关单位，对其资金进行拨付和管理，按省搬迁安置办公室要求管理使用好水电工程建设征地移民安置补偿独立费用；并负责指导、检查、督促本行政区域内移民安置任务的实施。
（五）按照有关法律、法规、政策和移民安置规划以及移民资金年度计划，管理移民资金；会同州有关部门，对县人民政府移民资金的使用情况进行监督、检查。
（六）负责指导本行政区域内的移民安置实施计划编制工作，审核县编制的移民安置年度计划。
（七）组织相关单位对本行政区域内的移民安置单项工程进行验收；负责组织对大中型水利水电工程围堰截流、下闸蓄水、竣工等阶段移民安置进行专项初步验收；负责小型水利水电项目移民安置规划的审查和移民安置验收工作。
（八）负责本行政区域内的大中型水库移民后期扶持和小型水库移民帮扶工作。负责本行政区域内大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记、相关规划的审核和年度计划、汇总和报批工作。并对本行政区域内后期扶持政策落实情况进行监督、检查。
（九）做好移民来信来访工作，协同有关部门及时处理突发事件，积极做好库区和移民安置区社会稳定工作。
（十）组织本州内移民干部的业务培训，负责本行政区域移民业务统计工作。
(十一)承办州人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我局现有独立核算机构一个，为迪庆州搬迁安置办公室，其中内设机构为办公室、规划安置科、计划财务科、后期扶持科、技术服务中心；年内无机构增减变动。
（三）重点工作概述
2021年是“十四五”的开局之年，我们将以全州“十四五”规划为指导，创新工作方式，努力完成各项重点工作任务目标。计划完成水利水电总投资23亿元，其中完成移民投资8亿元。
托巴水电站。开展白济汛集镇移民安置点、阿米俄和白浪统集中安置点和对外连接道路的建设，小谷田和苍浦底集中安置点对外连接道路建设，康普集镇移民安置点前期工作；完成已申请货币安置和分散安置移民户的协议签订和搬迁工作；启动岩瓦澜沧江大桥和杵打大桥建设工作；继续做好康普澜沧江大桥及白济汛澜沧江大桥建设；配合省搬迁安置办完成托巴水电站移民资金稽查和存在问题的整改；配合州县交通部门完成江西公路的工程建设。
乌弄龙水电站。开展拉金神谷滑坡体变形区内移民永久安置及相关专项设施建设工作；协调各方尽快启动和开展《乌弄龙水电站库岸新增失稳区移民安置规划设计专题报告》编制工作；开展乌弄龙水电站立米堆积体影响处理区移民搬迁和维西境内21户原住户的返迁工作。
里底水电站。完成垃圾热解项目建设工程；继续做好移民安置竣工验收工作；继续做好库区下闸蓄水后出现的次生灾害监测、隐患排查等工作。
黄登水电站。继续做好库区下闸蓄水后出现的次生灾害及遗留问题处置工作。
古水水电站。完成《古水水电站实物指标调查细则》审查和下达“封库令”的准备工作。
旭龙水电站。按照签订的《金沙江上游旭龙水电站筹建期移民安置工作协议》，按审批的方案有序推进移民先行工程等建设项目；适时启动复建羊拉公路（即德巴公路）工程；适时启动斯木顶移民安置点建设等。
后期扶持工作：2021年计划实施后期扶持项目15个，计划总投资4000万元。进一步加强对全州后扶项目的跟踪问效和监督检查工作，加快省、州验收项目的竣工结算、项目审计和初验、终验工作。加强产业建设项目的实施管理工作，采取针对性的有效措施解决产业项目建设过程中出现的各类疑难问题，抓实产业发展项目的跟踪问效管理工作，做深做实产业发展项目。全面完成大中型水库后期扶持“十四五”规划的编制工作。
二、预算单位基本情况
迪庆州搬迁安置办公室编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 510.23万元，其中：一般公共预算510.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年总收入538.58万元对比减少28.35万元减少5.3%，主要原因分析是因为的2名人员调动导致总收入中的包干费、取暖费减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 510.23万元，其中:本年收入510.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款510.23万元（本级财力510.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年总收入538.58万元对比减少28.35万元减少5.3%，主要原因分析是因为的2名人员调动导致总收入中的包干费、取暖费减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出510.23万元。财政拨款安排支出510.23万元，其中：基本支出500.23万元，与上年总收入528.58万元对比减少28.35万元减5.4%，主要原因分析是因为的2名人员调动，导致总收入中的包干费、取暖费减少。项目支出10万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组1、“2010301行政运行”，支出预算382.34万元，主要反映职工工资福利及单位日常公用经费支出占总支出的75%。
1、“2010302一般行政管理事务”支出预算10万元，主要用于电站后期扶持及安置业务工作等几项任务的正常运转费用支出，占总支出的2%。
2、“2019999-其他一般公共服务支出”预算2.7万元，主要用于部门办公取暖经费的开支，占总支出的0.7%。
3、“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”42.83万元，主要用于单位职工养老保险的单位缴费部分，占总支出的9.9%。
4、“2080599-其他行政事业单位离退休支出”1.12万元，主要用于本单位提前退休人员相关经费支出，占总支出的0.02%。
5、“2101101-行政单位医疗”16.711万元，主要用于单位行政人员职工基本医疗保险、大病医疗保险等费用单位缴费部分的支出，占总支出的3.2%。
6、“2101103-公务员医疗补助”16.67万元，主要用于单位在职职工及退休职工公务员医疗补助单位缴费部分支出，占总支出的3.4%。
7、“2109999其他卫生健康支出”1.45万元，主要用于单位在职职工及退休职工的体检费支出，占总支出的0.3%。
8、“2210201-住房公积金”32.12万元，主要用于单位职工住房公积金单位缴费部分，占总支出的6.5%。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出500.23万元，项目支出10万元）。
按经济科目分类，基本支出2021年预算支出500.23万元，较上年528.58元，减少28.35万元，减少5.4%，主要原因分析是因为的2名人员调动，导致总收入中的包干费、取暖费减少.
1、301工资福利支出457.59万元，其中：30101基本工资75.36万元、30102津贴补贴239.77万元、30103奖金6.28万元、30107绩效工资21.44万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费42.83万元、30111公务员医疗补助缴费16.671万元、30110职工基本医疗保险缴费20.08万元、30112其他社会保险缴费1.59万元、30113住房公积金32.12万元、30114医疗费1.45万元。较上年477.06万元，减少19.47万元，减幅4%，占总支出的90%。
2、302商品服务支出51.64万元，其中：30201办公费6万元，主要用于日常办公费。30202印刷费1万元，主要用于日常办公中纸及办公耗材等日常支出。30208取暖费2.7万元、30228工会费7.21万元、30211差旅费7万元，主要用于差旅费等日常支出。30216培训费1万元，主要用于培训中所产生的支出。30217公务接待费1万元，主要用于接待产生的支出。30227委托业务费6万元，主要用于后扶工作中的咨询服务费等业务支出。30228工会经费5.35万元，主要用于工会中业务支出。30229福利费0.054万元、30231公务用车维护费7.5万元、30239其他交通费用12.91万元、30299其他商品服务支出3.12万元，较上年50.57万元，增加1.07万元，增幅2.12%，占总支出的10%，
3、30305对个人和家庭补助0.99万元，主要用于遗属补助发放，占总支出的0.2%。
按经济科目分类，2010302项目支出10万元，主要用于办公费2万元、差旅费4万元、培训费1万元、委托业务费3万元，较上年10万元，增加0万元，增幅0%，占总支出的2%
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
与中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额5.66万元，其中：政府采购货物预算2.66万元、政府采购服务预算3万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
迪庆州搬迁安置办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.5万元，较上年减少2.04万元，减少67%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
迪庆州搬迁安置办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
迪庆州搬迁安置办公室2021年公务接待费预算为1万元，较上年减少2.04万元，下降67%，国内公务接待批次为5次，共计接待100人次。增减变化原因由于今年人员减少导致包干经费减少，按20%计算接待费金额减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
迪庆州搬迁安置办公室2021年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.5万元，共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无.
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。
基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。
项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2021年，本级财政安排机关运行经费25.43万元，与上年33.39万元相比减少5.69万元，增21%，包括：办公经费12万元与上年15.2万元相比减少21%，减少原因是：由于今年人员数量比上年少4人包干经费减少，主要用于部门日常活动事项经费的开支，如办公费、打字复印费、水电费、邮电费、劳务费、其他商品和服务支出等费用。办公取暖费2.7万元与上年3.42万元相比减0万元减21%，减少原因是：由于今年人员数量比上年少4人，主要用于部门办公区域取暖费用；工会经费5.35万元与上年7.21相比减少1.86万元减要26%，因按全局职工工资的基数核算，工资减少导致经费减少，主要用于部门年度工会工作的开展和职工福利。职工福利费0.054万元与上年0.06相比减0.006万元减10%，车辆运行维护费7.5万元与上年相比增0%，，主要用于车辆的燃料、保险、维修、清洁等费用。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。
附件4
迪庆州搬迁安置办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
滇公网安备53342102000034