政府信息公开
附件1
迪庆州儿童福利院2020年预算公开目录
第一部分 迪庆州儿童福利院2020年预算编制说明
第二部分 迪庆州儿童福利院部门2020年预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、州对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第三部分 迪庆州儿童福利院2020年预算重点领域财政项目文本公开
附件2
迪庆州儿童福利院2020年预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
迪庆州儿童福利院是我州唯一一家由政府公办的儿童福利机构，根据迪庆州（迪编办[2011]59号）文件的批复，其机构的主要职能为：贯彻执行国家有关孤残儿童供养工作的方针政策，建立并落实孤残儿童的有关保障制度；为城乡孤残儿童及弃婴提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务，切实维护孤残儿童及弃婴的合法权益；开展国内收养和涉外送养工作，认真建立健全孤残儿童及弃婴的档案等。
（二）机构设置情况
根据迪庆州委编制办（迪编办[2011]59号）文件的批复同意于2011年10月9日成立迪庆州儿童福利院，为迪庆州民政局下属正科级事业单位，设院长１名、副院长１名、核定事业编制５名。2015年7月份我院两名职工连人带编调至迪庆州民政局下属事业单位迪庆州居民家庭经济状况核对中心，目前我院编制为3人属事业管理岗位，实有在职人数为3人。
（三）重点工作概述
2019年全院职工严格贯彻执行上级指示精神，主要以“育德育人”“提升服务质量”为主要工作目标，社会兜底集中供养一批的儿童福利工作取得决定性成效。
1.深入一线，摸底排查
为高标准实现社会兜底抚养一批的目标，精准识别特殊群体，提高福利院的办院服务质量，我院严格贯彻落实上级各项会议要求，在迪庆州民政局的带领下深入一线，摸底排查，精准识别需要帮助的特殊困难群体，2019年上半年我院共计家访73人次，经严格筛选共招收14名孩童，维西县9名，德钦县4名，香格里拉市1名。
2.加大投入，提质增效
在迪庆州民政局、各兄弟单位及社会各界的大力支持与帮助下，我院全体职工团结协作，高效完成院内生活环境绿化改造提升和补种工程，累计投资达60余万元，补种树苗累计650棵树苗，投入劳动力达500余人次。有效提高院内环境质量，为孩童提供了舒适、整洁的生活环境。
3.育人为本，提高效能
为提高办院质量，提升服务质量，实现孩子德、智、体、美全面发展，我院各部门团结协作，积极实施，分组分次开展育德育人的儿童福利工作。
（1）充分发挥社工专业的职业优势，全面开展孩童德育、心理、健康、礼貌等教育工作，我院累计开展“爱国主义”“民族文化教育”“青春期教育”“德育教育”“逃生演练”“集体生日”“烧烤会”等主题活动40次，充分调动孩子的积极性，使孩子有效融入福利院大家庭，体会社会大家庭的温暖。同时重点开展“用感恩的心生活”主题教育活动 ，让孩子们通过在院生活和各种活动中收货感动，在他们的心灵中种下感恩的种子，助力孩子们健康成长。长期在活动潜移默化中影响的院童，价值观、信念的影响都有了最为显著的转变。
（2）为提升孩子学习成绩，提高孩子就学率，我院通过对孩子成绩进行综合分析，研究制定可行性计划，精准施策，努力培养孩子学习兴趣、学习态度，提高孩子学习能力。在迪庆州民政局的大力帮助下我院实施一对一的帮扶计划，安排专人定期定时负责指导孩童学习，针对每一位孩童专门制定弱项补习计划，积极主动联系外围资源，开展远程教育，就业就学指导，启蒙教育，建立兴趣班，培养学习模范等多种帮扶和就学计划，大大提升孩子的学习成绩，实现100％的就学率，为我院孩童的进一步发展打下了坚实的基础。
（3）为提高孩子自我保护能力，能积极应对突发事件，在迪庆州民政局的大力支持下，我院积极开展“火灾逃生演练”“地震逃生演练”“消防安全知识讲座”“交通安全知识讲座”“卫生健康教育”等系列安全教育。这大大提升了孩子的安全意识，提高自我保护能力。
（4）为提升办院服务质量，建设专业的服务队伍，在迪庆州民政局、云南振滇研究院、苗圃行动的大力帮助下，我院积极动员职工参加社会工作职业技能培训及考试，目前我院通过社会工作职业技能初级考试4人。其次也组织职工参加由云南农业大学、春翼青少年发展中心联合举办的一期、二期“云南儿童保护个案社供临床培训”活动，这大大提升我院职工的专业素质，为建设专业的人才队伍打下了坚实的基础。
（5）为使孩子健康成长，保证健康入院上学，进一步推进与上海复旦大学附属儿科医院的“牵手计划”，通过实地需求调研、慈善义诊、医护技术培训、远程社工平台搭建线上持续督导等方式，利用社工专业手段激发了我院内在的潜能和优势，助力我州困境儿童关爱保护服务体系的建设，完成对院内所有孩童的骨科、眼科疾病的筛查。同时对接迪庆州医院，搭建儿童医疗救助绿色通道，共同守护儿童健康。联系本土资源光明眼镜店为全院孩童进行近视筛查和免费配眼镜活动。完成2019年度全院孩童及职工体检工作。
（6）为深入开展扫黑除恶专项斗争工作，认真落实中央、省委、州委、州局关于扫黑除恶专项斗争的决策部署。增强对恶势力的打击力度，切实提高广大职工对扫黑除恶专项斗争的知晓率与参与度，按照《迪庆州民政局关于调整和充实扫黑除恶专项斗争领导小组的通知》开展工作，集中学习《迪庆州扫黑除恶专项斗争应知应会知识手册》，通过开展扎实有效的学习活动，提高了广大职工对扫黑除恶专项斗争的思想认识，使扫黑除恶专项斗争的法治氛围日益浓厚，增强了法治意识和防范能力。并要求全院职工积极参与到扫黑除恶专项斗争中，为构建和谐、平安的社会环境奉献自己的一份力量。
（7）做好院内各项安全工作、及时排查存在的安全隐患，形成有效的安全防护网，加强排查水电安全、食堂食品安全、消防设备、消防设施、电梯的日常巡查，检察人员对检查过程中发现的安全隐患逐一排查、登记，并向安全第一责任人进行汇报，要求整改的立即进行整改，将安全管理落到实处。
（8）为答谢各级党委政府、社会爱心人士对我院一年来的鼎力支持，我院于2019年8月10日成功举办迪庆州儿童福利院开院一周年开放日活动，并向各级党委政府、社会爱心人士发放锦旗，表彰先进。
（9）严格档案管理，做好痕迹资料。完成59名孩童儿童编号、各项协议、孩童相关身份信息资料、监护人信息资料、医疗信息、成长相册和其他资料，做到孩童档案一人一档。完善项目档案，将项目档案完善归后移交项目办统一管理。
二、预算单位基本情况
迪庆州儿童福利院编制2020年预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年5月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有15人，其中： 财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养12人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制2辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入159.89万元，其中：一般公共预算财政拨款159.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年预算对比有所减少14.71万元，主要原因是工资福利支出比上年减少18.24万元，下降 21.43%；个人对家庭的补助增加2.5万元，增长 71.43%；商品和服务支出增加1.03万元，增长 1.2%。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入159.89万元，其中:本年收入159.89万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款159.89万元（本级财力159.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年预算对比有所减少14.71万元，主要原因是工资福利支出比上年减少18.24万元，下降 21.43%；个人对家庭的补助增加2.5万元，增长 71.43%；商品和服务支出增加1.03万元，增长 1.2%。
四、预算单位支出情况 .
2020年部门预算总支出 159.89万元。财政拨款安排支出 159.89万元，其中：基本支出74.89万元，与上年对比增加9.29万元，，主要原因是由于在职人员工资福利支出比上年增加3.82万元，增长6.05%；商品和服务支出增加5.47万元，增长215.35%；项目支出85万元，与上年对比减少24万元，下降22%，主要原因是本年财政安排的孤儿基本生活保障补助资金与上年减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分组：2019999－其他一般公共服务0.54万元主要用于取暖费； 2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出6.41万元主要为职工缴纳养老保险；2081001－儿童福利25万元主要用于孤儿基本生活保障补助；2081005－社会福利事业单位58.6万元主要用于在编员工工资福利支出、办公费、失业保险、工会经费、公务用车运行维护费等支出；2101102-事业单位医疗2.96万元，主要为职工缴纳基本医疗保险、生育保险2101103-公务员医疗补助1.56万元主要为职工缴纳公务员医疗补助2109901-其他卫生健康支出0.15万元用于职工体检费；2210201-住房公积金4.67万元主要用于职工住房公积金缴纳。2081099－其他社会福利支出60万元，主要用机构运行及管理费用。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分类：30101-基本工资9.94万元、30102-津贴补贴20.68万元、30103-奖金0.82万元、30107-绩效工资19.42万元等用于职工工资福利等支出，30108-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.41万元、30110-事业单位医疗2.91万元和30111-公务员医疗补助1.56万元、30112-其他社会保障缴费0.32万元主要为职工缴纳基本医疗保险、工伤保险、生育保险以及公务员医疗补助等；30114-医疗费0.15万元用于职工体检费；30113-住房公积金4.67万元主要用于职工住房公积金缴纳。30201-办公费4.5万元、30205－水费4.54万元，30206-电费2.88万元、30208-取暖费11.06万元、30211－差旅费0.96万元30213-维修（护）费2万元；30215－会议费2.25万元； 30226-劳务费18.25万元主要用于聘用人员的工资及社会保险的支出；30228-工会经费0.96万元主要用于组织工会人员节假日活动；30229福利费0.01万元等主要用于办公易耗品支出， 30231-公务用车运行维护费5万元主要用于车辆维修维护及燃油等费用；30299－其他商品和服务支出34.6万元主要用于办公易耗品以及计算机等的支出，维修费主要为电梯维修、消防设施维修、太阳能维修，其他零星维修等；30305-生活补助6万元主要用于儿童生活及医疗费用等支出.（其中：基本支出74.89万元，项目支出85万元）。
五、州对下专项转移支付情况
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央、省配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金58.4万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
迪庆州儿童福利院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年减少5万元，下降50%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
迪庆州儿童福利院2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无
（二）公务接待费
迪庆州儿童福利院2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：无
（三）公务用车购置及运行维护费
迪庆州儿童福利院2020年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年减少5万元，下降50%，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元,公务用车运行维护费5万元，较上年减少5万元，下降50%。
增减变化原因：1.因本年度年初预算里财政只补助了基本支出公务用车运行维护费5万元，车辆编制数为两辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。
收入预算的编制：部门应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入（不含国家税收）来源。收入预算要按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入，要列明具体的单位和项目。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
迪庆州儿童福利院
2020年6月1日
附件4
迪庆州儿童福利院2020年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
附件2.迪庆藏族自治州儿童福利院关于2020年预算编制说明.doc
滇公网安备53342102000034