监督索引号53340000336201000

迪庆藏族自治州计划生育协会2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州计划生育协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州计划生育协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.协助政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和其他法律法规，贯彻《云南省人口与计划生育条例》等地方性法规和规章，推动人口和计划生育工作。2.组织会员开展相关工作，指导基层计生协会依据有关法律法规广泛开展具有自身特点的服务活动。3.广泛开展宣传教育，大力弘扬社会主义核心价值观，宣传相关法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识，教育引导群众负责任、有计划地生育，倡导科学文明进步的婚育观念和健康的生活方式。4.组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等，提高群众健康素养和家庭发展能力。做好计划生育困难、特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务，抓好以青春期性健康教育、更年期老年期教育、“关爱女孩”、关怀基层计划生育工作者等工作。 5.切实维护育龄群众和计划生育家庭合法权益。6.开展计生协会工作的经验交流和理论研究，建设新型生育文化。7.加强计生协会组织自身建设、队伍建设和阵地建设，不断提高服务能力和水平，为计生协会事业发展提供保障。8、有序承接政府转移职能，完成云南省计生协会及我州党委和政府交办或委托的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

切实担起团结引领、宣传倡导、生育关怀、家庭服务、权益维护、交流合作工作职能，落实好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等六项重点任务，发挥计生协独特优势，积极承接适合计生协承担的公共服务职能。在服务全州经济发展、促进社会和谐中发挥更大作用。抓好抓实党建、党风廉政建设、意识形态工作，积极主动参与新冠肺炎疫情防控工作，有序推进各县市计生协改革工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州计划生育协会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：迪庆藏族自治州计划生育协会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州计划生育协会部门2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休1人,提前退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州计划生育协会部门2021年度收入合计173.18万元。其中：财政拨款收入172.47万元，占总收入的99.59%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0.71万元，占总收入的0.41%。与上年174.57万元对比收入合计减少1.39万元，下降0.8%，主要原因是本年财政项目减少,故财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州计划生育协会部门2021年度支出合计178.59万元。其中：基本支出139.47万元，占总支出的78.10%；项目支出39.12万元，占总支出的21.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年度169.16万元对比支出增加9.43万元，增长5.57%，主要原因是本年开展计划生育家庭意外伤害保险项目以及计划生育协会“生育关怀”项目活动参与人次上涨，导致计划生育项目开展成本增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州计划生育协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出139.47万元。与上年143.57万元对比日常支出减少4.1万元，主要原因是为本年度我单位调整基本支出结构及资金使用情况,做到量入为出节约成本,使财政资金效益最大化。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出127.52万元，占基本支出的91.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.95万元，占基本支出的8.57%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州计划生育协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39.12万元。与上年35.07万元对比项目支出增加4.05万元，增长11.55%，主要原因是本年开展计划生育家庭意外伤害保险项目以及计划生育协会“生育关怀”项目活动参与人次上涨，计划生育项目开展成本增加。

具体项目开支及开展工作情况如下:

1、计划生育家庭意外伤害保险专项经费10万，用于计划生育家庭系列保险，促进计划生育家庭的良性发展，切实维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，顷听群众意见，反映群众诉求，促进社会公平正义。开展计划生育意外伤害保险工作，是开展生育关怀行动的重要内容，充分体现了党和国家对在社会经济发展中作出利益牺牲的计划生育家庭的关心支持。构筑抵御意外伤害风险屏障，帮助计划生育家庭解决最担心、最直接、最现实的利益问题。

2、计划生育协会宣传教育经费5万元，用于“5·29”计划生育协会会员活动日开展形式多样、生动活泼、特色鲜明的群众性宣传教育活动，做好保障和改善民生工作，精准对接育龄群众和计生家庭需求，主动为群众排忧解难，化解社会矛盾，维护社会和谐稳定。

3、计划生育协会“生育关怀”项目专项资金10万元，用于计划生育家庭和育龄群众的社会公益性活动，通过多渠道、多种形式募集资金和开展活动，帮助育龄群众解决在实行计划生育过程中遇到的实际困难和问题，维护他们的合法权益，引导人们自觉实行计划生育，促进社会文明进步，为全面建设社会主义新农村、构建和谐社会作出积极的努力。

4、计划生育协会综合管理经费18万元，用于宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等六项重点任务，发挥计生协独特优势，积极承接适合计生协承担的公共服务职能。在服务全州经济发展、促进社会和谐中发挥更大作用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州计划生育协会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出177.88万元，占本年支出合计的99.60%。与上年169.16万元对比增加8.72万元，增长5.12%，主要原因本年开展计划生育家庭意外伤害保险项目以及计划生育协会“生育关怀”项目活动参与人次上涨，计划生育项目开展成本增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出109.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.56%。主要用于群众团体事务行政运行经费支出103.12万元，其他一般公共服务支出6.36万元。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出11.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出11.25万元，其他行政事业单位养老支出0.08万元。

  9.卫生健康（类）支出48.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.00%。主要用于其他计划生育事务支出38.4万元，行政单位医疗5.78万元，公务员医疗补助3.55万元，其他卫生健康支出0.3万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出9.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于住房公积金9.02万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州计划生育协会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.8万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年度无需要公务接待的事项。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年持平，无增减。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，持平；公务接待费支出决算0万元，持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年同期数持平，主要原因是本单位严格执行公务接待支出，2020年及2021年度均无公务接待费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州计划生育协会部门2021年机关运行经费支出11.95万元，与上年13.29万元对比，减少了1.34万元，下降10.08%，主要原因是单位厉行节约，严格落实中央八项规定和省政府“过紧日子”要求，控制各项运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费2.65万元，电费0.86万元，邮电费0.16万元，差旅费0.58万元，培训费0.58万元，工会经费1.50万元，其他交通费用5.49万元，其他商品和服务支出0.13万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州计划生育协会部门资产总额14.18万元，其中，流动资产0.65万元，固定资产13.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额23.80万元相比，本年资产总额减少8.90万元，其中固定资产减少3.81万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产12项，账面原值3.81万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

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