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迪庆州住房和城乡建设局部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州住房和城乡建设局概况

一、承担规范住房和城乡建设管理秩序、推进建筑节能、城镇减排、规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、住房制度改革和公积金监督管理、监督管理建筑市场的责任；规范建筑市场各方主体行为、拟定风景名胜区的发展规划、政策并指导实施、负责国家级和省级风景名胜区、世界自然遗产等的审查报批和监督管理等；承担建筑工程和市政设施抗震设防专项审查，组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后恢复重建工作等。二、部门基本情况

部门三年总体目标10条，年度具体计划目标10条，重点目标8项，职能目标8项详见《部门2021年度工作目标》、《2021年度部门整体支出绩效目标表》

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州关于工程建设、城市建设、村镇建设、房地产开发、住房体系保障建设、人民防空、建筑业、房地产和市政公用事业等有关住房和城乡建设行政管理的法律、法规，负责住房和城乡建设行业管理。

2.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订住房和城乡建设管理的地方性法规、政府规章草案和相关政策，制定住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施和监督检查，会同有关部门拟定州级城镇建设资金项目投资计划并监督实施。

3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同有关部门拟定房地产市场监管政策并监督执行；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；拟订全州房地产业的行业发展规划和产业政策、房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作。

4.承担住房制度改革和履行公积金行业监督管理的责任。拟订全州住房改革政策并指导实施。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划，监督住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

5.承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订城镇住房政策、住房保障政策、发展规划、年度计划并指导实施；会同有关部门申报和安排保障性住房资金并监督实施。

6.承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作；组织制定和发布工程建设地方标准并监督执行；拟订地方建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价管理制度；拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行；指导监督各类工程建设标准规定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。

7.监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法；起草施工、建设监理、起草勘察设计的地方性法规、政府规章草案并指导、监督实施；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作；监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；指导建筑活动和城市地下空间的开发利用。

8.拟订城市建设的政策并指导监督实施；指导和监督城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理，监督城市建设管理及综合行政执法工作。承担推进建筑节能、城市减排的责任。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

1、指导督促全州完成建筑业增加值；督促各县市完成城乡建设项目，完成年度投资；

2、指导督促全州完成棚户区改造建设任务；

3、指导督促全州完成商品房销售面积增长；房地产单位从业人员增长；房地产单位从业人员劳动者报酬增长；

4、完成老旧小区改造建设任务；

5、督促各县市做好“美丽”县城建设；

6、开展好爱国卫生专项行动；

7，做好州本级保障性住房分配管理运行工作，提高入住率。

8、加强建设工程造价管理，合理确定工程造价，确保工程质量，提高投资效益，维护工程建设各方的合法权益，促进建设事业的发展；

9、监管好建筑行业的安全生产，确保建筑行业零安全事故。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入部门2021年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位共1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：1、迪庆州住房和城乡建设局，其中内设机构9个：办公室、建管科、房管科、城建科、执监科、村镇科、住保科、人防指挥通信科、人防工程管理科。未独立核算的下属事业单位5个：质监站、安监站、定额站、住保中心、人防信息保障中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州住房和城乡建设局部门2021年末实有人员编制38人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

在编实有车辆6辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州住房和城乡建设局部门2021年度收入合计9,524.54万元。其中：财政拨款收入9,516.32万元，占总收入的99.91%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入8.22万元，占总收入的0.09%。与上年对比2021年增加了5396.65，其原因是城乡社区支出增加了5875.57万元，具体是城乡社区公共设施建设比去年增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州住房和城乡建设局部门2021年度支出合计9,976.07万元。其中：基本支出1,358.54万元，占总支出的13.62%；项目支出8,617.53万元，占总支出的86.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比2021年增加了6027.01万元，其原因市2021年城乡社区建设项目比去年增加，所以支出增多。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,358.54万元。与上年对比2021年增加了58.74万元，其原因是2021年本单位有新增职工，所以工资津补贴等各项费用都会增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,255.66万元，占基本支出的92.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费102.88万元，占基本支出的7.57%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,617.53万元，主要用于：1、公租房屋顶水网维修改造；2、香格里拉市保障性租赁住房项目；3、香丽高速西环连接线道路绿化提升工程；4、纳赤河河岸景观工程等。与上年对比2021年增加了5968.59万元，其主要原因是2021年城乡社区建设项目比2020年建设项目增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州住房和城乡建设局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出9,967.85万元，占本年支出合计的99.92%。与上年对比2021年增加了6019.88万元，项目支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出26.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于办公费、差旅费、维修维护费等。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出29.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于国防支出、人民防空支出。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出1.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于教育支出。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出143.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。

  9.卫生健康（类）支出104.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于医疗费、公务员医疗补助缴费及职工基本医疗保险缴费。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出9,177.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.07%。主要用于建设城乡公共设施。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出484.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于缴纳职工住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

     迪庆州住房和城乡建设局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算17.20万元，支出决算为30.73万元，完成预算的178.66%，超预算支出原因为2021年度根据《迪庆州公务用车管理领导小组关于同意迪庆州住房和城乡建设局工程质量监督站购置业务用车的批复》（迪公车办发〔2021〕23号）文件购置商务车1辆，导致公务用车运行购置费增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为29.87万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.86万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因市2021年城乡建设较多，所以各项费用都跟随增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加23.76万元，增长340.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加23.95万元，增长404.63%；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降18.34%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因市2021年城乡公共设施建设增加，所以相应的出差次数及各项费用都增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出29.87万元，占97.21%；公务接待费支出0.86万元，占2.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29.87万元。其中：

公务用车购置支出24.98万元，购置车辆1辆。因2021年度出差次数增加，公车不够用。

公务用车运行维护支出4.89万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于城乡社区建设出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.86万元。其中：

国内接待费支出0.86万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州住房和城乡建设局部门2021年机关运行经费支出101.88万元，主要用于：职工工会经费14.08万元；公务员交通补贴19.29万元；公车运行维护费4.89万元等其他零星办公经费等。与上年对比增加，主要原因是建设项目较多，各项费用增加。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州住房和城乡建设局部门资产总额52111.85万元，其中，流动资产409.18万元，固定资产2090.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1211.28万元，无形资产67.08万元，其他资产48333.9万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8369.27万元，其中固定资产减少410.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额118.18万元，其中：政府采购货物支出33.28万元；政府采购工程支出84.90万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

专用名词：1、财政拨款是社会主义国家各级财政部门按批准的预算，将财政资金拨给预算会计单位或拨存建设银行的过程。又称预算拨款；2、三公经费是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；3、一般公共预算支出按照其经济性质分类包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

监督索引号53340000747101111