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迪庆藏族自治州总工会部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《关于印发<迪庆藏族自治州总工会职能配置内设机构和人员编制方案>的通知》（迪办发[2002]29号），迪庆州总工会主要履行以下职能：一是按照《工会法》的规定，根据党的路线、方针、政策、党在每个时期的中心任务和党的工运方针，以及州委、省总工会的指导方针、工作部署，依法确定全州工会工作的指导方针和任务，指导全州工会工作，负责工运理论政策的研究；二是依照《工会法》和《工会章程》的规定，组织和指导各级工会履行工会“维权、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行迪庆州工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作；三是对弱势职工群体职工利益的重大问题进行调查研究，并提出意见和建议，参与有关政策及立法工作；四是指导各级工会加强自身建设和改革、监督检查《工会章程》的贯彻执行情况，研究制定我州工会的各项组织制度和管理制度；五是依法组建工会，指导各类企业开展工会工作；六是协同有关部门考察工会主要领导人选，研究制定全州工会干部的管理制度和培训规划，组织和指导全州工会干部教育工作；七是依法参与劳动安全设施的监督检查和验收工作，依法参与职工重大伤亡事故的调查处理工作；八是协助州政府搞好州级及以上劳模和先进工作者的推荐、表彰和管理工作；九是负责工会经费的管理、审查、审计工作，研究、制定和管理工会企事业的有关地方性政策和规定。负责工会企事业发展的指导、协调工作；十是依法在各类企业中建立工会组织，最大限度的把职工组织到中国共产党领导下的中华全国总工会中来；十一是做好基层民主法治建设和民主监督工作，做好常务公开、民主评议企业领导干部和职工代表大会工作；十二是全面负责处理职工来信、来电、来访工作。搞好送温暖工程。做好职工队伍稳定工作，从而促进社会稳定和发展；十三是承担州委、州政府、省总工会交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移的沿着中国特色工会发展道路，紧紧围绕州委、州政府的中心工作，突出工作重点，抓住薄弱环节，采取有力措施，积极主动作为，以更加昂扬的斗志，更加务实的举措，奋力推动迪庆工会工作再上新台阶。一是加强学习，提高工会干部思想政治素质。二是深化劳动竞赛和技能培训，充分发挥工人阶级主力军作用。三是扎实推进和谐劳动关系构建，维护社会稳定。四是深化工会维权服务，让工会成为职工群众信赖的职工之家。五是大力开展职工文化体育活动，彰显职工群众风采。六是提高工会工作整体水平。七是持续改进作风,切实加强自身建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州总工会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。(内部机构设置为：办公室、组织宣传和网络工作部、劳动经济和维权工作部、职工服务中心)

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州总工会部门2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休人，退休14人。

实有车辆编制1量，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州总工会部门2021年度收入合计387.48万元元。其中：财政拨款收入387.48万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。上年388.1万元，与上年相比多0.62，是由于工资变动。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州总工会部门2021年度支出合计387.51万元。其中：基本支出352.56万元，占总支出的90.98%；项目支出34.95万元，占总支出的9.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。上年388.99万元，与上年相比少1.48，是由于工资变动。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出352.56万元。上年358.99万元与上年相比少6.43，是由于是由于工资变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出326.11万元，占基本支出的92.50%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.42万元，占基本支出的7.50%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34.95万元。上年30万元，与上年相比多4.95万元，是由于劳模管理经费增加4.95万元。34.95元项目支出，其中30万为困难职工帮扶资金，其中，25.5万用于困难职工帮扶，4.5万用于困难职工子女金秋助学。4.95万元用于劳模慰问及管理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州总工会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出387.51万元，占本年支出合计的100%。上年388.10万元，与上年相比少0.59万元，是由于是由于工资变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出283.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.03%。主要用于 群众团体事务269.33元，其他一般公共服务支出13.7元。

 2.社会保障和就业支出54.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14%。

3.卫生健康支出27.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。

 4.住房保障（类）支出22.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。34140.72

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州总工会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费年初预算为2.50万元，公务用车购置及运行费支出决算为2.50万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.91万元，下降26.77%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.91万元，下降26.77%；2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是行政编制减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.50万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于迪庆州总工会所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州总工会使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出26.45。其中，办公费6.45万，差旅费6.02万，工会经费3.82万，公务用车运行维护费2.5万，其他商品和服务支出1.5万，其他支出6.16万。2020年公用经费20.87，同比增加5.58，增长率为0.27。主要是由于2021年年初预算增加。

二、国有资产占用情况

截至目前，迪庆藏族自治州总工会部门国有资产总额0万元 。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

三公经费指：公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费。（车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等）