附件1

迪庆州社会福利院2026年预算公开目录

第一部分迪庆州社会福利院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州社会福利院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆州社会福利院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆州社会福利院是我州唯一一家由政府公办的儿童福利机构，根据迪庆州（迪编办[2011]59号）文件的批复，其机构的主要职能为：贯彻执行国家有关孤残儿童供养工作的方针政策，建立并落实孤残儿童的有关保障制度；为城乡孤残儿童及弃婴提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务，切实维护孤残儿童及弃婴的合法权益；开展国内收养和涉外送养工作，认真建立健全孤残儿童及弃婴的档案等。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、教学部、生活部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、实施教育提质工程。深化“一人一策”教育帮扶机制，引入更多优质外部教育资源，重点破解学习障碍问题，全面提升教育帮扶的精准性和实际成效。

2、 强化专业人才引育。积极争取政策支持，加大心理、教育、医疗等领域专业人才的引进和培养力度，完善人才激励机制，打造高素质专业化服务团队。

3、 升级心理关爱服务。通过购买服务等方式引入更高水平的专业心理支持力量，完善"测评-干预-追踪"全流程闭环服务模式，提升心理服务深度与专业性。

4、抓实制度落地和效能评估。建立健全制度执行监督与反馈机制，定期对制度的执行情况开展评估优化，强化执行刚性，确保制度效能充分发挥。

5、拓展社会融合路径。加强与社会组织、企业、社区的联动协作，为儿童搭建更多社会实践与职业体验平台，助力其提升社会适应能力，顺利融入社会。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6523937.67元，其中：一般公共预算2913937.67元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3610000元。

与上年对比总收入减少1028607.53元，主要原因是本年将其他收入结转资金以及2026年度预计收入资金纳入年初预算后其他收入较上年增加2460000，项目资金较上年减少3560768.21元，人员经费及日常公用经费增加72160.68元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2913937.67元，其中:本年收入2913937.67元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2913937.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少7839.32元，主要原因是本年度项目资金较上年减少80000元，人员经费及日常公用经费增加72160.68元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6523937.67元。财政拨款安排支出2913937.67元，其中：基本支出1943937.67元，与上年对比增加72160.68元，主要原因是在职在编人员工资调整以及五险一金基数增加；项目支出970000元，与上年对比减少80000元，主要原因是社会福利机构困境儿童基本生活保障项目资金项目资金减少80000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出186020.32元用于职工缴纳养老保险；

2、2080101-儿童福利支出20000元用于孤残儿童生活及医疗保障支出；

3、2081005-社会福利事业单位支出1474130.54元用于在职人员人员、公用经费以及孤儿基本生活保障等；

4、2081099- 其他社会福利支出支出950000.00元用于机构日常运转所需办公、维修维护及劳务费等。

5、2101102-事业单位医疗85287.6元用于职工缴纳基本医疗保险、生育保险；

6、2101103-公务员医疗补助45486.72元用于职工缴纳公务员医疗补助；

    7、2101199-其他行政事业单位医疗支出4257.25元用于职工体检费；

8、2210201-住房公积金148755.24元用于职工住房公积金缴纳。

五、州对下专项转移支付情况

迪庆州社会福利院无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额69000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算69000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州社会福利院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计75000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州社会福利院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

迪庆州社会福利院2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州社会福利院2026年公务用车购置及运行维护费为75000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费75000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆州社会福利院2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

收入预算的编制：部门应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入（不含国家税收）来源。收入预算要按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入，要列明具体的单位和项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门属事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

迪庆州社会福利院2026年委托业务费安排682750元，与上年对比增长100%，主要原因本年度劳务派遣人员费用等支出从委托业务费用中支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，迪庆州社会福利院资产总额6116165.31元，其中，流动资产2780127.06元，固定资产3149838.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产186200元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1611942.43元，其中固定资产增加1445109.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值220133元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入3762元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件4

迪庆州社会福利院2026年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

迪庆州社会福利院2026年部门预算公开表.xls