附件1

迪庆藏族自治州藏医院2026年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州藏医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州藏医院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆藏族自治州藏医院2026年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆州藏医院是全州集医疗、保健、科研、教学、藏药生产为一体的综合性民族医院。承担医疗卫生服务职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务，承担突发公共卫生事件和其他突发性事故、灾害的医疗救治工作，承担对乡镇卫生院藏医业务技术指导和藏医卫生技术人员进修培训。

（二）机构设置情况

我部门共设置27个内设机构，包括：骨伤科、肛肠科、康复科、哲仲病科、急诊科、治未病科、隆病科、脑病科、药浴科、中医科、影像科、检验科、药剂科、制剂室、疼痛科、手术兼供应室、党政办、财务科、总务科、医保科、医学装备科、医教科、项目办、内审科、感控办、护理部、藏医指导科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面深化公立医院党的建设，引领保障医院高质量发展 ：

突出政治建设，把稳高质量发展方向，坚持把党的政治建设摆在首位，严格执行“第一议题”制度，教育引导全院党员干部职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”严明政治纪律和政治规矩，确保党的卫生与健康工作方针、现代医院管理制度及民族医药政策在医院不折不扣落到实处，牢牢把握社会主义办院方向。

强化思想武装，凝聚改革发展共识，持续深化党的创新理论武装，建立健全常态化、制度化的学习机制。紧密结合医院发展实际、藏医药特色优势传承创新等议题，开展专题学习与研讨，将学习成果转化为推动医院学科建设、服务提升、文化融合的具体思路与政策举措，统一思想，凝聚奋进力量。

夯实组织基础，建强攻坚克难堡垒，深入实施党支部标准化规范化建设提质增效工程，选优配强党支部书记（科室负责人“双带头人”培育）。严格党员教育管理，提升组织生活质量。围绕智慧医院建设、提标扩能、科研攻关、优质服务等重点难点任务，设立党员责任区、先锋岗，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

推动深度融合，赋能中心工作实效，探索建立党建与业务工作同谋划、同部署、同考核的有效机制。将党建工作的着力点放在医疗保障安全、提升服务质量、强化学科 人才建设、弘扬医德医风、促进中西医结合、推动文旅融合等中心任务上，以改革发展成果检验党建工作成效，坚决破解“两张皮”问题。

狠抓作风纪律，营造清廉从业环境，严格落实全面从严治党主体责任与监督责任，持之以恒正风肃纪。加强风险防控，聚焦药品器械采购、项目建设、科研经费等重点领域强化监督。大力弘扬崇高职业精神和藏医药文化中的优良医德传统，持续改善患者就医体验和职工工作感受，构建风清气正的政治生态与和谐稳定的发展环境。

压实主体责任，健全长效保障机制，完善党委统一领导、党政分工合作、协调运行的工作机制。强化党建工作考核评价，将抓党建实效与干部选拔任用、评优评先挂钩。加大党建工作保障力度，确保机构、人员、经费落实到位，推动党建各项工作任务落地生根，以高质量党建引领保障医院各项事业高质量发展。

2.全面强化医疗质量与安全管理，筑牢医院发展基石：

持续深化系统性质控体系建设,完善并整合覆盖医疗、护理、医院感染管理、医保管理等专业的院科两级质量与安全管理组织架构，建立统一协调、信息共享的多部门联动质控机制。深化医疗质量核心环节管理,严格落实医疗核心制度，强化临床路径管理，推进诊疗规范化和同质化。加强围手术期、危急重症、有创操作等重点患者与关键环节的风险评估与过程监控。

深化护理服务内涵，推动中藏西医护理深度融合： 一是推进中医、藏医护理整体观、辨证施护理论与现代护理理念与技术的多维度融合。二是强化专科能力建设。针对重点专科与薄弱环节，加强专科护士培养与引进。通过外出进修、院内培训、技能竞赛等多种形式，提升护士在急危重症、围手术期、慢性病管理等领域的专科护理能力。三是优化质量评价体系，构建持续改进的安全管理机制,优化以患者结局和护理过程为核心的质量评价指标体系，引入科学化的监测工具。四是加强护理文化建设，营造尊重、协作、学习的团队氛围，提升护士职业认同感与归属感，为保障护理质量

为患者安全创造积极稳定的内部环境。

筑牢医院感染防控网络，严格落实感控规范与标准，加强对重点部门、重点环节、重点人群的监测与干预。提升全员感控意识与技能，确保感染预防与控制措施全面落地，有效降低医院感染风险。

强化医保管理与临床协同，深入落实医保政策与支付方式改革要求，加强临床诊疗行为与医保管理的衔接。促进合理检查、合理用药、合理治疗，规范医疗收费与医保基金使用，防范运行风险，实现医疗质量、患者安全与医保基金使用效益的平衡统一。推进质量安全持续改进，运用质量管理工具，针对医疗、护理、感控、医保等领域监测中发现的问题与不良事件，开展系统性根因分析并实施有效改进，形成质量安全管理的闭环。

3.突出藏医药特色优势，提升综合服务能力强化特色专科建设：

聚焦优势病种，深化藏医重点专科（学科）建设，优化藏医药特色诊疗方案，推广使用特色技术和方法。推动传承创新：加强名老中藏医药专家学术经验传承，鼓励开展藏医药临床研究与适宜技术挖掘整理，促进理论与实践创新。

强化藏药制剂研发与全流程质量提升：系统推进藏药特色制剂研发，重点围绕疗效确切的经典验方、院内协定方开展剂型改良与新药研发。建立并完善涵盖原料溯源、生产工艺、成品检验的全链条质量标准体系，推动制剂质量标准制定与升级。加强制剂室现代化建设，引进或升级关键技术设备，强化生产过程质量控制与稳定性研究，确保制剂安全、有效、质量均一。

拓展特色服务，丰富藏医药在治未病、康复、养生保健等领域服务内涵，提升藏医药综合服务能力与影响力。深化特色发展，促进文化融合：依托香格里拉旅游资源，推动藏医药文化和旅游产业深度融合。开发具有藏医药特色的文创产品，强化在各大景区的藏医药文化宣传与展示，打造藏医药健康旅游品牌。

4.全力迎接等级评审，推动医院内涵升级：

对标准备评审，全面对照《三级民族医医院评审标准》及实施细则，逐条梳理，查找差距，制定并落实详细的迎评工作方案与时间表。加强内涵建设，聚焦评审要求，重点加强医疗技术应用能力建设、藏医药特色优势发挥、人才队伍培养与结构优化、医疗质量与安全管理体系建设、科研教学能力提升等核心内涵建设。全员动员迎评，统一思想，明确责任分工，营造全员参与、全力以赴的迎评氛围。开展模拟评审与自查自纠，查漏补缺，确保各项工作达到评审要求，力争顺利通过三级民族医医院评审并取得良好评定等。

5.深化中藏医药科研体系建设与项目突破：

积极组织申报国家级、省级藏医药科研项目，聚焦藏医药防治常见病、多发病的临床疗效评价、作用机理及特色疗法规范化研究。鼓励跨学科、跨机构合作，整合临床资源与科研力量，搭建协同攻关平台。完善科研管理制度，加强在研项目的过程管理与成果转化激励。力争在高质量论文、专利及科研奖励上取得新突破。推动制剂研发成果向临床转化，促进特色制剂在临床的规范应用与评价反馈。探索科研项目与文化旅游、健康产品开发的结合点，使科研成果成为服务临床、推广文化、赋能产业的重要支撑。

6.优化服务流程，提升患者就医体验：

深化“一站式”服务， 全面常态化运行“一站式”服务中心（窗口），整合分散服务功能，简化业务流程。推进智慧服务：持续推进智慧医院建设，优化预约、挂号、缴费、查询、医保结算等服务流程，减少患者排队与往返次数，运用信息化手段缩短患者等候时间，提升医疗服务效率与质量，切实改善群众就医体验。完善服务评价,建立患者满意度动态监测与反馈机制，针对突出问题及时改进，持续提升服务效率与患者满意度。

7.强化制度落实与内控执行，夯实管理基础狠抓制度落地：

以《迪庆州藏医院内部控制手册（制度篇、流程篇）》为基本遵循，组织开展多层次、全覆盖的学习培训与考核，确保全员熟知并严格执行。优化管理流程，定期梳理评估现有管理制度与业务流程，针对运行中的堵点、难点进行优化再造，提升管理效能。强化内控监督,全面加大内部控制体系的执行力度与独立监督功能，定期开展内控自评与风险评估，推动医院管理向制度化、标准化、精细化迈进。

8.狠抓巡察整改，提升综合治理效能完成整改任务：

严格按照巡察反馈意见和整改方案要求，压实责任，确保各项整改措施按时保质完成，做好巡察“后半篇文章”。坚持问题导向， 深挖问题根源，举一反三，将整改工作与日常管理、制度建设紧密结合，防止类似问题重复发生。转化整改成果，将行之有效的整改措施固化为长效机制，切实把整改成果转化为规范管理、改进作风、提升医疗质量与安全水平的实际成效。持续深化专项整治，筑牢规范运行根基，巩固整治成果,在已有整治工作基础上，持续深入规范医疗行为与行业作风，定期开展“回头看”，防止问题反弹。健全长效机制，针对医疗技术应用、合理用药、高值耗材使用、药品与物资采购等重点领域，完善并严格落实各项监管制度与流程，推进权力运行公开化、规范化、透明化。

强化监督检查，建立常态化的监督检查机制，运用信息化手段加强关键环节监控，严肃查处违规行为，营造风清气正的执业环境。全院职工要牢固树立大局意识、责任意识，以高度的责任感和紧迫感，凝心聚力，扎实工作，确保 2026 年度各项重点工作任务圆满完成，推动迪庆州藏医院发展再上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制246人，其中：行政编制4人，工勤人员编制10人，事业编制232人。在职实有244人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助87人，财政专户资金、单位资金保障117人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入71556522.3元，其中：一般公共预算35809986.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入35746535.73元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加941327.45元，主要原因分析2026年在职人员较上年增加7人，退休人员增加3人，相应人员经费收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入37669240.87元，其中：本年收入35809986.57元，上年结转收入1859254.3元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35809986.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少3950188.98，主要原因分析1是一般公共预算财政拨款35809986.57元较上年增加2272431.35元，2025年调整基本工资，各类保险基数增加，预算增加；2是2025年积极推进各类项目进度，结转收入较上年减少6222620.33元。综合对比，收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出73415776.6元。财政拨款安排支出37669240.87元，其中：基本支出35809986.57元，与上年对比增加941327.45元，主要原因分析2026年在职人员较上年增加7人，退休人员增加3人，相应人员经费收入预算增加；项目支出1859254.3元，与上年对比减少6222620.33元，主要原因分析是2025年积极推进各类项目进度，结转收入较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2060405共性技术研究与开发180000.00元，主要用于支付迪庆藏医药防治优势病种特色诊疗技术规范化及经典方剂二次开发研究补助资金项目委托业务费；

2.2070111文化创作与保护277115.00元，主要用于支付迪庆藏族自治州藏医院藏医非遗骨伤疗法非遗保护与传承发展项目相关支出；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3466450.92元，主要用于支付职工养老保险；

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出1733225.46元，主要用于支付职工职业年金；

5.2080599其他行政事业单位养老支出36800.00元，主要用于支付退休人员公用经费；

6.2080801死亡抚恤37812.00元，主要用于支付遗属人员生活补助；

7.2100202中医（民族）医院26431895.51元，主要用于支付人员工资、福利费、工会经费、失业保险及“迪庆藏族自治州藏医院姚晓武名老中医药专家传承工作室建设资金”“迪庆州藏医院2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央预算补助资金”“迪庆州藏医院提标扩能建设项目前期工作经费”“郭翠萍名老中医药专家传承工作室建设经费”“彭江云名老中医药专家传承工作室项目经费”“省级基层名老中医药专家传承工作室（格绕）经费”“中医药适宜技术推广中心的专项经费”等7个项目相关支出；

8.2100409重大公共卫生服务25860.00元，主要用于支付“艾滋病、结核病防治补助资金”印刷费；

9.2101102事业单位医疗1588446.75元，主要用于支付职工医疗保险；

10.2101103公务员医疗补助985929.04元，主要用于支付职工公务员医疗补助；

11.2101199其他行政事业单位医疗支出109528.42元，主要用于支付职工大病保险、职工体检及工伤保险；

12.2101704中医（民族医）药专项61107.98元，主要用于“老药工传承工作室项目资金”相关支出；

13.2210201住房公积金2735069.79元，主要用于支付职工住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

迪庆州藏医院2026年没有州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额4184985.00元，其中：政府采购货物预算2943985.00元、政府采购服务预算1241000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州藏医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州藏医院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆州藏医院2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州藏医院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。与上年对比无变化。年末有公务用车保有量无维修费原因为：迪庆州藏医院属差额拨款单位，2026年无公务用车购置及运行维护费一般公共财政拨款预算开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆州藏医院2026年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

3.基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

4.项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，由财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

5.差额拨款：迪庆州藏医院属于差额拨款单位。迪庆州藏医院在职在编编制人员为105人。2025年年末实有人员104人，其中17人为科研人员，科研人员经费由财政全额供给，其余87人为其他人员，经费95%由财政供给。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州藏医院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0万元，增长0%。与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

迪庆州藏医院2026年委托业务费安排180000.00元，与上年对比减少470000.00元，主要原因分析：2026年委托业务费180000.00元为结转迪庆藏医药防治优势病种特色诊疗技术规范化及经典方剂二次开发研究补助资金项目委托业务费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，迪庆州藏医院资产总额145329809.63元，其中，流动资产38406753.9元，固定资产162981862.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程1026728.75元，无形资产29296247.28元，其他资产4686952.53元。与上年相比，本年资产总额减少7726049.2元，其中固定资产增加4989240.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产48项，账面原值921632.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。