部门预决算|迪庆藏族自治州人民政府

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无

来源

州民政局

公开日期

2026-02-09

迪庆藏族自治州福利彩票管理中心2026年度部门预算公开

发布时间：2026-02-09 09:29 浏览次数：37

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附件1

迪庆州福利彩票管理中心2026年预算公开目录

第一部分迪庆州福利彩票管理中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分迪庆州福利彩票管理中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆州福利彩票管理中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆州福利彩票管理中心承担迪庆州福利彩票发行和销售的管理工作，主要工作职责就是通过发行销售福利彩票筹集社会资金，发展社会福利事业。多年来，中心秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，遵循“公开、公正、公平、公信”的发行原则，筹集公益金发展社会福利事业和其它公益事业，促进社会和谐稳定、经济建设全面发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、市场部、维修部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一、坚持党建引领，筑牢发展根基

始终将党的政治建设摆在首位，深入学习党的创新理论和重要指示精神，巩固拓展主题教育成果。严格落实“三会一课”、主题党日等制度，推动党建工作与业务工作深度融合。强化党风廉政建设和反腐败工作，常态化开展廉政警示教育，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，营造风清气正的政治生态和干事创业的良好环境，为福利彩票事业健康发展提供坚强的政治和组织保障。

二、聚焦安全运行，确保平稳健康发展

始终将安全运行视为生命线，全面压实安全管理责任。

1. 强化制度与技术保障：严格执行《彩票管理条例》及实施细则，不断完善内部风险防控体系。加强对销售系统、资金结算、数据安全的全流程监管与维护，确保技术系统安全稳定运行。全年未发生重大技术故障和安全事故。

2. 加强销售场所安全管理：定期开展销售场所安全检查，重点排查消防、用电、防盗等隐患，督促代销者落实安全主体责任。开展安全培训与应急演练，提升从业人员安全意识和应急处置能力。

3. 保障销售资金安全：严格执行销售资金归集、结算和上缴规定，确保资金流转安全、及时、准确。加强对代销者缴款行为的监督与管理，防范资金风险。

三、深化渠道建设，夯实市场基础

面对市场新形势，积极优化渠道布局，激发市场活力。

2025年度迪庆福彩计划完成1.4亿元销售任务。

截至2025年12月31日，全州福彩销售额达1.93亿元，较去年同期增长500万元，同比增长2.7%，筹集公益金6140万元。其中电脑票销售额为1.61亿元，较去年同期下降500万元，同比下降3%，所占比例为83.4%；即开票销售额为3219万元，较去年同期增长1015万元，占比20%，同比增长8个百分点。

1. 优化现有站点布局：按照“优化结构、合理布局”的原则，对部分效益低下、位置不合理的站点进行调整，同时在新兴人口聚集区、商业区审慎增设优质站点，提升网点覆盖率和服务便捷性。

2. 推进渠道多元化拓展：积极探索与商业综合体、便利店、景区景点等场所的合作模式，试点建设兼营渠道，拓展销售网络覆盖面。鼓励符合条件的现有站点进行形象升级改造，提升购彩环境。

3. 加强从业人员培训：组织多层次、多形式的业务培训，涵盖政策法规、营销技巧、服务规范、责任彩票等内容，全年累计培训210人次，有效提升了销售队伍的专业素质和服务水平。

四、加强品牌建设，传播公益形象

积极履行社会责任，塑造福利彩票公益、阳光的品牌形象。

1. 规范开展公益宣传：严格遵守彩票宣传管理规定，利用销售网点、地方媒体、新媒体平台等多种渠道，规范宣传福利彩票的公益属性、资金用途和社会责任理念。制作并发放公益宣传材料，让社会公众更直观地了解福利彩票为社会福利和公益事业所做的贡献。

2. 开展公益品牌活动：结合重要节点，策划开展形式多样的公益宣传活动或小型社区公益活动（如关爱留守儿童、慰问孤寡老人等），将公益理念融入具体行动，拉近与公众的距离，提升品牌美誉度。

3. 强化责任彩票理念传播：持续深入开展责任彩票建设，在销售场所醒目位置张贴“理性购彩”提示，加强对非理性购彩行为的劝导。开展责任彩票专题宣传，倡导量力而行、理性投注的健康购彩理念。

五、严格规范管理，提升运营效能

持续加强内部管理和业务规范化水平。

1. 完善内部管理制度：修订完善了财务管理、物资管理、档案管理等一系列内部规章制度，提升管理精细化、规范化水平。

2. 加强监督检查：定期或不定期对销售网点进行巡查，检查政策执行、销售行为、形象建设、安全运营等情况，及时纠正不规范行为，维护市场秩序。

3. 提升服务质量：优化对销售网点及购彩者的服务流程，及时响应和解决各类咨询与诉求。加强舆情监测与应对，维护行业稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1118612.61元，其中：一般公共预算1118612.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比总收入减少891788.08元，主要原因一是2025年度财务总收入中包含政府性基金上年结转资金936319.07元，而2026年度无政府性基金结转资金；二是2026年度一般公共预算人员经费及日常公用经费增加44530.99元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1118612.61元，其中:本年收入1118612.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1118612.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1118612.61元。财政拨款安排支出1118612.61元，其中：基本支出1118612.61元，与上年对比总收入减少891788.08元，主要原因一是2025年度财务总收入中包含政府性基金上年结转资金936319.07元，而2026年度无政府性基金结转资金；二是2026年度一般公共预算人员经费及日常公用经费增加44530.99元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出110861.12元，主要为职工缴纳养老保险；

2、2080599- 其他行政事业单位养老支出800元，主要用于离退休人员相关费用；

3、2081005-社会福利事业单位839479.73元，主要用于工资福利、办公费、电费、失业保险等支出；

4、2101102-事业单位医疗50788.8元、2101103-公务员医疗补助27087.36元、2101199-其他行政事业单位医疗支出2489.76元主要为职工缴纳基本医疗保险、工伤保险、生育保险以及公务员医疗补助等支出；

5、2210201-住房公积金87105.84元，主要用于职工住房公积金缴纳。

五、州对下专项转移支付情况

迪庆州福利彩票管理中心无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

（根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额20000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算20000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州福利彩票管理中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27850元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州福利彩票管理中心2026年因公出国（境）费预算为元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

迪庆州福利彩票管理中心2026年公务接待费预算为2850元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待15人次。

与上年对比无增减情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州福利彩票管理中心2026年公务用车购置及运行维护费为25000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无增减情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆州福利彩票管理中心2026年财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

收入预算的编制：部门应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入（不含国家税收）来源。收入预算要按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入，要列明具体的单位和项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州福利彩票管理中心2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

迪庆州福利彩票管理中心2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，迪庆州福利彩票管理中心资产总额4584279.50元，其中，流动资产3620221.55元，固定资产956591.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7466.64元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加542887.82元，其中固定资产增加54200元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。