政府信息公开
附件1
迪庆州养老综合服务中心2026年预算公开目录
第一部分迪庆州养老综合服务中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 迪庆州养老综合服务中心2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
迪庆州养老综合服务中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院，以实现“老有所养、老有所医、老有所教、老有所养、老有所为、老有所乐”为目标，以构建城乡社会救助体系，推动农村养老事业发展为宗旨，以为农村五保老人提供集中供养，为全州社会老人提供老年公寓服务的养老服务职能。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、事务部。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、加强服务建设，激活专业性和创新力。积极组织开展职工专业技能培训教育，重点提升护理岗位人员的专业技能。
2、强化业务能力，提升时效性和落实力。加强中心职工的思想学习教育力度，以良好、端正、积极的心态落实年度各项任务。
3、筑牢安全防线，强化防范力和合规性。持续做好设施设备的维修维护，强化职工和服务对象的安全教育培训，进一步完善安全管理体系。
4、拓展服务维度，拓宽覆盖面和适配度。以恢复“老年公寓”的运营服务为重点，逐步开展困难老年群体的养老服务业务。
5、深化专项整治，提升排查度和整改力。继续开展养老服务突出问题和小切口问题专项整治工作，更加深入透彻的自检自查，更加有力有效的推动整改完善。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入3298893.98元，其中：一般公共预算2198893.98元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1100000元。
与上年对比总收入减少198567.91元，主要原因是本年将其他收入结转资金以及2026年度预计收入资金纳入年初预算后其他收入较上年增加636623.84，项目资金较上年减少950000元，人员经费及日常公用经费增加114808.25元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入2198893.98元，其中:本年收入2198893.98元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2198893.98元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比财政拨款收入增加64808.25元，主要原因是本年度项目资金较上年减少50000元，人员经费及日常公用经费增加114808.25元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出3298893.98元。财政拨款安排支出2198893.98元，其中：基本支出1398893.98元，与上年对比增加114808.25元，主要原因是在职在编人员工资调整以及五险一金基数增加；项目支出800000元，与上年对比减少950000元，主要原因2025年度有2024年结转结余资金900000元以及2026年度养老机构运行管理基础性保障项目补助经费项目资金减少50000元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出135867.2元主要为职工缴纳养老保险；
3、2081005-社会福利事业单位1856490.67元主要用于办公费、编外人员五险一金、养老公寓运转，维修维护费、公寓提质达标改造项目等；
4、2082102- 农村特困人员救助供养支出1100000元主要用于特困老人衣食住行及医疗费用等。
5、2101102-事业单位医疗62267.85元主要为职工缴纳基本医疗保险、生育保险；
6、2101103-公务员医疗补助33209.52元主要为职工缴纳公务员医疗补助；
8、2210201-住房公积金107180.4元主要用于职工住房公积金缴纳。
五、州对下专项转移支付情况
迪庆州养老综合服务中心无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额47000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算47000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
迪庆州养老综合服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50000元，较上年增加25000元，增长100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
迪庆州养老综合服务中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
迪庆州养老综合服务中心2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
迪庆州养老综合服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为50000元，较上年增加25000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费50000元，较上年增加25000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
与上年对比公务用车保有量增加1辆，公务用车运行维护费增加25000元，主要是接收捐赠车辆1辆，故运行维护费增加25000元。
八、重点项目预算绩效目标情况
迪庆州养老综合服务中心2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。
收入预算的编制：部门应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入（不含国家税收）来源。收入预算要按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入，要列明具体的单位和项目。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本部门属事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
迪庆州养老综合服务中心2026年委托业务费安排629200元，与上年对比增加629200元，增长100%，主要原因本年度劳务派遣人员费用以及绿化养护等支出从委托业务费用中支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，迪庆州养老综合服务中心资产总额2852118.73元，其中，流动资产796855.36元，固定资产2052273.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2989.62元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加711620元，其中固定资产增加543963.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
附件4
迪庆州养老综合服务中心2026年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
滇公网安备53342102000034